5.9. Kantselei
Töötajaid :	12	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	11,5
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
3.    Muud tulud	0	0	0	0	1 149	***	1 149	1 149	100,0
4.    Tulud üldfondist	27 115	479 494	0	479 494	239 747	50,0	266 862	239 314	89,7
Tulud kokku	27 115	479 494	0	479 494	240 896	50,2	268 012	240 463	89,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	16 056	365 556	0	381 612	199 710	196 750	98,5	2 961
1.1. Palgakulud	12 000	273 211	0	285 211	149 260	147 256	98,7	2 005
1.2. Sotsiaalmaksud	3 960	90 160	0	94 120	49 256	48 323	98,1	933
1.3. Töötuskindlustus	96	2 186	0	2 282	1 194	1 171	98,1	23
2. Koolitus ja lähetused	0	9 000	0	9 000	4 522	3 308	73,2	1 214
3. Kantselei- ja majanduskulud	11 059	24 720	0	35 779	23 479	16 365	69,7	7 113
sh töötervishoiukulud	0	4 320	0	4 320	2 170	1 085	50,0	1 086
5. IT kulud	0	11 600	0	11 600	5 828	395	6,8	5 433
5.1. IT kulud	0	8 500	0	8 500	4 270	395	9,3	3 875
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 100	0	3 100	1 557	0	0,0	1 557
6. Transpordikulud	0	26 600	0	26 600	13 364	4 905	36,7	8 459
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	2 010	1 945	96,8	65
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	502	235	46,8	267
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	502	235	46,8	267
10. Ruumide kulud	0	37 018	0	37 018	18 598	16 422	88,3	2 175
10.1. Ruumide kulud	0	24 528	0	24 528	12 323	11 366	92,2	956
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	12 490	0	12 490	6 275	5 056	80,6	1 219
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	138	***	-138
Kulud kokku	27 115	479 494	0	506 609	268 012	240 463	89,7	27 548