3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu observatoorium
Töötajaid :	102	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	82,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	96 520	144 668	4 000	148 668	164 721	110,8	261 241	176 023	67,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	17 677	180,0	17 677	17 677	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	9 540	190,8	9 540	9 540	100,0
1.3. Täiendusõpe	-93 194	50 000	0	50 000	127 000	254,0	33 806	127 000	375,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	3 326	209 488	4 000	213 488	318 938	149,4	322 264	330 240	102,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-70 257	481 554	88 813	570 367	570 367	100,0	500 110	413 251	82,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	72 075	1 185 402	0	1 185 402	1 220 524	103,0	1 292 599	1 102 049	85,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	146 233	700 000	0	700 000	1 157 182	165,3	1 303 415	951 382	73,0
2.3.2. Välistoetused	407 398	300 000	0	300 000	729 378	243,1	1 136 775	642 526	56,5
2.3.3. Tõukefondid	-159 353	400 000	0	400 000	290 322	72,6	130 968	246 935	188,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	39 332	800 000	0	800 000	365 679	45,7	405 012	378 320	93,4
2.4.2. Välislepingud	-254 347	500 000	0	500 000	852 349	170,5	598 002	842 780	140,9
Kokku tulud teadustegevusest	181 081	4 366 956	88 813	4 455 769	5 185 800	116,4	5 366 881	4 577 241	85,3
3.    Muud tulud	19 864	40 000	0	40 000	78 899	197,2	98 764	82 389	83,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-46 000	0	-46 000	-37 617	81,8	-37 617	-37 617	100,0
Instituudi arengufond	10 663	192 669	0	192 669	264 374	137,2	275 036	261 908	95,2
Eraldis instituudi arengufondi	0	-192 669	0	-192 669	-264 374	137,2	-264 374	-264 374	100,0
Tulud kokku	214 934	4 570 444	92 813	4 663 257	5 546 021	118,9	5 760 955	4 949 788	85,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 804 157	92 813	3 030 770	3 579 172	3 329 591	93,0	249 581
1.1. Palgakulud	100 000	2 009 505	69 367	2 178 872	2 572 406	2 467 834	95,9	104 572
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	663 137	22 891	719 028	848 894	755 348	89,0	93 546
1.3. Töötuskindlustus	800	16 076	555	17 431	20 579	18 039	87,7	2 540
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	71 358	46 130	64,6	25 228
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	55 440	0	55 440	65 935	42 240	64,1	23 695
2. Koolitus ja lähetused	0	210 000	0	210 000	249 753	252 513	101,1	-2 760
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 134	550 000	0	552 134	656 250	527 013	80,3	129 237
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	5 947	5 987	100,7	-40
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	6 000	10 000	0	16 000	17 893	17 027	95,2	866
5. IT kulud	51 000	63 000	0	114 000	125 926	63 450	50,4	62 476
5.1. IT kulud	50 000	60 000	0	110 000	121 358	63 032	51,9	58 326
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 000	3 000	0	4 000	4 568	418	9,2	4 150
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	17 840	19 158	107,4	-1 318
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	60 000	0	80 000	91 358	83 682	91,6	7 676
8. Investeeringud põhivarasse	0	300 000	0	300 000	356 791	95 598	26,8	261 193
9. Muud tegevuskulud	2 000	6 000	0	8 000	9 136	5 332	58,4	3 804
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	2 000	0	0	2 000	2 000	-2 231	-111,6	4 231
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	7 136	7 563	106,0	-428
10. Ruumide kulud	0	214 832	0	214 832	255 501	171 182	67,0	84 319
10.1. Ruumide kulud	0	210 000	0	210 000	249 753	165 960	66,4	83 793
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 832	0	4 832	5 747	5 222	90,9	525
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	337 455	0	337 455	401 336	385 242	96,0	16 094
Tegevuskulud kokku	214 934	4 570 444	92 813	4 878 192	5 760 955	4 949 788	85,9	811 167