4.2. TÜ muuseum
Töötajaid :	35	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	28,70
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	0	12 000	0	12 000	13 697	114,1	13 697	10 454	76,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	19 198	20 000	0	20 000	0	0,0	19 198	15 043	78,4
1.5.2. Välistoetused	-1 984	0	0	0	1 895	***	-89	928	-1 042,4
1.5.3. Tõukefondid	0	0		0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	17 214	32 000	0	32 000	15 592	48,7	32 806	26 425	80,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	112 822	519	74	593	593	99,9	113 415	109 669	96,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	6 085	45 000	0	45 000	47 559	105,7	53 644	51 919	96,8
2.3.2. Välistoetused	7 246	0	0	0	24 835	***	32 081	28 419	88,6
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	126 153	45 519	74	45 593	72 987	160,1	199 141	190 007	95,4
3.    Renditulud, piletite ja suveniiride müük	17 731	200 000	0	200 000	297 865	148,9	315 596	311 213	98,6
3.    Muud toetused	182 929	210 000	0	210 000	303 427	144,5	486 356	438 712	90,2
4.    Tulud üldfondist	202 381	1 042 334	6 500	1 048 834	1 048 834	100,0	1 251 214	1 308 110	104,5
6.    Asutuse arengufond	13 926	0	0	0	2 250	***	16 176	16 176	100,0
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-2 250	***	-2 250	-2 250	100,0
Tegevustulud kokku	560 334	1 529 853	6 574	1 536 427	1 738 705	113,2	2 299 039	2 288 394	99,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	199 950	779 215	2 574	981 739	1 084 665	958 039	88,3	126 626
1.1. Palgakulud	150 000	582 373	1 924	734 297	811 222	717 383	88,4	93 839
1.2. Sotsiaalmaksud	48 750	192 183	635	241 568	266 953	234 986	88,0	31 967
1.3. Töötuskindlustus	1 200	4 659	15	5 874	6 490	5 670	87,4	819
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	7 000	20 000	0	27 000	29 633	28 665	96,7	968
3. Kantselei- ja majanduskulud	254 384	200 000	3 000	457 384	484 110	383 150	79,1	100 960
sh töötervishoiukulud	0	10 900	0	10 900	12 335	5 417	43,9	6 919
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	3 500	0	3 500	3 961	3 422	86,4	539
5. IT kulud	0	8 000	0	8 000	9 053	19 772	218,4	-10 719
5.1. IT kulud	0	7 000	0	7 000	7 922	19 219	242,6	-11 298
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	1 132	553	48,8	579
6. Transpordikulud	3 000	6 000	0	9 000	9 790	7 784	79,5	2 006
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	15 000	1 000	20 000	22 106	21 043	95,2	1 064
8. Investeeringud põhivarasse	90 000	0	0	90 000	90 000	382 851	425,4	-292 851
9. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 263	4 118	181,9	-1 854
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	1 045	***	-1 045
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 000	0	2 000	2 263	3 073	135,8	-809
10. Ruumide kulud	2 000	467 943	0	469 943	531 550	441 869	83,1	89 681
10.1. Ruumide kulud	2 000	20 000	0	22 000	24 633	47 995	194,8	-23 362
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	447 943	0	447 943	506 916	393 874	77,7	113 043
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	28 195	0	28 195	31 907	37 681	118,1	-5 774
Tegevuskulud kokku	560 334	1 529 853	6 574	2 096 761	2 299 039	2 288 394	99,5	10 646