4.2. TÜ muuseum
Töötajaid :	37	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	29,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	0	12 000	0	12 000	5 043	42,0	5 043	655	13,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	19 198	20 000	0	20 000	0	0,0	19 198	2 954	15,4
1.5.2. Välistoetused	-1 984	0	0	0	1 895	***	-89	-89	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0		0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	17 214	32 000	0	32 000	6 938	21,7	24 152	3 520	14,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	112 822	519	74	593	296	49,9	113 118	103 730	91,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	6 085	45 000	0	45 000	24 851	55,2	30 936	9 112	29,5
2.3.2. Välistoetused	7 246	0	0	0	0	***	7 246	2 505	34,6
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	126 153	45 519	74	45 593	25 147	55,2	151 301	115 347	76,2
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	17 731	200 000	0	200 000	49 761	24,9	67 491	59 446	88,1
3.    Muud toetused	182 929	210 000	0	210 000	238 216	113,4	421 145	140 975	33,5
4.    Tulud üldfondist	202 381	1 042 334	5 500	1 047 834	352 945	33,7	555 325	414 361	74,6
6.    Asutuse arengufond	13 926	0	0	0	1 125	***	15 051	12 909	85,8
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-1 125	***	-1 125	-1 125	100,0
Tegevustulud kokku	560 334	1 529 853	5 574	1 535 427	673 006	43,8	1 233 340	745 434	60,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	199 950	779 215	2 574	981 739	542 623	294 000	54,2	248 622
1.1. Palgakulud	150 000	582 373	1 924	734 297	406 108	219 984	54,2	186 124
1.2. Sotsiaalmaksud	48 750	192 183	635	241 568	133 266	72 279	54,2	60 987
1.3. Töötuskindlustus	1 200	4 659	15	5 874	3 249	1 738	53,5	1 511
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	7 000	20 000	0	27 000	15 766	7 302	46,3	8 464
3. Kantselei- ja majanduskulud	254 384	200 000	3 000	457 384	343 363	67 431	19,6	275 931
sh töötervishoiukulud	0	10 900	0	10 900	4 778	1 644	34,4	3 134
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	3 500	0	3 500	1 534	696	45,4	838
5. IT kulud	0	8 000	0	8 000	3 507	9 350	266,6	-5 843
5.1. IT kulud	0	7 000	0	7 000	3 068	9 215	300,3	-6 147
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	438	134	30,6	304
6. Transpordikulud	3 000	6 000	0	9 000	5 630	2 683	47,7	2 947
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	15 000	0	19 000	10 575	4 748	44,9	5 827
8. Investeeringud põhivarasse	90 000	0	0	90 000	90 000	189 100	210,1	-99 100
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	877	1 650	188,3	-774
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	877	1 650	188,3	-774
10. Ruumide kulud	2 000	467 943	0	469 943	207 108	161 762	78,1	45 345
10.1. Ruumide kulud	2 000	20 000	0	22 000	10 766	8 406	78,1	2 361
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	447 943	0	447 943	196 342	153 357	78,1	42 985
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	28 195	0	28 195	12 359	6 710	54,3	5 648
Tegevuskulud kokku	560 334	1 529 853	5 574	2 095 761	1 233 340	745 434	60,4	487 907