TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	469	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	436,78
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	153 240	0	657 022	657 022	657 022	100,0	810 262	231 662	28,6
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	119 412	305 000	0	305 000	30 883	10,1	150 294	53 534	35,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 483 543	1 816 900	0	1 816 900	1 911 602	105,2	4 395 145	1 597 450	36,3
1.5.2. Välistoetused	396 508	559 568	0	559 568	0	0,0	396 508	-35 612	-9,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	16 859	***
Kokku tulud õppetegevusest	3 152 702	2 681 468	657 022	3 338 490	2 599 506	77,9	5 752 209	1 863 893	32,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	241 385	0	1 054 600	1 054 600	1 054 600	100,0	1 295 985	301 858	23,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	22 236	15 000	0	15 000	22 200	148,0	44 436	11 371	25,6
2.3.2. Välistoetused	35 853	0	0	0	0	***	35 853	20 900	58,3
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	145 149	80 000	0	80 000	45 760	57,2	190 909	128 783	67,5
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	444 623	95 000	1 054 600	1 149 600	1 122 560	97,6	1 567 183	462 912	29,5
3.    Muud tulud	496 366	14 853 467	0	14 853 467	4 914 862	33,1	5 411 228	4 959 281	91,6
4.    Tulud üldfondist	1 752 886	17 516 087	0	17 516 087	5 838 696	33,3	7 591 582	6 041 560	79,6
Tegevustulud kokku	5 846 577	35 146 022	1 711 622	36 857 644	14 475 624	39,3	20 322 201	13 327 646	65,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 206 893	15 042 201	729 922	16 979 016	7 113 165	5 152 263	72,4	1 960 902
1.1. Palgakulud	870 155	11 219 881	545 532	12 635 568	5 280 095	3 860 561	73,1	1 419 534
1.2. Sotsiaalmaksud	287 151	3 702 561	180 026	4 169 738	1 742 432	1 258 022	72,2	484 410
1.3. Töötuskindlustus	14 587	89 759	4 364	108 710	49 867	30 481	61,1	19 386
1.4. Sihtstipendiumid	35 000	30 000	0	65 000	40 772	3 200	7,8	37 572
2. Koolitus ja lähetused	99 650	317 421	0	417 071	207 124	133 391	64,4	73 733
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 471 091	902 856	176 000	2 549 947	1 857 517	470 400	25,3	1 387 117
sh töötervishoiukulud	0	111 480	0	111 480	41 678	29 765	71,4	11 913
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	75 000	115 800	0	190 800	119 678	46 277	38,7	73 400
5. IT kulud	13 000	255 996	495 200	764 196	334 927	253 388	75,7	81 539
5.1. IT kulud	13 000	206 596	495 200	714 796	319 181	216 248	67,8	102 933
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	49 400	0	49 400	15 746	37 140	235,9	-21 393
6. Transpordikulud	8 900	118 400	0	127 300	43 810	27 110	61,9	16 699
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	60 100	206 212	37 000	303 312	140 589	87 495	62,2	53 094
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	12 970	129,7	-2 970
9. Muud tegevuskulud	9 750	1 064 565	200 500	1 274 815	421 132	448 423	106,5	-27 291
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 200	0	0	6 200	6 200	263	4,2	5 937
9.2. Muud tegevuskulud	3 550	1 064 565	200 500	1 268 615	414 932	448 160	108,0	-33 228
10. Ruumide kulud	2 700	1 250 092	0	1 252 792	461 528	429 087	93,0	32 441
10.1. Ruumide kulud	2 700	109 356	0	112 056	44 859	49 511	110	-4 652
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 140 736	0	1 140 736	416 669	379 576	91	37 093
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	230 560	0	230 560	72 812	59 092	81,2	13 720
Tegevuskulud kokku	2 957 084	19 504 104	1 638 622	24 099 810	10 782 282	7 119 897	66,0	3 662 385
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Väliskoostöölepingud	88 841	40 000	0	128 841	102 174	15 519	15,2	86 656
Avalike ürituste korraldamine	0	220 000	0	220 000	73 333	35 394	48,3	37 939
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	4 259	150 000	0	154 259	54 259	50 760	93,6	3 499
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	44 626	60 000	0	104 626	64 626	8 899	13,8	55 727
Erasmus+ programmi toetused	1 842 616	1 445 700	0	3 288 316	1 838 969	723 191	39,3	1 115 778
Universitas Tartuensis trükk ja levi	21 219	131 010	0	152 229	64 889	51 313	79,1	13 576
Kommunikatsioonitegevus	18 620	100 000	0	118 620	51 953	19 889	38,3	32 065
Turundustegevus	10 583	292 200	0	302 783	107 983	112 951	104,6	-4 968
Kesksed koolitusprogrammid	7 259	172 290	0	179 549	64 689	76 209	117,8	-11 519
Toetused	16 473	45 000	0	61 473	31 473	8 495	27,0	22 979
Personaliotsing	5 656	7 000	0	12 656	7 989	6 324	79,2	1 665
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	10 608	25 100	0	35 708	18 975	3 732	19,7	15 243
Õppelaenude kustutamine	11 493	20 156	0	31 649	31 649	6 701	21,2	24 947
Auditeerimiskulud	4 593	17 000	0	21 593	10 259	1 540	15,0	8 719
Intellektuaalomandi kaitse	0	150 000	0	150 000	50 000	83 721	167,4	-33 721
Sihtstipendiumid ja toetused	269 965	173 000	0	442 965	2 175 596	798 080	36,7	1 377 516
Üliõpilaste vastuvõtukulud	3 569	17 800	0	21 369	9 502	2 246	23,6	7 256
Akadeemiline test	6 942	40 500	0	47 442	20 442	41 075	200,9	-20 633
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	39 700	0	39 700	13 233	5 602	42,3	7 631
Valve ja turvateenus	0	1 516 950	0	1 516 950	452 407	460 549	101,8	-8 142
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	40 898	0	40 898	15 981	16 239	101,6	-258
Vesi ja kanalisatsioon	0	92 831	0	92 831	28 503	28 384	99,6	119
Kaugjahutus	0	117 260	0	117 260	13 249	13 249	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 404 938	0	2 404 938	754 968	754 153	99,9	815
Maamaks	0	42 750	0	42 750	14 250	5 250	36,8	9 000
Hooldusremont	21 767	584 570	0	606 337	159 636	74 532	46,7	85 105
Hoonete ja varakindlustus	0	26 090	0	26 090	14 250	9 771	68,6	4 479
Küte	0	1 962 108	0	1 962 108	972 562	972 086	100,0	475
Elekter	0	3 331 892	0	3 331 892	884 513	882 538	99,8	1 976
Insenerivõrkude remont ja hooldus	43	520 000	0	520 043	240 554	286 157	119,0	-45 603
Jäätmekäitlus	0	54 782	0	54 782	19 296	19 506	101,1	-210
Turvasüsteemide hooldus ja remont	14 999	70 000	0	84 999	37 069	14 172	38,2	22 897
Riidehoiuteenus	0	77 551	0	77 551	31 375	32 577	103,8	-1 202
Rendikulud	0	39 349	0	39 349	13 116	13 116	100,0	0
Digiareng	356 899	655 850	73 000	1 085 749	648 515	220 906	34,1	427 609
Digitaristu	128 465	957 643	0	1 086 108	447 679	352 923	78,8	94 756
Kulud kokku	5 846 577	35 146 022	1 711 622	42 704 221	20 322 201	13 327 646	65,6	6 994 555