5.16.
Kirjastus |
Töötajaid : |
16 |
Seisuga
30.04.2024 |
Täidetud ametikohti : |
14,8 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.5.
Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
18 824 |
15 000 |
0 |
15 000 |
2 200 |
14,7 |
21 024 |
4 498 |
21,4 |
3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
286 475 |
230 000 |
0 |
230 000 |
105 208 |
45,7 |
391 682 |
99 181 |
25,3 |
3.2. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
370 000 |
0 |
370 000 |
113 525 |
30,7 |
113 525 |
113 525 |
100,0 |
3.3. Toetused |
46 043 |
30 000 |
0 |
30 000 |
29 714 |
99,0 |
75 757 |
22 352 |
29,5 |
Kokku muud tulud |
332 517 |
630 000 |
0 |
630 000 |
248 447 |
39,4 |
580 964 |
235 057 |
40,5 |
4. Tulud üldfondist |
22 342 |
179 952 |
0 |
179 952 |
59 984 |
33,3 |
82 326 |
68 915 |
83,7 |
Tulud kokku |
373 682 |
824 952 |
0 |
824 952 |
310 631 |
37,7 |
684 313 |
308 470 |
45,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
66 900 |
367 504 |
0 |
434 404 |
208 279 |
155 616 |
74,7 |
52 663 |
|
1.1.
Palgakulud |
50 000 |
274 667 |
0 |
324 667 |
155 665 |
119 423 |
76,7 |
36 242 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
16 500 |
90 640 |
0 |
107 140 |
51 369 |
35 337 |
68,8 |
16 032 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
400 |
2 197 |
0 |
2 597 |
1 245 |
857 |
68,8 |
389 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
1 924 |
-775 |
-40,3 |
2 699 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
279 663 |
232 500 |
0 |
512 163 |
369 106 |
72 459 |
19,6 |
296 647 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
1 346 |
395 |
29,3 |
951 |
|
5. IT kulud |
0 |
17 500 |
0 |
17 500 |
6 732 |
5 990 |
89,0 |
742 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
4 809 |
1 347 |
28,0 |
3 461 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
1 924 |
4 642 |
241,4 |
-2 719 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
6 500 |
0 |
8 500 |
4 501 |
2 166 |
48,1 |
2 334 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
2 000 |
6 000 |
0 |
8 000 |
4 308 |
1 410 |
32,7 |
2 898 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
568 |
81,1 |
132 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
568 |
81,1 |
132 |
|
10. Ruumide kulud |
1 200 |
31 338 |
0 |
32 538 |
13 256 |
8 451 |
63,8 |
4 805 |
|
10.1. Ruumide kulud |
1 200 |
1 000 |
0 |
2 200 |
1 585 |
67 |
4,2 |
1 518 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
30 338 |
0 |
30 338 |
11 671 |
8 384 |
71,8 |
3 287 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
27 600 |
0 |
27 600 |
10 618 |
11 272 |
106,2 |
-655 |
|
Tegevuskulud kokku |
352 463 |
693 942 |
0 |
1 046 405 |
619 424 |
257 158 |
41,5 |
362 266 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Universitas Tartuensis trükk ja levi |
21 219 |
131 010 |
0 |
152 229 |
64 889 |
51 313 |
79,1 |
13 576 |
|
Kulud kokku |
373 682 |
824 952 |
0 |
1 198 634 |
684 313 |
308 470 |
45,1 |
375 843 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|