3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu observatoorium
Töötajaid :	98	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	79,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	96 520	144 668	4 000	148 668	52 223	35,1	148 743	54 560	36,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	9 435	188,7	9 435	9 435	100,0
1.3. Täiendusõpe	-93 194	50 000	0	50 000	55 000	110,0	-38 194	55 000	-144,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	3 326	209 488	4 000	213 488	116 658	54,6	119 984	118 995	99,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-70 257	481 554	68 813	550 367	275 184	50,0	204 927	131 607	64,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	72 075	1 185 402	0	1 185 402	662 887	55,9	734 962	354 440	48,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	146 233	700 000	0	700 000	815 376	116,5	961 609	300 227	31,2
2.3.2. Välistoetused	407 398	300 000	0	300 000	170 186	56,7	577 584	186 856	32,4
2.3.3. Tõukefondid	-159 353	400 000	0	400 000	290 322	72,6	130 968	121 822	93,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	39 332	800 000	0	800 000	139 399	17,4	178 731	95 903	53,7
2.4.2. Välislepingud	-254 347	500 000	0	500 000	170 433	34,1	-83 914	276 967	-330,1
Kokku tulud teadustegevusest	181 081	4 366 956	68 813	4 435 769	2 523 786	56,9	2 704 867	1 467 823	54,3
3.    Muud tulud	17 541	40 000	0	40 000	40 043	100,1	57 583	16 992	29,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-46 000	0	-46 000	-11 154	24,2	-11 154	-11 154	100,0
Instituudi arengufond	10 663	192 669	0	192 669	128 956	66,9	139 619	86 949	62,3
Eraldis instituudi arengufondi	0	-192 669	0	-192 669	-128 956	66,9	-128 956	-128 956	100,0
Tulud kokku	212 611	4 570 444	72 813	4 643 257	2 669 332	57,5	2 881 943	1 550 648	53,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 804 157	72 813	3 010 770	1 787 723	1 055 574	59,0	732 149
1.1. Palgakulud	100 000	2 009 505	54 419	2 163 924	1 286 516	777 306	60,4	509 210
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	663 137	17 958	714 095	424 550	234 622	55,3	189 928
1.3. Töötuskindlustus	800	16 076	435	17 311	10 292	5 626	54,7	4 666
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	34 493	16 900	49,0	17 593
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	55 440	0	55 440	31 872	21 120	66,3	10 752
2. Koolitus ja lähetused	120 000	210 000	0	330 000	240 726	57 293	23,8	183 433
3. Kantselei- ja majanduskulud	-192 189	550 000	0	357 811	123 997	141 290	113,9	-17 293
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	2 874	1 697	59,0	1 178
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	5 749	1 035	18,0	4 714
5. IT kulud	51 000	63 000	0	114 000	87 218	10 742	12,3	76 475
5.1. IT kulud	50 000	60 000	0	110 000	84 493	10 742	12,7	73 751
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 000	3 000	0	4 000	2 725	0	0,0	2 725
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	8 623	6 025	69,9	2 598
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	60 000	0	60 000	34 493	17 573	50,9	16 920
8. Investeeringud põhivarasse	100 000	300 000	0	400 000	272 465	33 500	12,3	238 965
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	3 449	1 296	37,6	2 153
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	3 449	1 296	37,6	2 153
10. Ruumide kulud	0	214 832	0	214 832	123 504	72 866	59,0	50 638
10.1. Ruumide kulud	0	210 000	0	210 000	120 726	71 520	59,2	49 206
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 832	0	4 832	2 778	1 346	48,4	1 432
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	337 455	0	337 455	193 997	153 455	79,1	40 542
Tegevuskulud kokku	212 611	4 570 444	72 813	4 855 868	2 881 943	1 550 648	53,8	1 331 295