4.2. TÜ muuseum
Töötajaid :	38	Seisuga 30.09.2024
Täidetud ametikohti :	31,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	0	12 000	0	12 000	12 509	104,2	12 509	2 183	17,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	19 198	20 000	0	20 000	0	0,0	19 198	9 448	49,2
1.5.2. Välistoetused	-1 984	0	0	0	1 895	***	-89	-89	100,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0		0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	17 214	32 000	0	32 000	14 404	45,0	31 618	11 541	36,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	112 822	519	74	593	444	74,8	113 266	103 776	91,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	6 085	45 000	0	45 000	36 101	80,2	42 186	30 197	71,6
2.3.2. Välistoetused	7 246	0	0	0	24 000	***	31 246	18 750	60,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	126 153	45 519	74	45 593	60 545	132,8	186 699	152 723	81,8
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	17 731	200 000	0	200 000	220 184	110,1	237 915	214 470	90,1
3.    Muud toetused	182 929	210 000	0	210 000	304 715	145,1	487 644	347 595	71,3
4.    Tulud üldfondist	202 381	1 042 334	5 500	1 047 834	787 250	75,1	989 631	1 040 610	105,2
6.    Asutuse arengufond	13 926	0	0	0	1 688	***	15 613	17 028	109,1
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-1 688	***	-1 688	-1 688	100,0
Tegevustulud kokku	560 334	1 529 853	5 574	1 535 427	1 387 098	90,3	1 947 432	1 782 281	91,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	199 950	779 215	2 574	981 739	906 215	730 557	80,6	175 658
1.1. Palgakulud	150 000	582 373	1 924	734 297	677 851	547 023	80,7	130 828
1.2. Sotsiaalmaksud	48 750	192 183	635	241 568	222 941	179 209	80,4	43 732
1.3. Töötuskindlustus	1 200	4 659	15	5 874	5 423	4 326	79,8	1 097
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	7 000	20 000	0	27 000	25 068	18 569	74,1	6 499
3. Kantselei- ja majanduskulud	254 384	200 000	3 000	457 384	437 773	236 427	54,0	201 346
sh töötervishoiukulud	0	10 900	0	10 900	9 847	4 418	44,9	5 429
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	3 500	0	3 500	3 162	2 865	90,6	297
5. IT kulud	0	8 000	0	8 000	7 227	18 409	254,7	-11 182
5.1. IT kulud	0	7 000	0	7 000	6 324	18 140	286,9	-11 816
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	903	269	29,7	635
6. Transpordikulud	3 000	6 000	0	9 000	8 420	6 010	71,4	2 411
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	15 000	0	19 000	17 551	15 291	87,1	2 260
8. Investeeringud põhivarasse	90 000	0	0	90 000	90 000	382 851	425,4	-292 851
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 807	2 611	144,5	-804
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-64	***	64
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	1 807	2 675	148,1	-868
10. Ruumide kulud	2 000	467 943	0	469 943	424 737	339 303	79,9	85 434
10.1. Ruumide kulud	2 000	20 000	0	22 000	20 068	35 069	174,8	-15 001
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	447 943	0	447 943	404 669	304 234	75,2	100 436
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	28 195	0	28 195	25 472	29 388	115,4	-3 917
Tegevuskulud kokku	560 334	1 529 853	5 574	2 095 761	1 947 432	1 782 281	91,5	165 151