3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu observatoorium
Töötajaid : 101 Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti : 81,9  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 96 520 144 668 4 000 148 668 136 612 91,9 233 132 164 052 70,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 9 821 0 9 821 17 677 180,0 17 677 17 677 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 5 000 0 5 000 9 540 190,8 9 540 9 540 100,0
1.3. Täiendusõpe -93 194 50 000 0 50 000 127 000 254,0 33 806 127 000 375,7
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 3 326 209 488 4 000 213 488 290 829 136,2 294 155 318 269 108,2
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine -70 257 481 554 88 813 570 367 570 367 100,0 500 110 394 463 78,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 72 075 1 185 402 0 1 185 402 1 220 524 103,0 1 292 599 1 018 994 78,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 146 233 700 000 0 700 000 1 074 345 153,5 1 220 578 840 998 68,9
2.3.2. Välistoetused 407 398 300 000 0 300 000 631 461 210,5 1 038 858 586 267 56,4
2.3.3. Tõukefondid -159 353 400 000 0 400 000 290 322 72,6 130 968 230 680 176,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 39 332 800 000 0 800 000 329 423 41,2 368 755 345 668 93,7
2.4.2. Välislepingud -254 347 500 000 0 500 000 692 571 138,5 438 224 788 085 179,8
Kokku tulud teadustegevusest 181 081 4 366 956 88 813 4 455 769 4 809 011 107,9 4 990 092 4 205 154 84,3
3.    Muud tulud 19 864 40 000 0 40 000 75 086 187,7 94 951 71 949 75,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -46 000 0 -46 000 -33 162 72,1 -33 162 -33 162 100,0
      Instituudi arengufond 10 663 192 669 0 192 669 241 483 125,3 252 146 243 906 96,7
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -192 669 0 -192 669 -241 483 125,3 -241 483 -241 483 100,0
Tulud kokku 214 934 4 570 444 92 813 4 663 257 5 141 765 110,3 5 356 699 4 564 632 85,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133 800 2 804 157 92 813 3 030 770 3 328 035 3 034 484 91,2 293 550
   1.1. Palgakulud 100 000 2 009 505 69 367 2 178 872 2 392 189 2 249 249 94,0 142 941
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 663 137 22 891 719 028 789 422 687 253 87,1 102 170
   1.3. Töötuskindlustus 800 16 076 555 17 431 19 138 16 418 85,8 2 719
   1.4. Sihtstipendiumid 0 60 000 0 60 000 66 157 41 305 62,4 24 852
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 55 440 0 55 440 61 129 40 260 65,9 20 869
2. Koolitus ja lähetused 0 210 000 0 210 000 231 549 226 174 97,7 5 374
3. Kantselei- ja majanduskulud 2 134 550 000 0 552 134 608 571 508 918 83,6 99 653
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 5 513 4 954 89,9 559
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 6 000 10 000 0 16 000 17 026 17 027 100,0 -1
5. IT kulud 51 000 63 000 0 114 000 120 465 60 854 50,5 59 611
5.1. IT kulud 50 000 60 000 0 110 000 116 157 60 854 52,4 55 303
5.2. IT kulud (sisekäive) 1 000 3 000 0 4 000 4 308 0 0,0 4 308
6. Transpordikulud 0 15 000 0 15 000 16 539 16 102 97,4 438
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 20 000 60 000 0 80 000 86 157 80 134 93,0 6 023
8. Investeeringud põhivarasse 0 300 000 0 300 000 330 784 95 598 28,9 235 186
9. Muud tegevuskulud 2 000 6 000 0 8 000 8 616 7 397 85,9 1 218
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 2 000 0 0 2 000 2 000 1 475 73,7 525
9.2. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 6 616 5 923 89,5 693
10. Ruumide kulud 0 214 832 0 214 832 236 877 156 675 66,1 80 202
10.1. Ruumide kulud 0 210 000 0 210 000 231 549 151 884 65,6 79 665
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 4 832 0 4 832 5 328 4 791 89,9 537
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 337 455 0 337 455 372 082 361 269 97,1 10 813
Tegevuskulud kokku 214 934 4 570 444 92 813 4 878 192 5 356 699 4 564 632 85,2 792 067