5.16. Kirjastus
Töötajaid : 16 Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti : 14,8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2. Tulud teadustegevusest                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 18 824 15 000 0 15 000 2 200 14,7 21 024 15 488 73,7
3.  Muud tulud                  
3.1. Muud tulud 286 475 230 000 0 230 000 155 179 67,5 441 654 120 152 27,2
3.2. Muud tulud (sisekäive) 0 370 000 0 370 000 192 428 52,0 192 428 192 428 100,0
3.3. Toetused 46 043 30 000 0 30 000 31 141 103,8 77 184 26 798 34,7
Kokku muud tulud 332 517 630 000 0 630 000 378 749 60,1 711 266 339 378 47,7
4.  Tulud üldfondist 22 342 179 952 0 179 952 89 976 50,0 112 318 105 726 94,1
Tulud kokku 373 682 824 952 0 824 952 470 925 57,1 844 607 460 592 54,5
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 66 900 367 504 0 434 404 281 606 229 655 81,6 51 950
   1.1. Palgakulud 50 000 274 667 0 324 667 210 468 175 865 83,6 34 602
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 90 640 0 107 140 69 454 52 517 75,6 16 937
   1.3. Töötuskindlustus 400 2 197 0 2 597 1 684 1 273 75,6 411
2. Koolitus ja lähetused 0 5 000 0 5 000 2 921 111 3,8 2 810
3. Kantselei- ja majanduskulud 279 663 232 500 0 512 163 415 496 109 368 26,3 306 128
sh töötervishoiukulud 0 3 500 0 3 500 2 045 1 020 49,9 1 025
5. IT kulud 0 17 500 0 17 500 10 224 6 788 66,4 3 436
5.1. IT kulud 0 12 500 0 12 500 7 303 2 100 28,8 5 203
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 5 000 0 5 000 2 921 4 687 160,5 -1 766
6. Transpordikulud 2 000 6 500 0 8 500 5 797 3 398 58,6 2 399
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 6 000 0 8 000 5 505 1 921 34,9 3 584
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 700 0 0 700 700 568 81,1 132
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 700 0 0 700 700 568 81,1 132
10. Ruumide kulud 1 200 31 338 0 32 538 19 508 11 867 60,8 7 642
10.1. Ruumide kulud 1 200 1 000 0 2 200 1 784 67 3,7 1 718
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 30 338 0 30 338 17 724 11 800 66,6 5 924
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 27 600 0 27 600 16 125 17 038 105,7 -913
Tegevuskulud kokku 352 463 693 942 0 1 046 405 757 883 380 714 50,2 377 169
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Universitas Tartuensis trükk ja levi 21 219 131 010 0 152 229 86 724 79 878 92,1 6 846
Kulud kokku 373 682 824 952 0 1 198 634 844 607 460 592 54,5 384 015