3.4.8.
Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
TO - Tartu observatoorium |
Töötajaid : |
103 |
Seisuga
30.09.2024 |
Täidetud ametikohti : |
82,3 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
96 520 |
144 668 |
4 000 |
148 668 |
112 501 |
75,7 |
209 021 |
199 149 |
95,3 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
9 821 |
0 |
9 821 |
8 839 |
90,0 |
8 839 |
8 839 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
9 435 |
188,7 |
9 435 |
9 435 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
-93 194 |
50 000 |
0 |
50 000 |
55 000 |
110,0 |
-38 194 |
55 000 |
-144,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
0,0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
3 326 |
209 488 |
4 000 |
213 488 |
185 774 |
87,0 |
189 100 |
272 423 |
144,1 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
-70 257 |
481 554 |
88 813 |
570 367 |
432 776 |
75,9 |
362 519 |
292 319 |
80,6 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
72 075 |
1 185 402 |
0 |
1 185 402 |
1 220 524 |
103,0 |
1 292 599 |
865 187 |
66,9 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
146 233 |
700 000 |
0 |
700 000 |
1 080 283 |
154,3 |
1 226 517 |
680 571 |
55,5 |
2.3.2. Välistoetused |
407 398 |
300 000 |
0 |
300 000 |
1 292 675 |
430,9 |
1 700 073 |
514 061 |
30,2 |
2.3.3. Tõukefondid |
-159 353 |
400 000 |
0 |
400 000 |
290 322 |
72,6 |
130 968 |
198 999 |
151,9 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
39 332 |
800 000 |
0 |
800 000 |
162 338 |
20,3 |
201 670 |
242 885 |
120,4 |
2.4.2. Välislepingud |
-254 347 |
500 000 |
0 |
500 000 |
660 739 |
132,1 |
406 392 |
648 278 |
159,5 |
Kokku tulud teadustegevusest |
181 081 |
4 366 956 |
88 813 |
4 455 769 |
5 139 656 |
115,3 |
5 320 737 |
3 442 301 |
64,7 |
3. Muud tulud |
19 864 |
40 000 |
0 |
40 000 |
62 305 |
155,8 |
82 170 |
62 066 |
75,5 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-46 000 |
0 |
-46 000 |
-28 932 |
62,9 |
-28 932 |
-28 932 |
100,0 |
Instituudi arengufond |
10 663 |
192 669 |
0 |
192 669 |
248 166 |
128,8 |
258 829 |
201 921 |
78,0 |
Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-192 669 |
0 |
-192 669 |
-248 166 |
128,8 |
-248 166 |
-248 166 |
100,0 |
Tulud kokku |
214 934 |
4 570 444 |
92 813 |
4 663 257 |
5 358 804 |
114,9 |
5 573 738 |
3 701 613 |
66,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
133 800 |
2 804 157 |
92 813 |
3 030 770 |
3 462 867 |
2 456 693 |
70,9 |
1 006 174 |
|
1.1. Palgakulud |
100 000 |
2 009 505 |
69 367 |
2 178 872 |
2 488 945 |
1 824 707 |
73,3 |
664 238 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
663 137 |
22 891 |
719 028 |
821 352 |
554 995 |
67,6 |
266 357 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
800 |
16 076 |
555 |
17 431 |
19 912 |
13 266 |
66,6 |
6 646 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
68 949 |
27 425 |
39,8 |
41 524 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
55 440 |
0 |
55 440 |
63 709 |
36 300 |
57,0 |
27 409 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
241 322 |
174 435 |
72,3 |
66 888 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
23 134 |
550 000 |
0 |
573 134 |
655 169 |
374 060 |
57,1 |
281 109 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 746 |
3 689 |
64,2 |
2 057 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
5 000 |
10 000 |
0 |
15 000 |
16 492 |
11 452 |
69,4 |
5 039 |
|
5. IT kulud |
51 000 |
63 000 |
0 |
114 000 |
123 397 |
37 520 |
30,4 |
85 877 |
|
5.1. IT kulud |
50 000 |
60 000 |
0 |
110 000 |
118 949 |
37 520 |
31,5 |
81 430 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
1 000 |
3 000 |
0 |
4 000 |
4 447 |
0 |
0,0 |
4 447 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
17 237 |
13 657 |
79,2 |
3 581 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
68 949 |
67 569 |
98,0 |
1 381 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
344 746 |
95 598 |
27,7 |
249 148 |
|
9. Muud tegevuskulud |
2 000 |
6 000 |
0 |
8 000 |
8 895 |
6 579 |
74,0 |
2 316 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
1 475 |
73,7 |
525 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
6 895 |
5 105 |
74,0 |
1 790 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
214 832 |
0 |
214 832 |
246 876 |
133 830 |
54,2 |
113 046 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
210 000 |
0 |
210 000 |
241 322 |
130 037 |
53,9 |
111 285 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
4 832 |
0 |
4 832 |
5 553 |
3 792 |
68,3 |
1 761 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
337 455 |
0 |
337 455 |
387 788 |
330 222 |
85,2 |
57 566 |
|
Tegevuskulud kokku |
214 934 |
4 570 444 |
92 813 |
4 878 192 |
5 573 738 |
3 701 613 |
66,4 |
1 872 125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|