3.2.7.
Sotsiaalteaduste valdkond |
UH - Ühiskonnateaduste instituut |
Töötajaid : |
86 |
Seisuga
30.06.2024 |
Täidetud ametikohti : |
71,90 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
346 498 |
1 649 707 |
30 000 |
1 679 707 |
844 854 |
50,3 |
1 191 351 |
797 199 |
66,9 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
39 283 |
80,0 |
39 283 |
39 283 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
92 000 |
0 |
92 000 |
46 025 |
50,0 |
46 025 |
46 025 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
55 115 |
25 000 |
0 |
25 000 |
37 714 |
150,9 |
92 829 |
40 967 |
44,1 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
52 269 |
19 500 |
0 |
19 500 |
0 |
0,0 |
52 269 |
16 686 |
31,9 |
1.5.2. Välistoetused |
27 714 |
321 777 |
0 |
321 777 |
62 026 |
19,3 |
89 740 |
70 214 |
78,2 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
481 595 |
2 157 088 |
30 000 |
2 187 088 |
1 029 902 |
47,1 |
1 511 497 |
1 010 374 |
66,8 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
44 993 |
260 640 |
145 731 |
406 371 |
247 428 |
60,9 |
292 421 |
195 374 |
66,8 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
28 461 |
228 675 |
0 |
228 675 |
134 989 |
59,0 |
163 450 |
127 589 |
78,1 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
120 947 |
226 262 |
0 |
226 262 |
76 244 |
33,7 |
197 191 |
146 732 |
74,4 |
2.3.2. Välistoetused |
549 815 |
426 195 |
0 |
426 195 |
580 821 |
136,3 |
1 130 636 |
483 171 |
42,7 |
2.3.3. Tõukefondid |
-5 731 |
224 379 |
0 |
224 379 |
74 793 |
33,3 |
69 061 |
46 128 |
66,8 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
5 214 |
17 272 |
0 |
17 272 |
50 470 |
292,2 |
55 684 |
40 175 |
72,1 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
743 698 |
1 383 423 |
145 731 |
1 529 154 |
1 164 744 |
76,2 |
1 908 442 |
1 039 169 |
54,5 |
3. Muud tulud |
10 889 |
80 000 |
0 |
80 000 |
20 236 |
25,3 |
31 125 |
1 360 |
4,4 |
6. Instituudi arengufondid |
82 256 |
82 082 |
0 |
82 082 |
52 918 |
64,5 |
135 174 |
68 525 |
50,7 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-82 082 |
0 |
-82 082 |
-52 918 |
64,5 |
-52 918 |
-52 918 |
100,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-20 520 |
0 |
-20 520 |
-1 332 |
6,5 |
-1 332 |
-1 332 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
1 318 439 |
3 599 991 |
175 731 |
3 775 722 |
2 213 550 |
58,6 |
3 531 989 |
2 065 178 |
58,5 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
679 000 |
3 026 001 |
175 731 |
3 880 732 |
2 556 043 |
1 643 804 |
64,3 |
912 239 |
|
1.1. Palgakulud |
500 000 |
2 160 688 |
131 339 |
2 792 027 |
1 843 721 |
1 177 353 |
63,9 |
666 368 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
165 000 |
713 027 |
43 342 |
921 369 |
608 428 |
375 476 |
61,7 |
232 952 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
4 000 |
17 286 |
1 051 |
22 336 |
14 750 |
9 015 |
61,1 |
5 735 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
10 000 |
40 000 |
0 |
50 000 |
33 450 |
52 261 |
156,2 |
-18 811 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
95 000 |
0 |
95 000 |
55 695 |
29 700 |
53,3 |
25 995 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
20 000 |
60 000 |
0 |
80 000 |
55 176 |
70 083 |
127,0 |
-14 907 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
609 939 |
65 000 |
0 |
674 939 |
648 046 |
134 256 |
20,7 |
513 790 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 931 |
1 761 |
60,1 |
1 170 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
23 450 |
6 578 |
28,0 |
16 873 |
|
5. IT kulud |
3 000 |
44 000 |
0 |
47 000 |
28 795 |
14 727 |
51,1 |
14 069 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
23 450 |
11 131 |
47,5 |
12 320 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
3 000 |
4 000 |
0 |
7 000 |
5 345 |
3 596 |
67,3 |
1 749 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 173 |
696 |
59,4 |
477 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
6 000 |
20 000 |
0 |
26 000 |
17 725 |
29 845 |
168,4 |
-12 120 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
5 863 |
1 445 |
24,7 |
4 417 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 144 |
0,0 |
2 144 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
5 863 |
3 589 |
61,2 |
2 273 |
|
10. Ruumide kulud |
500 |
220 000 |
0 |
220 500 |
129 477 |
90 238 |
69,7 |
39 239 |
|
10.1. Ruumide kulud |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
351 |
70,1 |
149 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
128 977 |
89 888 |
69,7 |
39 089 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
112 990 |
0 |
112 990 |
66 241 |
73 506 |
111,0 |
-7 265 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 318 439 |
3 599 991 |
175 731 |
5 094 161 |
3 531 989 |
2 065 178 |
58,5 |
1 466 811 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|