3.1.6. Humanitaarteaduste ja
kunstide valdkond |
US - Usuteaduskond |
Töötajaid : |
44 |
Seisuga
30.11.2024 |
Täidetud ametikohti : |
36,54 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
14 696 |
583 135 |
42 094 |
625 229 |
574 984 |
92,0 |
589 680 |
605 433 |
102,7 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
27 105 |
0 |
27 105 |
18 070 |
66,7 |
18 070 |
18 070 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
10 758 |
215,2 |
10 758 |
10 758 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
-60 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 135 |
100,9 |
15 075 |
15 075 |
100,0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
24 000 |
14 440 |
60,2 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
38 636 |
630 240 |
42 094 |
672 334 |
618 947 |
92,1 |
657 583 |
663 776 |
100,9 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
4 350 |
85 258 |
162 467 |
247 725 |
247 725 |
100,0 |
252 075 |
204 428 |
81,1 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
-2 721 |
369 600 |
0 |
369 600 |
369 600 |
100,0 |
366 879 |
379 559 |
103,5 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
196 946 |
240 000 |
0 |
240 000 |
316 378 |
131,8 |
513 324 |
327 776 |
63,9 |
2.3.2. Välistoetused |
283 848 |
2 500 |
0 |
2 500 |
-140 691 |
-5627,7 |
143 157 |
107 023 |
74,8 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.2. Välislepingud |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
482 423 |
697 358 |
162 467 |
859 825 |
793 012 |
92,2 |
1 275 435 |
1 018 787 |
79,9 |
3. Muud tulud |
150 |
0 |
0 |
0 |
3 934 |
*** |
4 084 |
128 |
3,1 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
6. Teaduskonna arengufond |
10 |
0 |
0 |
0 |
43 780 |
*** |
43 790 |
39 627 |
90,5 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-43 780 |
*** |
-43 780 |
-43 780 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
521 219 |
1 327 598 |
204 561 |
1 532 159 |
1 415 893 |
92,4 |
1 937 112 |
1 678 538 |
86,7 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
100 000 |
1 044 919 |
204 561 |
1 349 480 |
1 254 664 |
1 353 840 |
107,9 |
-99 176 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
745 440 |
152 886 |
898 325 |
830 157 |
956 727 |
115,2 |
-126 570 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
245 995 |
50 452 |
296 447 |
273 952 |
287 469 |
104,9 |
-13 518 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
5 964 |
1 223 |
7 187 |
6 641 |
6 953 |
104,7 |
-312 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
74 310 |
74,3 |
25 690 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
47 520 |
0 |
47 520 |
43 914 |
28 380 |
64,6 |
15 534 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
20 000 |
90 000 |
0 |
110 000 |
103 170 |
65 237 |
63,2 |
37 933 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
392 719 |
45 000 |
0 |
437 719 |
434 305 |
90 596 |
20,9 |
343 709 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
2 772 |
4 514 |
162,8 |
-1 742 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
5 545 |
4 787 |
86,3 |
758 |
|
5. IT kulud |
2 500 |
10 000 |
0 |
12 500 |
11 741 |
17 190 |
146,4 |
-5 449 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
4 621 |
16 936 |
366,5 |
-12 315 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
2 500 |
5 000 |
0 |
7 500 |
7 121 |
254 |
3,6 |
6 867 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
3 696 |
1 107 |
29,9 |
2 590 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
6 000 |
30 000 |
0 |
36 000 |
33 723 |
57 547 |
170,6 |
-23 823 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 566 |
0 |
1 566 |
1 447 |
2 693 |
186,1 |
-1 245 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
66 |
0 |
66 |
61 |
0 |
0,0 |
61 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 386 |
2 693 |
194,2 |
-1 306 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
46 268 |
0 |
46 268 |
42 757 |
38 526 |
90,1 |
4 231 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
277 |
815 |
294,0 |
-538 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
45 968 |
0 |
45 968 |
42 480 |
37 711 |
88,8 |
4 769 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
49 846 |
0 |
49 846 |
46 063 |
47 017 |
102,1 |
-954 |
|
Tegevuskulud kokku |
521 219 |
1 327 598 |
204 561 |
2 053 379 |
1 937 112 |
1 678 538 |
86,7 |
258 574 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|