4.4. Teaduskool
Töötajaid :	10	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	9,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	840	0	0	0	0	***	840	125	14,9
1.3. Täiendusõpe	0	40 000	0	40 000	17 631	44,1	17 631	17 631	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	53 727	906 000	0	906 000	982 932	108,5	1 036 659	470 349	45,4
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	54 567	946 000	0	946 000	1 000 563	105,8	1 055 130	488 105	46,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	400	0	0	0	0	***	400	0	0,0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	400	0	0	0	0	***	400	0	0,0
3.    Muud tulud	3 144	20 000	0	20 000	0	0,0	3 144	0	0,0
4.    Tulud üldfondist	93 592	152 533	0	152 533	63 555	41,7	157 147	92 825	59,1
Asutuse arengufond	2 227	0	0	0	0	***	2 227	0	0,0
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	153 930	1 118 533	0	1 118 533	1 064 119	95,1	1 218 049	580 930	47,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	702 721	0	702 721	672 671	366 983	54,6	305 688
1.1. Palgakulud	0	469 149	0	469 149	449 087	266 221	59,3	182 865
1.2. Sotsiaalmaksud	0	154 819	0	154 819	148 199	83 361	56,2	64 837
1.3. Töötuskindlustus	0	3 753	0	3 753	3 593	2 021	56,2	1 572
1.4. Sihtstipendiumid	0	75 000	0	75 000	71 793	15 380	21,4	56 413
2. Koolitus ja lähetused	0	19 500	0	19 500	18 666	15 096	80,9	3 570
3. Kantselei- ja majanduskulud	146 930	93 144	0	240 074	229 808	51 284	22,3	178 524
sh töötervishoiukulud	0	4 200	0	4 200	4 020	633	15,7	3 388
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	146 600	0	146 600	140 331	64 545	46,0	75 786
5. IT kulud	3 000	4 650	0	7 650	7 323	4 122	56,3	3 201
5.1. IT kulud	3 000	4 500	0	7 500	7 179	4 006	55,8	3 173
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	150	0	150	144	116	80,8	28
6. Transpordikulud	0	30 000	0	30 000	28 717	13 462	46,9	15 255
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	80 420	0	80 420	76 981	40 714	52,9	36 267
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	4 000	4 757	0	8 757	8 383	12 437	148,4	-4 054
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	4 757	0	8 757	8 383	12 437	148,4	-4 054
10. Ruumide kulud	0	29 541	0	29 541	28 278	10 172	36,0	18 105
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	957	389	40,7	568
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	28 541	0	28 541	27 320	9 783	35,8	17 538
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 200	0	7 200	6 892	2 116	30,7	4 776
Tegevuskulud kokku	153 930	1 118 533	0	1 272 463	1 218 049	580 930	47,7	637 119