3.2.7.
Sotsiaalteaduste valdkond |
UH - Ühiskonnateaduste instituut |
Töötajaid : |
87 |
Seisuga
31.05.2024 |
Täidetud ametikohti : |
72,40 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
346 498 |
1 649 707 |
30 000 |
1 679 707 |
705 711 |
42,0 |
1 052 209 |
646 019 |
61,4 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
49 104 |
0 |
49 104 |
29 462 |
60,0 |
29 462 |
29 462 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
92 000 |
0 |
92 000 |
44 609 |
48,5 |
44 609 |
44 609 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
55 115 |
25 000 |
0 |
25 000 |
19 190 |
76,8 |
74 305 |
23 792 |
32,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
52 269 |
19 500 |
0 |
19 500 |
0 |
0,0 |
52 269 |
10 132 |
19,4 |
1.5.2. Välistoetused |
27 714 |
321 777 |
0 |
321 777 |
62 026 |
19,3 |
89 740 |
58 003 |
64,6 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
481 595 |
2 157 088 |
30 000 |
2 187 088 |
860 999 |
39,4 |
1 342 594 |
812 017 |
60,5 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
44 993 |
260 640 |
145 731 |
406 371 |
247 428 |
60,9 |
292 421 |
169 657 |
58,0 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
28 461 |
228 675 |
0 |
228 675 |
134 989 |
59,0 |
163 450 |
100 798 |
61,7 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
120 947 |
226 262 |
0 |
226 262 |
68 678 |
30,4 |
189 624 |
125 987 |
66,4 |
2.3.2. Välistoetused |
549 815 |
426 195 |
0 |
426 195 |
265 476 |
62,3 |
815 291 |
372 646 |
45,7 |
2.3.3. Tõukefondid |
-5 731 |
224 379 |
0 |
224 379 |
74 793 |
33,3 |
69 061 |
36 701 |
53,1 |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
5 214 |
17 272 |
0 |
17 272 |
50 470 |
292,2 |
55 684 |
37 933 |
68,1 |
2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
743 698 |
1 383 423 |
145 731 |
1 529 154 |
841 833 |
55,1 |
1 585 531 |
843 723 |
53,2 |
3. Muud tulud |
10 889 |
80 000 |
0 |
80 000 |
18 372 |
23,0 |
29 262 |
1 140 |
3,9 |
6. Instituudi arengufondid |
82 256 |
82 082 |
0 |
82 082 |
33 512 |
40,8 |
115 768 |
60 303 |
52,1 |
6. Eraldis instituudi arengufondid |
0 |
-82 082 |
0 |
-82 082 |
-33 512 |
40,8 |
-33 512 |
-33 512 |
100,0 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-20 520 |
0 |
-20 520 |
651 |
-3,2 |
651 |
651 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
1 318 439 |
3 599 991 |
175 731 |
3 775 722 |
1 721 856 |
45,6 |
3 040 295 |
1 684 321 |
55,4 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
679 000 |
3 026 001 |
175 731 |
3 880 732 |
2 139 097 |
1 321 261 |
61,8 |
817 837 |
|
1.1. Palgakulud |
500 000 |
2 160 688 |
131 339 |
2 792 027 |
1 545 241 |
944 126 |
61,1 |
601 116 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
165 000 |
713 027 |
43 342 |
921 369 |
509 930 |
301 339 |
59,1 |
208 590 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
4 000 |
17 286 |
1 051 |
22 336 |
12 362 |
7 229 |
58,5 |
5 133 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
10 000 |
40 000 |
0 |
50 000 |
28 241 |
42 827 |
151,6 |
-14 586 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
95 000 |
0 |
95 000 |
43 323 |
25 740 |
59,4 |
17 583 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
20 000 |
60 000 |
0 |
80 000 |
47 362 |
61 109 |
129,0 |
-13 747 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
609 939 |
65 000 |
0 |
674 939 |
639 581 |
128 099 |
20,0 |
511 483 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 280 |
1 236 |
54,2 |
1 044 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
18 241 |
5 713 |
31,3 |
12 528 |
|
5. IT kulud |
3 000 |
44 000 |
0 |
47 000 |
23 065 |
13 002 |
56,4 |
10 064 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
40 000 |
0 |
40 000 |
18 241 |
9 406 |
51,6 |
8 836 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
3 000 |
4 000 |
0 |
7 000 |
4 824 |
3 596 |
74,5 |
1 228 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
912 |
505 |
55,4 |
407 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
6 000 |
20 000 |
0 |
26 000 |
15 121 |
26 497 |
175,2 |
-11 377 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
4 560 |
1 152 |
25,3 |
3 408 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 144 |
0,0 |
2 144 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
4 560 |
3 296 |
72,3 |
1 264 |
|
10. Ruumide kulud |
500 |
220 000 |
0 |
220 500 |
100 827 |
77 116 |
76,5 |
23 711 |
|
10.1. Ruumide kulud |
500 |
0 |
0 |
500 |
500 |
268 |
53,6 |
232 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
100 327 |
76 848 |
76,6 |
23 479 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
112 990 |
0 |
112 990 |
51 527 |
49 867 |
96,8 |
1 660 |
|
Tegevuskulud kokku |
1 318 439 |
3 599 991 |
175 731 |
5 094 161 |
3 040 295 |
1 684 321 |
55,4 |
1 355 974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|