TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	478	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	446,18
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	153 240	0	657 022	657 022	657 022	100,0	810 262	284 899	35,2
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	119 412	305 000	0	305 000	64 838	21,3	184 250	69 208	37,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 483 543	1 816 900	0	1 816 900	1 911 082	105,2	4 394 625	1 961 792	44,6
1.5.2. Välistoetused	396 508	559 568	0	559 568	0	0,0	396 508	-17 314	-4,4
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	13 529	***	13 529	21 717	160,5
Kokku tulud õppetegevusest	3 152 702	2 681 468	657 022	3 338 490	2 646 471	79,3	5 799 173	2 320 302	40,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	241 385	0	1 054 600	1 054 600	1 054 600	100,0	1 295 985	424 217	32,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	22 236	15 000	0	15 000	22 200	148,0	44 436	29 307	66,0
2.3.2. Välistoetused	35 853	0	0	0	0	***	35 853	27 083	75,5
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	145 149	80 000	0	80 000	49 614	62,0	194 763	135 501	69,6
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	444 623	95 000	1 054 600	1 149 600	1 126 414	98,0	1 571 036	616 107	39,2
3.    Muud tulud	496 697	14 853 467	0	14 853 467	6 242 841	42,0	6 739 537	6 205 594	92,1
4.    Tulud üldfondist	1 752 886	17 516 087	33 622	17 549 709	7 331 992	41,8	9 084 878	7 324 960	80,6
Tegevustulud kokku	5 846 908	35 146 022	1 745 244	36 891 266	17 347 717	47,0	23 194 625	16 466 963	71,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 206 893	15 042 201	763 544	17 012 638	8 567 613	6 468 132	75,5	2 099 482
1.1. Palgakulud	870 155	11 219 881	570 661	12 660 697	6 365 993	4 846 010	76,1	1 519 983
1.2. Sotsiaalmaksud	287 151	3 702 561	188 318	4 178 030	2 100 778	1 580 621	75,2	520 157
1.3. Töötuskindlustus	14 587	89 759	4 565	108 911	58 554	38 300	65,4	20 253
1.4. Sihtstipendiumid	35 000	30 000	0	65 000	42 288	3 200	7,6	39 088
2. Koolitus ja lähetused	99 650	317 421	0	417 071	234 657	180 053	76,7	54 603
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 471 422	902 856	176 000	2 550 278	1 954 686	625 170	32,0	1 329 516
sh töötervishoiukulud	0	111 480	0	111 480	52 302	35 962	68,8	16 340
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	75 000	115 800	0	190 800	127 008	51 958	40,9	75 050
5. IT kulud	13 000	255 996	495 200	764 196	391 937	345 007	88,0	46 930
5.1. IT kulud	13 000	206 596	495 200	714 796	371 696	305 628	82,2	66 069
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	49 400	0	49 400	20 241	39 380	194,6	-19 139
6. Transpordikulud	8 900	118 400	0	127 300	53 378	34 439	64,5	18 939
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	60 100	206 212	37 000	303 312	163 985	127 106	77,5	36 880
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	12 970	129,7	-2 970
9. Muud tegevuskulud	9 750	1 064 565	200 500	1 274 815	504 766	502 842	99,6	1 924
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 200	0	0	6 200	6 200	-464	-7,5	6 664
9.2. Muud tegevuskulud	3 550	1 064 565	200 500	1 268 615	498 566	503 306	101,0	-4 741
10. Ruumide kulud	2 700	1 250 092	0	1 252 792	570 399	517 581	90,7	52 818
10.1. Ruumide kulud	2 700	109 356	0	112 056	54 900	57 930	106	-3 030
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 140 736	0	1 140 736	515 499	459 651	89	55 848
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	230 560	0	230 560	90 853	85 573	94,2	5 280
Tegevuskulud kokku	2 957 415	19 504 104	1 672 244	24 133 763	12 669 284	8 950 830	70,6	3 718 453
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Väliskoostöölepingud	88 841	40 000	0	128 841	105 508	17 848	16,9	87 660
Avalike ürituste korraldamine	0	220 000	0	220 000	91 667	35 927	39,2	55 739
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	4 259	150 000	0	154 259	66 759	55 154	82,6	11 605
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	44 626	60 000	0	104 626	69 626	11 484	16,5	58 142
Erasmus+ programmi toetused	1 842 616	1 445 700	0	3 288 316	1 838 969	870 733	47,3	968 236
Universitas Tartuensis trükk ja levi	21 219	131 010	0	152 229	75 806	61 369	81,0	14 437
Kommunikatsioonitegevus	18 620	100 000	0	118 620	60 287	24 181	40,1	36 106
Turundustegevus	10 583	292 200	0	302 783	132 333	144 352	109,1	-12 019
Kesksed koolitusprogrammid	7 259	172 290	0	179 549	79 047	88 263	111,7	-9 216
Toetused	16 473	45 000	0	61 473	35 223	12 185	34,6	23 038
Personaliotsing	5 656	7 000	0	12 656	8 572	6 324	73,8	2 248
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	10 608	25 100	0	35 708	21 067	5 543	26,3	15 524
Õppelaenude kustutamine	11 493	20 156	0	31 649	31 649	7 790	24,6	23 858
Auditeerimiskulud	4 593	17 000	0	21 593	11 676	10 977	94,0	699
Intellektuaalomandi kaitse	0	150 000	0	150 000	62 500	87 521	140,0	-25 021
Sihtstipendiumid ja toetused	269 965	173 000	0	442 965	2 175 596	995 910	45,8	1 179 686
Üliõpilaste vastuvõtukulud	3 569	17 800	0	21 369	10 985	2 258	20,6	8 728
Akadeemiline test	6 942	40 500	0	47 442	23 817	41 154	172,8	-17 336
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	39 700	0	39 700	16 542	5 705	34,5	10 836
Valve ja turvateenus	0	1 516 950	0	1 516 950	568 617	587 957	103,4	-19 340
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	40 898	0	40 898	20 514	20 826	101,5	-312
Vesi ja kanalisatsioon	0	92 831	0	92 831	37 024	36 897	99,7	127
Kaugjahutus	0	117 260	0	117 260	18 002	18 003	100,0	-1
Puhastus ja korrashoid	0	2 404 938	0	2 404 938	956 583	985 955	103,1	-29 372
Maamaks	0	42 750	0	42 750	17 813	5 250	29,5	12 562
Hooldusremont	21 767	584 570	0	606 337	159 636	95 736	60,0	63 901
Hoonete ja varakindlustus	0	26 090	0	26 090	17 813	9 771	54,9	8 041
Küte	0	1 962 108	0	1 962 108	1 081 939	1 081 547	100,0	392
Elekter	0	3 331 892	0	3 331 892	1 047 308	1 046 394	99,9	914
Insenerivõrkude remont ja hooldus	43	520 000	0	520 043	328 642	347 795	105,8	-19 153
Jäätmekäitlus	0	54 782	0	54 782	24 384	24 702	101,3	-318
Turvasüsteemide hooldus ja remont	14 999	70 000	0	84 999	42 645	20 370	47,8	22 274
Riidehoiuteenus	0	77 551	0	77 551	39 747	46 220	116,3	-6 472
Rendikulud	0	39 349	0	39 349	16 395	16 395	100,0	0
Digiareng	356 899	655 850	73 000	1 085 749	703 169	283 403	40,3	419 767
Digitaristu	128 465	957 643	0	1 086 108	527 483	404 235	76,6	123 248
Kulud kokku	5 846 908	35 146 022	1 745 244	42 738 174	23 194 625	16 466 963	71,0	6 727 662