3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu observatoorium
Töötajaid :	103	Seisuga 30.09.2024
Täidetud ametikohti :	82,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	96 520	144 668	4 000	148 668	112 501	75,7	209 021	199 149	95,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	8 839	90,0	8 839	8 839	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	9 435	188,7	9 435	9 435	100,0
1.3. Täiendusõpe	-93 194	50 000	0	50 000	55 000	110,0	-38 194	55 000	-144,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	3 326	209 488	4 000	213 488	185 774	87,0	189 100	272 423	144,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-70 257	481 554	88 813	570 367	432 776	75,9	362 519	292 319	80,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	72 075	1 185 402	0	1 185 402	1 220 524	103,0	1 292 599	865 187	66,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	146 233	700 000	0	700 000	1 080 283	154,3	1 226 517	680 571	55,5
2.3.2. Välistoetused	407 398	300 000	0	300 000	1 292 675	430,9	1 700 073	514 061	30,2
2.3.3. Tõukefondid	-159 353	400 000	0	400 000	290 322	72,6	130 968	198 999	151,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	39 332	800 000	0	800 000	162 338	20,3	201 670	242 885	120,4
2.4.2. Välislepingud	-254 347	500 000	0	500 000	660 739	132,1	406 392	648 278	159,5
Kokku tulud teadustegevusest	181 081	4 366 956	88 813	4 455 769	5 139 656	115,3	5 320 737	3 442 301	64,7
3.    Muud tulud	19 864	40 000	0	40 000	62 305	155,8	82 170	62 066	75,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-46 000	0	-46 000	-28 932	62,9	-28 932	-28 932	100,0
Instituudi arengufond	10 663	192 669	0	192 669	248 166	128,8	258 829	201 921	78,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-192 669	0	-192 669	-248 166	128,8	-248 166	-248 166	100,0
Tulud kokku	214 934	4 570 444	92 813	4 663 257	5 358 804	114,9	5 573 738	3 701 613	66,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 804 157	92 813	3 030 770	3 462 867	2 456 693	70,9	1 006 174
1.1. Palgakulud	100 000	2 009 505	69 367	2 178 872	2 488 945	1 824 707	73,3	664 238
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	663 137	22 891	719 028	821 352	554 995	67,6	266 357
1.3. Töötuskindlustus	800	16 076	555	17 431	19 912	13 266	66,6	6 646
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	68 949	27 425	39,8	41 524
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	55 440	0	55 440	63 709	36 300	57,0	27 409
2. Koolitus ja lähetused	0	210 000	0	210 000	241 322	174 435	72,3	66 888
3. Kantselei- ja majanduskulud	23 134	550 000	0	573 134	655 169	374 060	57,1	281 109
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	5 746	3 689	64,2	2 057
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	10 000	0	15 000	16 492	11 452	69,4	5 039
5. IT kulud	51 000	63 000	0	114 000	123 397	37 520	30,4	85 877
5.1. IT kulud	50 000	60 000	0	110 000	118 949	37 520	31,5	81 430
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 000	3 000	0	4 000	4 447	0	0,0	4 447
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	17 237	13 657	79,2	3 581
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	60 000	0	60 000	68 949	67 569	98,0	1 381
8. Investeeringud põhivarasse	0	300 000	0	300 000	344 746	95 598	27,7	249 148
9. Muud tegevuskulud	2 000	6 000	0	8 000	8 895	6 579	74,0	2 316
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	2 000	0	0	2 000	2 000	1 475	73,7	525
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 895	5 105	74,0	1 790
10. Ruumide kulud	0	214 832	0	214 832	246 876	133 830	54,2	113 046
10.1. Ruumide kulud	0	210 000	0	210 000	241 322	130 037	53,9	111 285
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 832	0	4 832	5 553	3 792	68,3	1 761
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	337 455	0	337 455	387 788	330 222	85,2	57 566
Tegevuskulud kokku	214 934	4 570 444	92 813	4 878 192	5 573 738	3 701 613	66,4	1 872 125