5.9. Kantselei
Töötajaid :	12	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	11,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	686	***	686	686	100,0
4.    Tulud üldfondist	27 115	479 494	0	479 494	159 831	33,3	186 947	158 685	84,9
Tulud kokku	27 115	479 494	0	479 494	160 517	33,5	187 633	159 371	84,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	16 056	365 556	0	381 612	138 431	126 329	91,3	12 102
1.1. Palgakulud	12 000	273 211	0	285 211	103 461	94 624	91,5	8 837
1.2. Sotsiaalmaksud	3 960	90 160	0	94 120	34 142	30 954	90,7	3 188
1.3. Töötuskindlustus	96	2 186	0	2 282	828	750	90,7	77
2. Koolitus ja lähetused	0	9 000	0	9 000	3 013	2 980	98,9	33
3. Kantselei- ja majanduskulud	11 059	24 720	0	35 779	19 335	13 102	67,8	6 233
sh töötervishoiukulud	0	4 320	0	4 320	1 446	710	49,1	737
5. IT kulud	0	11 600	0	11 600	3 883	338	8,7	3 545
5.1. IT kulud	0	8 500	0	8 500	2 845	338	11,9	2 508
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 100	0	3 100	1 038	0	0,0	1 038
6. Transpordikulud	0	26 600	0	26 600	8 905	3 402	38,2	5 503
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	1 339	1 691	126,2	-351
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	335	191	57,1	144
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	335	191	57,1	144
10. Ruumide kulud	0	37 018	0	37 018	12 392	11 257	90,8	1 136
10.1. Ruumide kulud	0	24 528	0	24 528	8 211	7 678	93,5	533
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	12 490	0	12 490	4 181	3 578	85,6	603
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	82	***	-82
Kulud kokku	27 115	479 494	0	506 609	187 633	159 371	84,9	28 262