3.4.8. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
TO - Tartu observatoorium
Töötajaid :	99	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	79,2
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	96 520	144 668	4 000	148 668	64 278	43,2	160 799	90 923	56,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	9 821	0	9 821	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	9 435	188,7	9 435	9 435	100,0
1.3. Täiendusõpe	-93 194	50 000	0	50 000	55 000	110,0	-38 194	55 000	-144,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	3 326	209 488	4 000	213 488	128 713	60,3	132 039	155 358	117,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-70 257	481 554	88 813	570 367	295 184	51,8	224 927	174 161	77,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	72 075	1 185 402	0	1 185 402	662 887	55,9	734 962	435 303	59,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	146 233	700 000	0	700 000	823 376	117,6	969 609	370 031	38,2
2.3.2. Välistoetused	407 398	300 000	0	300 000	161 636	53,9	569 034	211 056	37,1
2.3.3. Tõukefondid	-159 353	400 000	0	400 000	290 322	72,6	130 968	139 509	106,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	39 332	800 000	0	800 000	144 967	18,1	184 299	112 218	60,9
2.4.2. Välislepingud	-254 347	500 000	0	500 000	292 261	58,5	37 914	374 346	987,3
Kokku tulud teadustegevusest	181 081	4 366 956	88 813	4 455 769	2 670 632	59,9	2 851 713	1 816 623	63,7
3.    Muud tulud	19 864	40 000	0	40 000	49 158	122,9	69 022	38 502	55,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-46 000	0	-46 000	-13 491	29,3	-13 491	-13 491	100,0
Instituudi arengufond	10 663	192 669	0	192 669	136 594	70,9	147 257	107 777	73,2
Eraldis instituudi arengufondi	0	-192 669	0	-192 669	-136 594	70,9	-136 594	-136 594	100,0
Tulud kokku	214 934	4 570 444	92 813	4 663 257	2 835 012	60,8	3 049 946	1 968 174	64,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	2 804 157	92 813	3 030 770	1 895 004	1 345 980	71,0	549 024
1.1. Palgakulud	100 000	2 009 505	69 367	2 178 872	1 363 843	993 145	72,8	370 698
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	663 137	22 891	719 028	450 068	299 226	66,5	150 843
1.3. Töötuskindlustus	800	16 076	555	17 431	10 911	7 170	65,7	3 741
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	36 477	20 700	56,7	15 777
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	55 440	0	55 440	33 705	25 740	76,4	7 965
2. Koolitus ja lähetused	120 000	210 000	0	330 000	247 669	85 703	34,6	161 966
3. Kantselei- ja majanduskulud	-189 866	550 000	0	360 134	144 505	178 745	123,7	-34 240
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	3 040	2 117	69,6	923
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	6 079	1 773	29,2	4 307
5. IT kulud	51 000	63 000	0	114 000	89 301	13 156	14,7	76 144
5.1. IT kulud	50 000	60 000	0	110 000	86 477	13 156	15,2	73 321
5.2. IT kulud (sisekäive)	1 000	3 000	0	4 000	2 824	0	0,0	2 824
6. Transpordikulud	0	15 000	0	15 000	9 119	7 428	81,5	1 691
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	60 000	0	60 000	36 477	46 709	128,1	-10 232
8. Investeeringud põhivarasse	100 000	300 000	0	400 000	282 384	33 500	11,9	248 884
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	3 648	4 782	131,1	-1 134
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	1 475	***	-1 475
9.2. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	3 648	3 307	90,7	341
10. Ruumide kulud	0	214 832	0	214 832	130 607	84 303	64,5	46 304
10.1. Ruumide kulud	0	210 000	0	210 000	127 669	82 526	64,6	45 143
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	4 832	0	4 832	2 938	1 777	60,5	1 161
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	337 455	0	337 455	205 155	166 097	81,0	39 058
Tegevuskulud kokku	214 934	4 570 444	92 813	4 878 192	3 049 946	1 968 174	64,5	1 081 772