3.2.7.
Sotsiaalteaduste valdkond |
UH - Ühiskonnateaduste instituut |
Töötajaid : |
88 |
Seisuga
30.04.2024 |
Täidetud ametikohti : |
73,30 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
346 498 |
1 649 707 |
25 000 |
1 674 707 |
561 569 |
33,5 |
908 067 |
506 664 |
55,8 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
9 821 |
20,0 |
9 821 |
9 821 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
92 000 |
0 |
92 000 |
43 070 |
46,8 |
43 070 |
43 070 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
55 115 |
25 000 |
0 |
25 000 |
19 006 |
76,0 |
74 121 |
22 582 |
30,5 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
52 269 |
19 500 |
0 |
19 500 |
0 |
0,0 |
52 269 |
6 239 |
11,9 |
1.5.2. Välistoetused |
27 714 |
321 777 |
0 |
321 777 |
62 026 |
19,3 |
89 740 |
45 955 |
51,2 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
481 595 |
2 157 088 |
25 000 |
2 182 088 |
695 492 |
31,9 |
1 177 087 |
634 331 |
53,9 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
44 993 |
260 640 |
135 731 |
396 371 |
237 428 |
59,9 |
282 421 |
147 265 |
52,1 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
28 461 |
228 675 |
0 |
228 675 |
134 989 |
59,0 |
163 450 |
86 729 |
53,1 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
120 947 |
226 262 |
0 |
226 262 |
68 678 |
30,4 |
189 624 |
108 733 |
57,3 |
2.3.2. Välistoetused |
549 815 |
426 195 |
0 |
426 195 |
265 476 |
62,3 |
815 291 |
310 750 |
38,1 |
2.3.3. Tõukefondid |
-5 731 |
224 379 |
0 |
224 379 |
18 698 |
8,3 |
12 967 |
16 034 |
123,6 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
5 214 |
17 272 |
0 |
17 272 |
50 470 |
292,2 |
55 684 |
35 556 |
63,9 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
743 698 |
1 383 423 |
135 731 |
1 519 154 |
775 739 |
51,1 |
1 519 437 |
705 066 |
46,4 |
3. Muud tulud |
10 889 |
80 000 |
0 |
80 000 |
16 199 |
20,2 |
27 088 |
1 135 |
4,2 |
6. Instituudi arengufondid |
82 256 |
82 082 |
0 |
82 082 |
29 911 |
36,4 |
112 167 |
45 764 |
40,8 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-82 082 |
0 |
-82 082 |
-29 911 |
36,4 |
-29 911 |
-29 911 |
100,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-20 520 |
0 |
-20 520 |
1 549 |
-7,5 |
1 549 |
1 549 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
1 318 439 |
3 599 991 |
160 731 |
3 760 722 |
1 488 978 |
39,6 |
2 807 417 |
1 357 934 |
48,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
679 000 |
3 026 001 |
160 731 |
3 865 732 |
1 940 719 |
1 059 450 |
54,6 |
881 269 |
|
1.1. Palgakulud |
500 000 |
2 160 688 |
120 128 |
2 780 816 |
1 403 041 |
760 709 |
54,2 |
642 332 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
165 000 |
713 027 |
39 642 |
917 669 |
463 003 |
242 768 |
52,4 |
220 235 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
4 000 |
17 286 |
961 |
22 247 |
11 224 |
5 820 |
51,9 |
5 404 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
10 000 |
40 000 |
0 |
50 000 |
25 837 |
29 033 |
112,4 |
-3 196 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
95 000 |
0 |
95 000 |
37 613 |
21 120 |
56,2 |
16 493 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
20 000 |
60 000 |
0 |
80 000 |
43 756 |
47 276 |
108,0 |
-3 520 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
609 939 |
65 000 |
0 |
674 939 |
635 675 |
110 739 |
17,4 |
524 936 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
1 980 |
936 |
47,3 |
1 043 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
15 837 |
3 404 |
21,5 |
12 433 |
|
5. IT kulud |
3 000 |
44 000 |
0 |
47 000 |
20 421 |
12 974 |
63,5 |
7 447 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
15 837 |
9 378 |
59,2 |
6 459 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
3 000 |
4 000 |
0 |
7 000 |
4 584 |
3 596 |
78,5 |
988 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
792 |
467 |
59,0 |
325 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
6 000 |
20 000 |
0 |
26 000 |
13 919 |
15 962 |
114,7 |
-2 044 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
3 959 |
633 |
16,0 |
3 326 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 192 |
0,0 |
2 192 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
3 959 |
2 825 |
71,4 |
1 134 |
|
10. Ruumide kulud |
500 |
220 000 |
0 |
220 500 |
87 604 |
64 224 |
73,3 |
23 380 |
|
10.1. Ruumide kulud |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
224 |
44,8 |
276 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
87 104 |
64 000 |
73,5 |
23 104 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
112 990 |
0 |
112 990 |
44 736 |
42 803 |
95,7 |
1 932 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 318 439 |
3 599 991 |
160 731 |
5 079 161 |
2 807 417 |
1 357 934 |
48,4 |
1 449 483 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|