5.16.
Kirjastus |
Töötajaid : |
16 |
Seisuga
31.05.2024 |
Täidetud ametikohti : |
14,8 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.5.
Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
18 824 |
15 000 |
0 |
15 000 |
2 200 |
14,7 |
21 024 |
8 547 |
40,7 |
3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
286 475 |
230 000 |
0 |
230 000 |
134 112 |
58,3 |
420 586 |
117 221 |
27,9 |
3.2. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
370 000 |
0 |
370 000 |
150 157 |
40,6 |
150 157 |
150 157 |
100,0 |
3.3. Toetused |
46 043 |
30 000 |
0 |
30 000 |
29 714 |
99,0 |
75 757 |
25 649 |
33,9 |
Kokku muud tulud |
332 517 |
630 000 |
0 |
630 000 |
313 982 |
49,8 |
646 500 |
293 026 |
45,3 |
4. Tulud üldfondist |
22 342 |
179 952 |
0 |
179 952 |
74 980 |
41,7 |
97 322 |
82 415 |
84,7 |
Tulud kokku |
373 682 |
824 952 |
0 |
824 952 |
391 162 |
47,4 |
764 845 |
383 987 |
50,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
66 900 |
367 504 |
0 |
434 404 |
245 147 |
191 687 |
78,2 |
53 459 |
|
1.1.
Palgakulud |
50 000 |
274 667 |
0 |
324 667 |
183 219 |
147 443 |
80,5 |
35 776 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
16 500 |
90 640 |
0 |
107 140 |
60 462 |
43 197 |
71,4 |
17 265 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
400 |
2 197 |
0 |
2 597 |
1 466 |
1 047 |
71,4 |
419 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 425 |
-309 |
-12,7 |
2 734 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
279 663 |
232 500 |
0 |
512 163 |
392 430 |
95 069 |
24,2 |
297 361 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
1 698 |
840 |
49,5 |
858 |
|
5. IT kulud |
0 |
17 500 |
0 |
17 500 |
8 488 |
6 093 |
71,8 |
2 395 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
6 063 |
1 450 |
23,9 |
4 612 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 425 |
4 642 |
191,4 |
-2 217 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
6 500 |
0 |
8 500 |
5 153 |
2 781 |
54,0 |
2 371 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
2 000 |
6 000 |
0 |
8 000 |
4 910 |
1 797 |
36,6 |
3 113 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
568 |
81,1 |
132 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
568 |
81,1 |
132 |
|
10. Ruumide kulud |
1 200 |
31 338 |
0 |
32 538 |
16 399 |
10 229 |
62,4 |
6 170 |
|
10.1. Ruumide kulud |
1 200 |
1 000 |
0 |
2 200 |
1 685 |
67 |
4,0 |
1 618 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
30 338 |
0 |
30 338 |
14 714 |
10 162 |
69,1 |
4 552 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
27 600 |
0 |
27 600 |
13 387 |
14 702 |
109,8 |
-1 315 |
|
Tegevuskulud kokku |
352 463 |
693 942 |
0 |
1 046 405 |
689 038 |
322 618 |
46,8 |
366 421 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Universitas Tartuensis trükk ja levi |
21 219 |
131 010 |
0 |
152 229 |
75 806 |
61 369 |
81,0 |
14 437 |
|
Kulud kokku |
373 682 |
824 952 |
0 |
1 198 634 |
764 845 |
383 987 |
50,2 |
380 858 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|