3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu observatoorium
Töötajaid :	101	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	81,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	96 520	144 668	4 000	148 668	136 612	91,9	233 132	164 052	70,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	17 677	180,0	17 677	17 677	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	9 540	190,8	9 540	9 540	100,0
1.3. Täiendusõpe	-93 194	50 000	0	50 000	127 000	254,0	33 806	127 000	375,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	3 326	209 488	4 000	213 488	290 829	136,2	294 155	318 269	108,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-70 257	481 554	88 813	570 367	570 367	100,0	500 110	394 463	78,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	72 075	1 185 402	0	1 185 402	1 220 524	103,0	1 292 599	1 018 994	78,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	146 233	700 000	0	700 000	1 074 345	153,5	1 220 578	840 998	68,9
2.3.2. Välistoetused	407 398	300 000	0	300 000	631 461	210,5	1 038 858	586 267	56,4
2.3.3. Tõukefondid	-159 353	400 000	0	400 000	290 322	72,6	130 968	230 680	176,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	39 332	800 000	0	800 000	329 423	41,2	368 755	345 668	93,7
2.4.2. Välislepingud	-254 347	500 000	0	500 000	692 571	138,5	438 224	788 085	179,8
Kokku tulud teadustegevusest	181 081	4 366 956	88 813	4 455 769	4 809 011	107,9	4 990 092	4 205 154	84,3
3.    Muud tulud	19 864	40 000	0	40 000	75 086	187,7	94 951	71 949	75,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-46 000	0	-46 000	-33 162	72,1	-33 162	-33 162	100,0
Instituudi arengufond	10 663	192 669	0	192 669	241 483	125,3	252 146	243 906	96,7
Eraldis instituudi arengufondi	0	-192 669	0	-192 669	-241 483	125,3	-241 483	-241 483	100,0
Tulud kokku	214 934	4 570 444	92 813	4 663 257	5 141 765	110,3	5 356 699	4 564 632	85,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 804 157	92 813	3 030 770	3 328 035	3 034 484	91,2	293 550
1.1. Palgakulud	100 000	2 009 505	69 367	2 178 872	2 392 189	2 249 249	94,0	142 941
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	663 137	22 891	719 028	789 422	687 253	87,1	102 170
1.3. Töötuskindlustus	800	16 076	555	17 431	19 138	16 418	85,8	2 719
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	66 157	41 305	62,4	24 852
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	55 440	0	55 440	61 129	40 260	65,9	20 869
2. Koolitus ja lähetused	0	210 000	0	210 000	231 549	226 174	97,7	5 374
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 134	550 000	0	552 134	608 571	508 918	83,6	99 653
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	5 513	4 954	89,9	559
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	6 000	10 000	0	16 000	17 026	17 027	100,0	-1
5. IT kulud	51 000	63 000	0	114 000	120 465	60 854	50,5	59 611
5.1. IT kulud	50 000	60 000	0	110 000	116 157	60 854	52,4	55 303
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 000	3 000	0	4 000	4 308	0	0,0	4 308
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	16 539	16 102	97,4	438
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	60 000	0	80 000	86 157	80 134	93,0	6 023
8. Investeeringud põhivarasse	0	300 000	0	300 000	330 784	95 598	28,9	235 186
9. Muud tegevuskulud	2 000	6 000	0	8 000	8 616	7 397	85,9	1 218
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	2 000	0	0	2 000	2 000	1 475	73,7	525
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 616	5 923	89,5	693
10. Ruumide kulud	0	214 832	0	214 832	236 877	156 675	66,1	80 202
10.1. Ruumide kulud	0	210 000	0	210 000	231 549	151 884	65,6	79 665
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 832	0	4 832	5 328	4 791	89,9	537
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	337 455	0	337 455	372 082	361 269	97,1	10 813
Tegevuskulud kokku	214 934	4 570 444	92 813	4 878 192	5 356 699	4 564 632	85,2	792 067