4.4. Teaduskool
Töötajaid :	10	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	9,6
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	840	0	0	0	0	***	840	125	14,9
1.3. Täiendusõpe	0	40 000	0	40 000	*28 152*	70,4	28 152	28 152	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	53 727	906 000	0	906 000	*982 932*	108,5	1 036 659	573 652	55,3
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	54 567	946 000	0	946 000	1 011 084	106,9	1 065 651	601 929	56,5
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	400	0	0	0	0	***	400	0	0,0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	400	0	0	0	0	*******	400	0	0,0
3. Muud tulud	3 144	20 000	0	20 000	689	3,4	3 833	771	20,1
4. Tulud üldfondist	93 592	152 533	0	152 533	76 267	50,0	169 858	112 680	66,3
*Asutuse arengufond*	*2 227*	0	0	0	0	*******	*2 227*	0	*0,0*
*Eraldis asutuse arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Tegevustulud kokku	153 930	1 118 533	0	1 118 533	1 088 039	97,3	1 241 970	715 380	57,6

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	702 721	0	702 721	685 881	467 997	68,2	217 884
1.1. Palgakulud	0	469 149	0	469 149	457 906	339 986	74,2	117 920
1.2. Sotsiaalmaksud	0	154 819	0	154 819	151 109	107 622	71,2	43 487
1.3. Töötuskindlustus	0	3 753	0	3 753	3 663	2 609	71,2	1 054
1.4. Sihtstipendiumid	0	75 000	0	75 000	73 203	17 780	24,3	55 423
2. Koolitus ja lähetused	0	19 500	0	19 500	19 033	17 327	91,0	1 706
3. Kantselei- ja majanduskulud	146 930	93 144	0	240 074	234 321	54 542	23,3	179 780
sh töötervishoiukulud	0	4 200	0	4 200	4 099	799	19,5	3 301
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	146 600	0	146 600	143 087	82 608	57,7	60 479
5. IT kulud	3 000	4 650	0	7 650	7 467	4 320	57,9	3 147
5.1. IT kulud	3 000	4 500	0	7 500	7 320	4 204	57,4	3 116
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	150	0	150	146	116	79,2	30
6. Transpordikulud	0	30 000	0	30 000	29 281	16 249	55,5	13 032
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	80 420	0	80 420	78 493	43 675	55,6	34 818
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	4 000	4 757	0	8 757	8 547	12 785	149,6	-4 238
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	4 757	0	8 757	8 547	12 785	149,6	-4 238
10. Ruumide kulud	0	29 541	0	29 541	28 833	12 416	43,1	16 417
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	976	1 143	117,1	-167
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	28 541	0	28 541	27 857	11 273	40,5	16 584
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 200	0	7 200	7 027	3 461	49,2	3 567
Tegevuskulud kokku	153 930	1 118 533	0	1 272 463	1 241 970	715 380	57,6	526 590