3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu observatoorium
Töötajaid :	100	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	79,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	96 520	144 668	4 000	148 668	76 334	51,3	172 854	140 787	81,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	9 435	188,7	9 435	9 435	100,0
1.3. Täiendusõpe	-93 194	50 000	0	50 000	55 000	110,0	-38 194	55 000	-144,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	3 326	209 488	4 000	213 488	140 769	65,9	144 095	205 222	142,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-70 257	481 554	88 813	570 367	295 184	51,8	224 927	229 266	101,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	72 075	1 185 402	0	1 185 402	662 887	55,9	734 962	581 902	79,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	146 233	700 000	0	700 000	917 711	131,1	1 063 944	471 628	44,3
2.3.2. Välistoetused	407 398	300 000	0	300 000	158 756	52,9	566 154	257 646	45,5
2.3.3. Tõukefondid	-159 353	400 000	0	400 000	290 322	72,6	130 968	150 700	115,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	39 332	800 000	0	800 000	152 343	19,0	191 675	137 565	71,8
2.4.2. Välislepingud	-254 347	500 000	0	500 000	428 302	85,7	173 955	418 525	240,6
Kokku tulud teadustegevusest	181 081	4 366 956	88 813	4 455 769	2 905 504	65,2	3 086 585	2 247 232	72,8
3.    Muud tulud	19 864	40 000	0	40 000	52 251	130,6	72 115	46 152	64,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-46 000	0	-46 000	-13 690	29,8	-13 690	-13 690	100,0
Instituudi arengufond	10 663	192 669	0	192 669	138 949	72,1	149 612	137 653	92,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-192 669	0	-192 669	-138 949	72,1	-138 949	-138 949	100,0
Tulud kokku	214 934	4 570 444	92 813	4 663 257	3 084 834	66,2	3 299 768	2 483 621	75,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 804 157	92 813	3 030 770	2 050 201	1 713 415	83,6	336 786
1.1. Palgakulud	100 000	2 009 505	69 367	2 178 872	1 475 213	1 265 616	85,8	209 597
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	663 137	22 891	719 028	486 820	386 106	79,3	100 714
1.3. Töötuskindlustus	800	16 076	555	17 431	11 802	9 253	78,4	2 549
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	39 691	23 400	59,0	16 291
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	55 440	0	55 440	36 675	29 040	79,2	7 635
2. Koolitus ja lähetused	120 000	210 000	0	330 000	258 919	113 694	43,9	145 225
3. Kantselei- ja majanduskulud	-189 866	550 000	0	360 134	173 970	202 286	116,3	-28 316
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	3 308	2 920	88,3	388
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	6 615	2 266	34,2	4 350
5. IT kulud	51 000	63 000	0	114 000	92 676	21 346	23,0	71 330
5.1. IT kulud	50 000	60 000	0	110 000	89 691	21 346	23,8	68 345
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 000	3 000	0	4 000	2 985	0	0,0	2 985
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	9 923	9 881	99,6	42
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	60 000	0	60 000	39 691	52 033	131,1	-12 342
8. Investeeringud põhivarasse	100 000	300 000	0	400 000	298 456	95 598	32,0	202 858
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	3 969	4 782	120,5	-813
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	1 475	***	-1 475
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	3 969	3 307	83,3	662
10. Ruumide kulud	0	214 832	0	214 832	142 116	95 311	67,1	46 805
10.1. Ruumide kulud	0	210 000	0	210 000	138 919	92 984	66,9	45 935
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 832	0	4 832	3 197	2 327	72,8	869
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	337 455	0	337 455	223 233	173 010	77,5	50 222
Tegevuskulud kokku	214 934	4 570 444	92 813	4 878 192	3 299 768	2 483 621	75,3	816 147