5.16. Kirjastus
Töötajaid : 16 Seisuga 31.08.2024
Täidetud ametikohti : 14,8  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2. Tulud teadustegevusest                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 18 824 15 000 0 15 000 2 200 14,7 21 024 15 488 73,7
3.  Muud tulud                  
3.1. Muud tulud 286 475 230 000 0 230 000 178 792 77,7 465 266 143 822 30,9
3.2. Muud tulud (sisekäive) 0 370 000 0 370 000 247 730 67,0 247 730 247 730 100,0
3.3. Toetused 46 043 30 000 0 30 000 31 833 106,1 77 876 40 190 51,6
Kokku muud tulud 332 517 630 000 0 630 000 458 355 72,8 790 873 431 742 54,6
4.  Tulud üldfondist 22 342 179 952 0 179 952 119 968 66,7 142 310 125 444 88,1
Tulud kokku 373 682 824 952 0 824 952 580 523 70,4 954 206 572 674 60,0
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 66 900 367 504 0 434 404 328 085 285 514 87,0 42 570
   1.1. Palgakulud 50 000 274 667 0 324 667 245 205 217 840 88,8 27 366
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 90 640 0 107 140 80 918 66 073 81,7 14 845
   1.3. Töötuskindlustus 400 2 197 0 2 597 1 962 1 602 81,7 360
2. Koolitus ja lähetused 0 5 000 0 5 000 3 553 511 14,4 3 043
3. Kantselei- ja majanduskulud 279 663 232 500 0 512 163 444 901 142 105 31,9 302 796
sh töötervishoiukulud 0 3 500 0 3 500 2 487 1 315 52,9 1 172
5. IT kulud 0 17 500 0 17 500 12 437 8 838 71,1 3 600
5.1. IT kulud 0 12 500 0 12 500 8 884 4 150 46,7 4 733
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 5 000 0 5 000 3 553 4 687 131,9 -1 134
6. Transpordikulud 2 000 6 500 0 8 500 6 620 4 265 64,4 2 355
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 2 000 6 000 0 8 000 6 264 1 921 30,7 4 343
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 700 0 0 700 700 1 198 171,1 -498
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 700 0 0 700 700 1 198 171,1 -498
10. Ruumide kulud 1 200 31 338 0 32 538 23 472 15 544 66,2 7 928
10.1. Ruumide kulud 1 200 1 000 0 2 200 1 911 127 6,6 1 784
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 30 338 0 30 338 21 561 15 417 71,5 6 144
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 27 600 0 27 600 19 615 19 600 99,9 16
Tegevuskulud kokku 352 463 693 942 0 1 046 405 845 647 479 495 56,7 366 152
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Universitas Tartuensis trükk ja levi 21 219 131 010 0 152 229 108 559 93 179 85,8 15 380
Kulud kokku 373 682 824 952 0 1 198 634 954 206 572 674 60,0 381 532