5.16. Kirjastus
Töötajaid : 16 Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti : 14,8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2. Tulud teadustegevusest                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 18 824 15 000 0 15 000 2 200 14,7 21 024 4 498 21,4
3.  Muud tulud                  
3.1. Muud tulud 286 475 230 000 0 230 000 105 208 45,7 391 682 99 181 25,3
3.2. Muud tulud (sisekäive) 0 370 000 0 370 000 113 525 30,7 113 525 113 525 100,0
3.3. Toetused 46 043 30 000 0 30 000 29 714 99,0 75 757 22 352 29,5
Kokku muud tulud 332 517 630 000 0 630 000 248 447 39,4 580 964 235 057 40,5
4.  Tulud üldfondist 22 342 179 952 0 179 952 59 984 33,3 82 326 68 915 83,7
Tulud kokku 373 682 824 952 0 824 952 310 631 37,7 684 313 308 470 45,1
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 66 900 367 504 0 434 404 208 279 155 616 74,7 52 663
   1.1. Palgakulud 50 000 274 667 0 324 667 155 665 119 423 76,7 36 242
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 90 640 0 107 140 51 369 35 337 68,8 16 032
   1.3. Töötuskindlustus 400 2 197 0 2 597 1 245 857 68,8 389
2. Koolitus ja lähetused 0 5 000 0 5 000 1 924 -775 -40,3 2 699
3. Kantselei- ja majanduskulud 279 663 232 500 0 512 163 369 106 72 459 19,6 296 647
sh töötervishoiukulud 0 3 500 0 3 500 1 346 395 29,3 951
5. IT kulud 0 17 500 0 17 500 6 732 5 990 89,0 742
5.1. IT kulud 0 12 500 0 12 500 4 809 1 347 28,0 3 461
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 5 000 0 5 000 1 924 4 642 241,4 -2 719
6. Transpordikulud 2 000 6 500 0 8 500 4 501 2 166 48,1 2 334
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 6 000 0 8 000 4 308 1 410 32,7 2 898
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 700 0 0 700 700 568 81,1 132
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 700 0 0 700 700 568 81,1 132
10. Ruumide kulud 1 200 31 338 0 32 538 13 256 8 451 63,8 4 805
10.1. Ruumide kulud 1 200 1 000 0 2 200 1 585 67 4,2 1 518
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 30 338 0 30 338 11 671 8 384 71,8 3 287
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 27 600 0 27 600 10 618 11 272 106,2 -655
Tegevuskulud kokku 352 463 693 942 0 1 046 405 619 424 257 158 41,5 362 266
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Universitas Tartuensis trükk ja levi 21 219 131 010 0 152 229 64 889 51 313 79,1 13 576
Kulud kokku 373 682 824 952 0 1 198 634 684 313 308 470 45,1 375 843