TUGISTRUKTUURI KOONDEELARVE
Töötajaid :	473	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	441,28
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	153 240	0	636 091	636 091	636 091	100,0	789 331	623 817	79,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	119 412	305 000	0	305 000	256 162	84,0	375 574	198 768	52,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 483 543	1 816 900	0	1 816 900	5 258 274	289,4	7 741 817	5 158 866	66,6
1.5.2. Välistoetused	396 508	559 568	0	559 568	123 651	22,1	520 159	131 687	25,3
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	381 634	***	381 634	205 015	53,7
Kokku tulud õppetegevusest	3 152 702	2 681 468	636 091	3 317 559	6 655 812	200,6	9 808 515	6 318 153	64,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	241 385	0	1 048 902	1 048 902	1 048 902	100,0	1 290 287	888 556	68,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	22 236	15 000	0	15 000	22 200	148,0	44 436	36 973	83,2
2.3.2. Välistoetused	35 853	0	0	0	840	***	36 693	37 711	102,8
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	145 149	80 000	0	80 000	104 280	130,3	249 429	171 955	68,9
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	444 623	95 000	1 048 902	1 143 902	1 176 221	102,8	1 620 844	1 135 195	70,0
3.    Muud tulud	496 697	14 853 467	0	14 853 467	13 674 354	92,1	14 171 050	13 778 508	97,2
4.    Tulud üldfondist	1 752 886	17 516 087	43 722	17 559 809	17 559 809	100,0	19 312 695	17 529 708	90,8
Tegevustulud kokku	5 846 908	35 146 022	1 728 715	36 874 737	39 066 196	105,9	44 913 104	38 761 563	86,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 354 273	15 042 201	443 513	16 839 987	17 041 920	15 752 283	92,4	1 289 637
1.1. Palgakulud	980 155	11 219 881	331 475	12 531 511	12 687 229	11 804 222	93,0	883 007
1.2. Sotsiaalmaksud	323 451	3 702 561	109 387	4 135 399	4 186 786	3 848 827	91,9	337 959
1.3. Töötuskindlustus	15 667	89 759	2 652	108 078	109 324	93 270	85,3	16 053
1.4. Sihtstipendiumid	35 000	30 000	0	65 000	58 582	5 964	10,2	52 618
2. Koolitus ja lähetused	151 350	317 421	0	468 771	470 703	480 854	102,2	-10 151
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 132 442	902 856	210 402	2 245 699	2 290 373	1 284 336	56,1	1 006 036
sh töötervishoiukulud	0	111 480	0	111 480	112 238	97 491	86,9	14 748
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	155 000	115 800	0	270 800	272 380	213 929	78,5	58 451
5. IT kulud	29 000	255 996	495 200	780 196	836 150	685 981	82,0	150 169
5.1. IT kulud	29 000	206 596	495 200	730 796	788 577	633 417	80,3	155 160
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	49 400	0	49 400	47 573	52 564	110,5	-4 991
6. Transpordikulud	8 900	118 400	0	127 300	120 745	88 651	73,4	32 094
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	99 100	206 212	37 000	342 312	345 499	363 487	105,2	-17 987
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	33 969	339,7	-23 969
9. Muud tegevuskulud	14 650	1 064 565	170 500	1 249 715	1 146 099	622 842	54,3	523 257
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	11 000	0	0	11 000	11 000	47 251	429,6	-36 251
9.2. Muud tegevuskulud	3 650	1 064 565	170 500	1 238 715	1 135 099	575 591	50,7	559 508
10. Ruumide kulud	2 700	1 250 092	0	1 252 792	1 241 408	1 088 883	87,7	152 525
10.1. Ruumide kulud	2 700	109 356	0	112 056	114 828	120 731	105	-5 902
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 140 736	0	1 140 736	1 126 580	968 152	86	158 427
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	230 560	0	230 560	220 541	251 842	114,2	-31 301
Tegevuskulud kokku	2 957 415	19 504 104	1 356 615	23 818 134	23 995 819	20 867 057	87,0	3 128 762
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Väliskoostöölepingud	88 841	40 000	0	128 841	128 841	57 475	44,6	71 366
Avalike ürituste korraldamine	0	220 000	0	220 000	220 000	157 190	71,5	62 810
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	4 259	150 000	0	154 259	154 259	144 605	93,7	9 653
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	44 626	60 000	0	104 626	104 626	24 671	23,6	79 955
Erasmus+ programmi toetused	1 842 616	1 445 700	0	3 288 316	4 149 753	2 233 277	53,8	1 916 477
Universitas Tartuensis trükk ja levi	21 219	131 010	0	152 229	152 229	144 552	95,0	7 677
Kommunikatsioonitegevus	18 620	100 000	0	118 620	118 620	85 769	72,3	32 851
Turundustegevus	10 583	292 200	0	302 783	302 783	296 375	97,9	6 408
Kesksed koolitusprogrammid	7 259	172 290	0	179 549	179 549	178 888	99,6	661
Toetused	16 473	45 000	0	61 473	61 473	32 536	52,9	28 938
Personaliotsing	5 656	7 000	0	12 656	12 656	6 760	53,4	5 896
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	10 608	25 100	0	35 708	35 708	34 071	95,4	1 637
Õppelaenude kustutamine	11 493	20 156	0	31 649	31 649	19 940	63,0	11 709
Auditeerimiskulud	4 593	17 000	0	21 593	21 593	18 176	84,2	3 417
Intellektuaalomandi kaitse	0	150 000	0	150 000	150 000	218 044	145,4	-68 044
Sihtstipendiumid ja toetused	269 965	173 000	0	442 965	2 943 356	2 700 476	91,7	242 880
Üliõpilaste vastuvõtukulud	3 569	17 800	0	21 369	21 369	14 698	68,8	6 671
Akadeemiline test	6 942	40 500	0	47 442	47 442	36 532	77,0	10 911
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	39 700	0	39 700	39 700	19 788	49,8	19 912
Valve ja turvateenus	0	1 516 950	0	1 516 950	1 506 065	1 506 065	100,0	0
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	40 898	0	40 898	61 904	61 904	100,0	0
Vesi ja kanalisatsioon	0	92 831	0	92 831	88 703	88 703	100,0	0
Kaugjahutus	0	117 260	0	117 260	106 019	106 019	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 404 938	0	2 404 938	2 354 267	2 354 267	100,0	0
Maamaks	0	42 750	0	42 750	24 285	24 285	100,0	0
Hooldusremont	21 767	584 570	0	606 337	532 233	603 379	113,4	-71 146
Hoonete ja varakindlustus	0	26 090	0	26 090	19 549	19 549	100,0	0
Küte	0	1 962 108	0	1 962 108	1 441 302	1 441 302	100,0	0
Elekter	0	3 331 892	0	3 331 892	2 535 419	2 532 763	99,9	2 656
Insenerivõrkude remont ja hooldus	43	520 000	0	520 043	643 940	679 953	105,6	-36 012
Jäätmekäitlus	0	54 782	0	54 782	58 963	58 963	100,0	0
Turvasüsteemide hooldus ja remont	14 999	70 000	0	84 999	71 776	71 776	100,0	0
Riidehoiuteenus	0	77 551	0	77 551	86 950	86 950	100,0	0
Rendikulud	0	39 349	0	39 349	39 348	39 348	100,0	0
Digiareng	356 899	655 850	372 100	1 384 849	1 384 849	958 662	69,2	426 186
Digitaristu	128 465	957 643	0	1 086 108	1 086 108	836 797	77,0	249 311
Kulud kokku	5 846 908	35 146 022	1 728 715	42 721 645	44 913 104	38 761 563	86,3	6 151 541