4.4. Teaduskool
Töötajaid :	9	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	8,6
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	840	0	0	0	0	***	840	677	80,6
1.3. Täiendusõpe	0	40 000	0	40 000	61 087	152,7	61 087	61 087	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	53 727	906 000	0	906 000	1 005 139	110,9	1 058 866	999 073	94,4
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	54 567	946 000	0	946 000	1 066 226	112,7	1 120 793	1 060 837	94,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	400	0	0	0	0	***	400	0	0,0
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	400	0	0	0	0	***	400	0	0,0
3.    Muud tulud	3 144	20 000	0	20 000	2 305	11,5	5 449	2 523	46,3
4.    Tulud üldfondist	93 592	152 533	0	152 533	152 533	100,0	246 125	192 985	78,4
Asutuse arengufond	2 227	0	0	0	0	***	2 227	0	0,0
Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tegevustulud kokku	153 930	1 118 533	0	1 118 533	1 221 064	109,2	1 374 994	1 256 344	91,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	702 721	0	702 721	759 344	810 196	106,7	-50 852
1.1. Palgakulud	0	469 149	0	469 149	506 951	597 220	117,8	-90 269
1.2. Sotsiaalmaksud	0	154 819	0	154 819	167 294	190 577	113,9	-23 283
1.3. Töötuskindlustus	0	3 753	0	3 753	4 056	4 620	113,9	-564
1.4. Sihtstipendiumid	0	75 000	0	75 000	81 043	17 780	21,9	63 263
2. Koolitus ja lähetused	0	19 500	0	19 500	21 071	24 967	118,5	-3 896
3. Kantselei- ja majanduskulud	146 930	93 144	0	240 074	259 419	86 372	33,3	173 047
sh töötervishoiukulud	0	4 200	0	4 200	4 538	2 225	49,0	2 313
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	146 600	0	146 600	158 413	178 371	112,6	-19 959
5. IT kulud	3 000	4 650	0	7 650	8 266	9 364	113,3	-1 098
5.1. IT kulud	3 000	4 500	0	7 500	8 104	9 004	111,1	-900
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	150	0	150	162	360	222,1	-198
6. Transpordikulud	0	30 000	0	30 000	32 417	23 883	73,7	8 534
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	80 420	0	80 420	86 900	73 026	84,0	13 874
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	4 000	4 757	0	8 757	9 463	17 262	182,4	-7 799
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	4 757	0	8 757	9 463	17 262	182,4	-7 799
10. Ruumide kulud	0	29 541	0	29 541	31 921	25 353	79,4	6 568
10.1. Ruumide kulud	0	1 000	0	1 000	1 081	2 100	194,3	-1 019
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	28 541	0	28 541	30 841	23 254	75,4	7 587
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	7 200	0	7 200	7 780	7 549	97,0	231
Tegevuskulud kokku	153 930	1 118 533	0	1 272 463	1 374 994	1 256 344	91,4	118 650