4.4. Teaduskool
Töötajaid :	10	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	9,6
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	840	0	0	0	0	***	840	125	14,9
1.3. Täiendusõpe	0	40 000	0	40 000	*16 888*	42,2	16 888	16 888	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	53 727	906 000	0	906 000	*973 906*	107,5	1 027 633	325 778	31,7
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	54 567	946 000	0	946 000	990 794	104,7	1 045 361	342 791	32,8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	400	0	0	0	0	***	400	0	0,0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	400	0	0	0	0	*******	400	0	0,0
3. Muud tulud	3 144	20 000	0	20 000	0	0,0	3 144	0	0,0
4. Tulud üldfondist	93 592	152 533	0	152 533	50 844	33,3	144 436	73 085	50,6
*Asutuse arengufond*	*2 227*	0	0	0	0	*******	*2 227*	0	*0,0*
*Eraldis asutuse arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Tegevustulud kokku	153 930	1 118 533	0	1 118 533	1 041 639	93,1	1 195 569	415 876	34,8

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	702 721	0	702 721	660 256	282 801	42,8	377 455
1.1. Palgakulud	0	469 149	0	469 149	440 798	204 983	46,5	235 816
1.2. Sotsiaalmaksud	0	154 819	0	154 819	145 463	63 988	44,0	81 476
1.3. Töötuskindlustus	0	3 753	0	3 753	3 526	1 551	44,0	1 975
1.4. Sihtstipendiumid	0	75 000	0	75 000	70 468	12 280	17,4	58 188
2. Koolitus ja lähetused	0	19 500	0	19 500	18 322	4 166	22,7	14 156
3. Kantselei- ja majanduskulud	146 930	93 144	0	240 074	225 567	41 554	18,4	184 013
sh töötervishoiukulud	0	4 200	0	4 200	3 946	533	13,5	3 413
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	146 600	0	146 600	137 741	32 424	23,5	105 317
5. IT kulud	3 000	4 650	0	7 650	7 188	2 562	35,6	4 625
5.1. IT kulud	3 000	4 500	0	7 500	7 047	2 446	34,7	4 601
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	150	0	150	141	116	82,3	25
6. Transpordikulud	0	30 000	0	30 000	28 187	6 755	24,0	21 432
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	80 420	0	80 420	75 560	27 311	36,1	48 249
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	4 000	4 757	0	8 757	8 228	8 050	97,8	178
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	4 757	0	8 757	8 228	8 050	97,8	178
10. Ruumide kulud	0	29 541	0	29 541	27 756	8 226	29,6	19 529
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	940	236	25,1	704
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	28 541	0	28 541	26 816	7 990	29,8	18 826
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 200	0	7 200	6 765	2 027	30,0	4 738
Tegevuskulud kokku	153 930	1 118 533	0	1 272 463	1 195 569	415 876	34,8	779 692