4.2. TÜ
muuseum |
Töötajaid : |
38 |
Seisuga
30.09.2024 |
Täidetud ametikohti : |
31,00 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Täiendusõpe |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
12 509 |
104,2 |
12 509 |
2 183 |
17,5 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
19 198 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
0,0 |
19 198 |
9 448 |
49,2 |
1.5.2. Välistoetused |
-1 984 |
0 |
0 |
0 |
1 895 |
*** |
-89 |
-89 |
100,0 |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
17 214 |
32 000 |
0 |
32 000 |
14 404 |
45,0 |
31 618 |
11 541 |
36,5 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
112 822 |
519 |
74 |
593 |
444 |
74,8 |
113 266 |
103 776 |
91,6 |
2.3. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
6 085 |
45 000 |
0 |
45 000 |
36 101 |
80,2 |
42 186 |
30 197 |
71,6 |
2.3.2. Välistoetused |
7 246 |
0 |
0 |
0 |
24 000 |
*** |
31 246 |
18 750 |
60,0 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
126 153 |
45 519 |
74 |
45 593 |
60 545 |
132,8 |
186 699 |
152 723 |
81,8 |
3. Renditulud, piletite ja suveniiride müük |
17 731 |
200 000 |
0 |
200 000 |
220 184 |
110,1 |
237 915 |
214 470 |
90,1 |
3. Muud toetused |
182 929 |
210 000 |
0 |
210 000 |
304 715 |
145,1 |
487 644 |
347 595 |
71,3 |
4. Tulud üldfondist |
202 381 |
1 042 334 |
5 500 |
1 047 834 |
787 250 |
75,1 |
989 631 |
1 040 610 |
105,2 |
6. Asutuse arengufond |
13 926 |
0 |
0 |
0 |
1 688 |
*** |
15 613 |
17 028 |
109,1 |
6. Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 688 |
*** |
-1 688 |
-1 688 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
560 334 |
1 529 853 |
5 574 |
1 535 427 |
1 387 098 |
90,3 |
1 947 432 |
1 782 281 |
91,5 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
199 950 |
779 215 |
2 574 |
981 739 |
906 215 |
730 557 |
80,6 |
175 658 |
|
1.1. Palgakulud |
150 000 |
582 373 |
1 924 |
734 297 |
677 851 |
547 023 |
80,7 |
130 828 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
48 750 |
192 183 |
635 |
241 568 |
222 941 |
179 209 |
80,4 |
43 732 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
1 200 |
4 659 |
15 |
5 874 |
5 423 |
4 326 |
79,8 |
1 097 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
7 000 |
20 000 |
0 |
27 000 |
25 068 |
18 569 |
74,1 |
6 499 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
254 384 |
200 000 |
3 000 |
457 384 |
437 773 |
236 427 |
54,0 |
201 346 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
10 900 |
0 |
10 900 |
9 847 |
4 418 |
44,9 |
5 429 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 162 |
2 865 |
90,6 |
297 |
|
5. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
7 227 |
18 409 |
254,7 |
-11 182 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
6 324 |
18 140 |
286,9 |
-11 816 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
1 000 |
0 |
1 000 |
903 |
269 |
29,7 |
635 |
|
6. Transpordikulud |
3 000 |
6 000 |
0 |
9 000 |
8 420 |
6 010 |
71,4 |
2 411 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
15 000 |
0 |
19 000 |
17 551 |
15 291 |
87,1 |
2 260 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
382 851 |
425,4 |
-292 851 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 807 |
2 611 |
144,5 |
-804 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-64 |
*** |
64 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
1 807 |
2 675 |
148,1 |
-868 |
|
10. Ruumide kulud |
2 000 |
467 943 |
0 |
469 943 |
424 737 |
339 303 |
79,9 |
85 434 |
|
10.1. Ruumide kulud |
2 000 |
20 000 |
0 |
22 000 |
20 068 |
35 069 |
174,8 |
-15 001 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
447 943 |
0 |
447 943 |
404 669 |
304 234 |
75,2 |
100 436 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
28 195 |
0 |
28 195 |
25 472 |
29 388 |
115,4 |
-3 917 |
|
Tegevuskulud kokku |
560 334 |
1 529 853 |
5 574 |
2 095 761 |
1 947 432 |
1 782 281 |
91,5 |
165 151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|