3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste
valdkond |
TO - Tartu observatoorium |
Töötajaid : |
101 |
Seisuga
30.11.2024 |
Täidetud ametikohti : |
81,9 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
96 520 |
144 668 |
4 000 |
148 668 |
136 612 |
91,9 |
233 132 |
164 052 |
70,4 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
9 821 |
0 |
9 821 |
17 677 |
180,0 |
17 677 |
17 677 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
9 540 |
190,8 |
9 540 |
9 540 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
-93 194 |
50 000 |
0 |
50 000 |
127 000 |
254,0 |
33 806 |
127 000 |
375,7 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
3 326 |
209 488 |
4 000 |
213 488 |
290 829 |
136,2 |
294 155 |
318 269 |
108,2 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
-70 257 |
481 554 |
88 813 |
570 367 |
570 367 |
100,0 |
500 110 |
394 463 |
78,9 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
72 075 |
1 185 402 |
0 |
1 185 402 |
1 220 524 |
103,0 |
1 292 599 |
1 018 994 |
78,8 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
146 233 |
700 000 |
0 |
700 000 |
1 074 345 |
153,5 |
1 220 578 |
840 998 |
68,9 |
2.3.2. Välistoetused |
407 398 |
300 000 |
0 |
300 000 |
631 461 |
210,5 |
1 038 858 |
586 267 |
56,4 |
2.3.3. Tõukefondid |
-159 353 |
400 000 |
0 |
400 000 |
290 322 |
72,6 |
130 968 |
230 680 |
176,1 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
39 332 |
800 000 |
0 |
800 000 |
329 423 |
41,2 |
368 755 |
345 668 |
93,7 |
2.4.2. Välislepingud |
-254 347 |
500 000 |
0 |
500 000 |
692 571 |
138,5 |
438 224 |
788 085 |
179,8 |
Kokku tulud teadustegevusest |
181 081 |
4 366 956 |
88 813 |
4 455 769 |
4 809 011 |
107,9 |
4 990 092 |
4 205 154 |
84,3 |
3. Muud tulud |
19 864 |
40 000 |
0 |
40 000 |
75 086 |
187,7 |
94 951 |
71 949 |
75,8 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-46 000 |
0 |
-46 000 |
-33 162 |
72,1 |
-33 162 |
-33 162 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
10 663 |
192 669 |
0 |
192 669 |
241 483 |
125,3 |
252 146 |
243 906 |
96,7 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-192 669 |
0 |
-192 669 |
-241 483 |
125,3 |
-241 483 |
-241 483 |
100,0 |
Tulud kokku |
214 934 |
4 570 444 |
92 813 |
4 663 257 |
5 141 765 |
110,3 |
5 356 699 |
4 564 632 |
85,2 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
133 800 |
2 804 157 |
92 813 |
3 030 770 |
3 328 035 |
3 034 484 |
91,2 |
293 550 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
2 009 505 |
69 367 |
2 178 872 |
2 392 189 |
2 249 249 |
94,0 |
142 941 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
663 137 |
22 891 |
719 028 |
789 422 |
687 253 |
87,1 |
102 170 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
800 |
16 076 |
555 |
17 431 |
19 138 |
16 418 |
85,8 |
2 719 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
66 157 |
41 305 |
62,4 |
24 852 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
55 440 |
0 |
55 440 |
61 129 |
40 260 |
65,9 |
20 869 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
231 549 |
226 174 |
97,7 |
5 374 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 134 |
550 000 |
0 |
552 134 |
608 571 |
508 918 |
83,6 |
99 653 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 513 |
4 954 |
89,9 |
559 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
6 000 |
10 000 |
0 |
16 000 |
17 026 |
17 027 |
100,0 |
-1 |
|
5. IT kulud |
51 000 |
63 000 |
0 |
114 000 |
120 465 |
60 854 |
50,5 |
59 611 |
|
5.1. IT kulud |
50 000 |
60 000 |
0 |
110 000 |
116 157 |
60 854 |
52,4 |
55 303 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
1 000 |
3 000 |
0 |
4 000 |
4 308 |
0 |
0,0 |
4 308 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
16 539 |
16 102 |
97,4 |
438 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
20 000 |
60 000 |
0 |
80 000 |
86 157 |
80 134 |
93,0 |
6 023 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
330 784 |
95 598 |
28,9 |
235 186 |
|
9. Muud tegevuskulud |
2 000 |
6 000 |
0 |
8 000 |
8 616 |
7 397 |
85,9 |
1 218 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
1 475 |
73,7 |
525 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 616 |
5 923 |
89,5 |
693 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
214 832 |
0 |
214 832 |
236 877 |
156 675 |
66,1 |
80 202 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
231 549 |
151 884 |
65,6 |
79 665 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
4 832 |
0 |
4 832 |
5 328 |
4 791 |
89,9 |
537 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
337 455 |
0 |
337 455 |
372 082 |
361 269 |
97,1 |
10 813 |
|
Tegevuskulud kokku |
214 934 |
4 570 444 |
92 813 |
4 878 192 |
5 356 699 |
4 564 632 |
85,2 |
792 067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|