5.9. Kantselei
Töötajaid :	12	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	11,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	936	***	936	936	100,0
4.    Tulud üldfondist	27 115	479 494	0	479 494	199 789	41,7	226 904	196 020	86,4
Tulud kokku	27 115	479 494	0	479 494	200 725	41,9	227 841	196 956	86,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	16 056	365 556	0	381 612	169 085	157 888	93,4	11 197
1.1. Palgakulud	12 000	273 211	0	285 211	126 371	118 211	93,5	8 161
1.2. Sotsiaalmaksud	3 960	90 160	0	94 120	41 703	38 738	92,9	2 965
1.3. Töötuskindlustus	96	2 186	0	2 282	1 011	939	92,9	72
2. Koolitus ja lähetused	0	9 000	0	9 000	3 768	3 032	80,5	736
3. Kantselei- ja majanduskulud	11 059	24 720	0	35 779	21 408	15 702	73,3	5 706
sh töötervishoiukulud	0	4 320	0	4 320	1 808	920	50,8	889
5. IT kulud	0	11 600	0	11 600	4 856	395	8,1	4 461
5.1. IT kulud	0	8 500	0	8 500	3 558	395	11,1	3 163
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 100	0	3 100	1 298	0	0,0	1 298
6. Transpordikulud	0	26 600	0	26 600	11 135	3 904	35,1	7 231
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	1 674	1 779	106,2	-104
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	419	191	45,7	227
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	419	191	45,7	227
10. Ruumide kulud	0	37 018	0	37 018	15 496	13 953	90,0	1 543
10.1. Ruumide kulud	0	24 528	0	24 528	10 268	9 572	93,2	695
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	12 490	0	12 490	5 228	4 381	83,8	848
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	113	***	-113
Kulud kokku	27 115	479 494	0	506 609	227 841	196 956	86,4	30 885