3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu observatoorium
Töötajaid : 103 Seisuga 30.09.2024
Täidetud ametikohti : 82,3  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
         1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 96 520 144 668 4 000 148 668 112 501 75,7 209 021 199 149 95,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 9 821 0 9 821 8 839 90,0 8 839 8 839 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 5 000 0 5 000 9 435 188,7 9 435 9 435 100,0
1.3. Täiendusõpe -93 194 50 000 0 50 000 55 000 110,0 -38 194 55 000 -144,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 3 326 209 488 4 000 213 488 185 774 87,0 189 100 272 423 144,1
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Baasfinantseerimine -70 257 481 554 88 813 570 367 432 776 75,9 362 519 292 319 80,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 72 075 1 185 402 0 1 185 402 1 220 524 103,0 1 292 599 865 187 66,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.3.1. Siseriiklikud toetused 146 233 700 000 0 700 000 1 080 283 154,3 1 226 517 680 571 55,5
2.3.2. Välistoetused 407 398 300 000 0 300 000 1 292 675 430,9 1 700 073 514 061 30,2
2.3.3. Tõukefondid -159 353 400 000 0 400 000 290 322 72,6 130 968 198 999 151,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.4.1. Siseriiklikud lepingud 39 332 800 000 0 800 000 162 338 20,3 201 670 242 885 120,4
2.4.2. Välislepingud -254 347 500 000 0 500 000 660 739 132,1 406 392 648 278 159,5
Kokku tulud teadustegevusest 181 081 4 366 956 88 813 4 455 769 5 139 656 115,3 5 320 737 3 442 301 64,7
3.    Muud tulud 19 864 40 000 0 40 000 62 305 155,8 82 170 62 066 75,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi 0 -46 000 0 -46 000 -28 932 62,9 -28 932 -28 932 100,0
      Instituudi arengufond 10 663 192 669 0 192 669 248 166 128,8 258 829 201 921 78,0
      Eraldis instituudi arengufondi 0 -192 669 0 -192 669 -248 166 128,8 -248 166 -248 166 100,0
Tulud kokku 214 934 4 570 444 92 813 4 663 257 5 358 804 114,9 5 573 738 3 701 613 66,4
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133 800 2 804 157 92 813 3 030 770 3 462 867 2 456 693 70,9 1 006 174
   1.1. Palgakulud 100 000 2 009 505 69 367 2 178 872 2 488 945 1 824 707 73,3 664 238
   1.2. Sotsiaalmaksud 33 000 663 137 22 891 719 028 821 352 554 995 67,6 266 357
   1.3. Töötuskindlustus 800 16 076 555 17 431 19 912 13 266 66,6 6 646
   1.4. Sihtstipendiumid 0 60 000 0 60 000 68 949 27 425 39,8 41 524
   1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 55 440 0 55 440 63 709 36 300 57,0 27 409
2. Koolitus ja lähetused 0 210 000 0 210 000 241 322 174 435 72,3 66 888
3. Kantselei- ja majanduskulud 23 134 550 000 0 573 134 655 169 374 060 57,1 281 109
sh töötervishoiukulud 0 5 000 0 5 000 5 746 3 689 64,2 2 057
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 5 000 10 000 0 15 000 16 492 11 452 69,4 5 039
5. IT kulud 51 000 63 000 0 114 000 123 397 37 520 30,4 85 877
5.1. IT kulud 50 000 60 000 0 110 000 118 949 37 520 31,5 81 430
5.2. IT kulud (sisekäive) 1 000 3 000 0 4 000 4 447 0 0,0 4 447
6. Transpordikulud 0 15 000 0 15 000 17 237 13 657 79,2 3 581
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 60 000 0 60 000 68 949 67 569 98,0 1 381
8. Investeeringud põhivarasse 0 300 000 0 300 000 344 746 95 598 27,7 249 148
9. Muud tegevuskulud 2 000 6 000 0 8 000 8 895 6 579 74,0 2 316
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 2 000 0 0 2 000 2 000 1 475 73,7 525
9.2. Muud tegevuskulud 0 6 000 0 6 000 6 895 5 105 74,0 1 790
10. Ruumide kulud 0 214 832 0 214 832 246 876 133 830 54,2 113 046
10.1. Ruumide kulud 0 210 000 0 210 000 241 322 130 037 53,9 111 285
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 4 832 0 4 832 5 553 3 792 68,3 1 761
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 337 455 0 337 455 387 788 330 222 85,2 57 566
Tegevuskulud kokku 214 934 4 570 444 92 813 4 878 192 5 573 738 3 701 613 66,4 1 872 125