TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	477	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	445,38
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	153 240	0	636 091	636 091	636 091	100,0	789 331	566 386	71,8
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	119 412	305 000	0	305 000	244 462	80,2	363 874	213 232	58,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 483 543	1 816 900	0	1 816 900	5 034 620	277,1	7 518 163	4 690 949	62,4
1.5.2. Välistoetused	396 508	559 568	0	559 568	123 651	22,1	520 159	115 943	22,3
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	704 033	***	704 033	200 717	28,5
Kokku tulud õppetegevusest	3 152 702	2 681 468	636 091	3 317 559	6 742 857	203,2	9 895 559	5 787 227	58,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	241 385	0	1 048 902	1 048 902	1 048 902	100,0	1 290 287	854 614	66,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	22 236	15 000	0	15 000	22 200	148,0	44 436	36 973	83,2
2.3.2. Välistoetused	35 853	0	0	0	840	***	36 693	37 711	102,8
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	145 149	80 000	0	80 000	71 756	89,7	216 905	169 642	78,2
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	444 623	95 000	1 048 902	1 143 902	1 143 697	100,0	1 588 320	1 098 939	69,2
3.    Muud tulud	496 697	14 853 467	0	14 853 467	12 465 653	83,9	12 962 349	12 585 186	97,1
4.    Tulud üldfondist	1 752 886	17 516 087	43 722	17 559 809	16 100 135	91,7	17 853 021	15 731 056	88,1
Tegevustulud kokku	5 846 908	35 146 022	1 728 715	36 874 737	36 452 342	98,9	42 299 250	35 202 409	83,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 354 273	15 042 201	443 513	16 839 987	16 125 759	14 277 335	88,5	1 848 424
1.1. Palgakulud	980 155	11 219 881	331 475	12 531 511	12 003 802	10 699 760	89,1	1 304 042
1.2. Sotsiaalmaksud	323 451	3 702 561	109 387	4 135 399	3 961 255	3 489 613	88,1	471 643
1.3. Töötuskindlustus	15 667	89 759	2 652	108 078	103 856	84 562	81,4	19 294
1.4. Sihtstipendiumid	35 000	30 000	0	65 000	56 846	3 400	6,0	53 446
2. Koolitus ja lähetused	151 350	317 421	0	468 771	448 408	426 307	95,1	22 100
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 132 442	902 856	210 402	2 245 699	2 193 884	1 146 137	52,2	1 047 747
sh töötervishoiukulud	0	111 480	0	111 480	104 716	85 379	81,5	19 337
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	155 000	115 800	0	270 800	272 776	200 618	73,5	72 158
5. IT kulud	29 000	255 996	495 200	780 196	839 565	608 048	72,4	231 517
5.1. IT kulud	29 000	206 596	495 200	730 796	794 188	560 566	70,6	233 622
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	49 400	0	49 400	45 377	47 482	104,6	-2 105
6. Transpordikulud	8 900	118 400	0	127 300	113 414	77 012	67,9	36 402
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	99 100	206 212	37 000	342 312	325 074	285 810	87,9	39 264
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	33 969	339,7	-23 969
9. Muud tegevuskulud	14 650	1 064 565	170 500	1 249 715	1 061 869	598 687	56,4	463 183
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	11 000	0	0	11 000	11 000	37 079	337,1	-26 079
9.2. Muud tegevuskulud	3 650	1 064 565	170 500	1 238 715	1 050 869	561 608	53,4	489 262
10. Ruumide kulud	2 700	1 250 092	0	1 252 792	1 182 257	986 478	83,4	195 779
10.1. Ruumide kulud	2 700	109 356	0	112 056	107 340	109 141	102	-1 801
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 140 736	0	1 140 736	1 074 917	877 337	82	197 580
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	230 560	0	230 560	208 014	271 782	130,7	-63 768
Tegevuskulud kokku	2 957 415	19 504 104	1 356 615	23 818 134	22 781 020	18 912 182	83,0	3 868 838
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Väliskoostöölepingud	88 841	40 000	0	128 841	125 508	48 857	38,9	76 650
Avalike ürituste korraldamine	0	220 000	0	220 000	201 667	109 008	54,1	92 658
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	4 259	150 000	0	154 259	141 759	113 287	79,9	28 472
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	44 626	60 000	0	104 626	99 626	22 093	22,2	77 533
Erasmus+ programmi toetused	1 842 616	1 445 700	0	3 288 316	3 971 699	2 167 784	54,6	1 803 915
Universitas Tartuensis trükk ja levi	21 219	131 010	0	152 229	141 311	128 427	90,9	12 885
Kommunikatsioonitegevus	18 620	100 000	0	118 620	110 287	66 089	59,9	44 198
Turundustegevus	10 583	292 200	0	302 783	278 433	271 809	97,6	6 625
Kesksed koolitusprogrammid	7 259	172 290	0	179 549	165 192	145 187	87,9	20 005
Toetused	16 473	45 000	0	61 473	57 723	28 616	49,6	29 108
Personaliotsing	5 656	7 000	0	12 656	12 072	6 744	55,9	5 329
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	10 608	25 100	0	35 708	33 617	29 266	87,1	4 350
Õppelaenude kustutamine	11 493	20 156	0	31 649	31 649	18 699	59,1	12 949
Auditeerimiskulud	4 593	17 000	0	21 593	20 176	13 094	64,9	7 082
Intellektuaalomandi kaitse	0	150 000	0	150 000	137 500	212 916	154,8	-75 416
Sihtstipendiumid ja toetused	269 965	173 000	0	442 965	2 936 356	2 325 456	79,2	610 900
Üliõpilaste vastuvõtukulud	3 569	17 800	0	21 369	19 885	14 698	73,9	5 188
Akadeemiline test	6 942	40 500	0	47 442	44 067	36 532	82,9	7 536
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	39 700	0	39 700	36 392	17 604	48,4	18 788
Valve ja turvateenus	0	1 516 950	0	1 516 950	1 362 803	1 383 671	101,5	-20 867
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	40 898	0	40 898	47 457	57 037	120,2	-9 580
Vesi ja kanalisatsioon	0	92 831	0	92 831	78 873	78 940	100,1	-67
Kaugjahutus	0	117 260	0	117 260	107 866	103 305	95,8	4 560
Puhastus ja korrashoid	0	2 404 938	0	2 404 938	2 154 172	2 172 989	100,9	-18 817
Maamaks	0	42 750	0	42 750	24 938	24 285	97,4	652
Hooldusremont	21 767	584 570	0	606 337	444 752	553 451	124,4	-108 699
Hoonete ja varakindlustus	0	26 090	0	26 090	24 938	19 549	78,4	5 389
Küte	0	1 962 108	0	1 962 108	1 230 257	1 287 143	104,6	-56 886
Elekter	0	3 331 892	0	3 331 892	2 300 004	2 313 300	100,6	-13 296
Insenerivõrkude remont ja hooldus	43	520 000	0	520 043	601 703	665 155	110,5	-63 452
Jäätmekäitlus	0	54 782	0	54 782	53 225	53 947	101,4	-722
Turvasüsteemide hooldus ja remont	14 999	70 000	0	84 999	76 786	71 770	93,5	5 017
Riidehoiuteenus	0	77 551	0	77 551	72 970	73 057	100,1	-87
Rendikulud	0	39 349	0	39 349	36 069	36 069	100,0	0
Digiareng	356 899	655 850	372 100	1 384 849	1 330 194	876 729	65,9	453 465
Digitaristu	128 465	957 643	0	1 086 108	1 006 304	743 665	73,9	262 639
Kulud kokku	5 846 908	35 146 022	1 728 715	42 721 645	42 299 250	35 202 409	83,2	7 096 841