5.16.
Kirjastus |
Töötajaid : |
16 |
Seisuga
30.06.2024 |
Täidetud ametikohti : |
14,8 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1.5.
Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
18 824 |
15 000 |
0 |
15 000 |
2 200 |
14,7 |
21 024 |
15 488 |
73,7 |
3. Muud
tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud |
286 475 |
230 000 |
0 |
230 000 |
155 179 |
67,5 |
441 654 |
120 152 |
27,2 |
3.2. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
370 000 |
0 |
370 000 |
192 428 |
52,0 |
192 428 |
192 428 |
100,0 |
3.3. Toetused |
46 043 |
30 000 |
0 |
30 000 |
31 141 |
103,8 |
77 184 |
26 798 |
34,7 |
Kokku muud tulud |
332 517 |
630 000 |
0 |
630 000 |
378 749 |
60,1 |
711 266 |
339 378 |
47,7 |
4. Tulud üldfondist |
22 342 |
179 952 |
0 |
179 952 |
89 976 |
50,0 |
112 318 |
105 726 |
94,1 |
Tulud kokku |
373 682 |
824 952 |
0 |
824 952 |
470 925 |
57,1 |
844 607 |
460 592 |
54,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
66 900 |
367 504 |
0 |
434 404 |
281 606 |
229 655 |
81,6 |
51 950 |
|
1.1.
Palgakulud |
50 000 |
274 667 |
0 |
324 667 |
210 468 |
175 865 |
83,6 |
34 602 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
16 500 |
90 640 |
0 |
107 140 |
69 454 |
52 517 |
75,6 |
16 937 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
400 |
2 197 |
0 |
2 597 |
1 684 |
1 273 |
75,6 |
411 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 921 |
111 |
3,8 |
2 810 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
279 663 |
232 500 |
0 |
512 163 |
415 496 |
109 368 |
26,3 |
306 128 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
2 045 |
1 020 |
49,9 |
1 025 |
|
5. IT kulud |
0 |
17 500 |
0 |
17 500 |
10 224 |
6 788 |
66,4 |
3 436 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
12 500 |
0 |
12 500 |
7 303 |
2 100 |
28,8 |
5 203 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
2 921 |
4 687 |
160,5 |
-1 766 |
|
6. Transpordikulud |
2 000 |
6 500 |
0 |
8 500 |
5 797 |
3 398 |
58,6 |
2 399 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
2 000 |
6 000 |
0 |
8 000 |
5 505 |
1 921 |
34,9 |
3 584 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
568 |
81,1 |
132 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
700 |
0 |
0 |
700 |
700 |
568 |
81,1 |
132 |
|
10. Ruumide kulud |
1 200 |
31 338 |
0 |
32 538 |
19 508 |
11 867 |
60,8 |
7 642 |
|
10.1. Ruumide kulud |
1 200 |
1 000 |
0 |
2 200 |
1 784 |
67 |
3,7 |
1 718 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
30 338 |
0 |
30 338 |
17 724 |
11 800 |
66,6 |
5 924 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
27 600 |
0 |
27 600 |
16 125 |
17 038 |
105,7 |
-913 |
|
Tegevuskulud kokku |
352 463 |
693 942 |
0 |
1 046 405 |
757 883 |
380 714 |
50,2 |
377 169 |
|
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
Universitas Tartuensis trükk ja levi |
21 219 |
131 010 |
0 |
152 229 |
86 724 |
79 878 |
92,1 |
6 846 |
|
Kulud kokku |
373 682 |
824 952 |
0 |
1 198 634 |
844 607 |
460 592 |
54,5 |
384 015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|