3.1.6. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
US - Usuteaduskond
Töötajaid :	38	Seisuga 30.09.2024
Täidetud ametikohti :	31,78
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.    Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	14 696	583 135	42 094	625 229	474 494	75,9	489 189	503 108	102,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	27 105	0	27 105	18 070	66,7	18 070	18 070	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	7 838	156,8	7 838	7 838	100,0
1.3. Täiendusõpe	-60	15 000	0	15 000	15 135	100,9	15 075	15 135	100,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	24 000	0	0	0	0	***	24 000	4 840	20,2
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	38 636	630 240	42 094	672 334	515 537	76,7	554 173	548 991	99,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	4 350	85 258	162 467	247 725	218 364	88,1	222 714	169 638	76,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	-2 721	369 600	0	369 600	369 600	100,0	366 879	319 917	87,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	196 946	240 000	0	240 000	101 378	42,2	298 324	250 251	83,9
2.3.2. Välistoetused	283 848	2 500	0	2 500	-144 191	-5767,7	139 657	61 430	44,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud		0	0	0	0	***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	482 423	697 358	162 467	859 825	545 151	63,4	1 027 574	801 235	78,0
3.   Muud tulud	150	0	0	0	782	***	932	98	10,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Teaduskonna arengufond	10	0	0	0	43 768	***	43 778	36 439	83,2
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-43 768	***	-43 768	-43 768	100,0
Tegevustulud kokku	521 219	1 327 598	204 561	1 532 159	1 061 469	69,3	1 582 688	1 342 995	84,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	100 000	1 044 919	204 561	1 349 480	965 630	1 097 104	113,6	-131 474
1.1. Palgakulud	0	745 440	152 886	898 325	622 353	766 773	123,2	-144 419
1.2. Sotsiaalmaksud	0	245 995	50 452	296 447	205 377	234 053	114,0	-28 676
1.3. Töötuskindlustus	0	5 964	1 223	7 187	4 979	5 659	113,7	-680
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	0	0	100 000	100 000	63 560	63,6	36 440
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	32 922	27 060	82,2	5 862
2. Koolitus ja lähetused	20 000	90 000	0	110 000	82 351	61 289	74,4	21 062
3. Kantselei- ja majanduskulud	392 719	45 000	0	437 719	423 895	56 088	13,2	367 807
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	2 078	3 460	166,5	-1 382
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	6 000	0	6 000	4 157	3 631	87,3	526
5. IT kulud	2 500	10 000	0	12 500	9 428	14 338	152,1	-4 910
5.1. IT kulud	0	5 000	0	5 000	3 464	14 338	413,9	-10 874
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 500	5 000	0	7 500	5 964	0	0,0	5 964
6. Transpordikulud	0	4 000	0	4 000	2 771	731	26,4	2 040
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	30 000	0	36 000	26 784	29 720	111,0	-2 937
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 566	0	1 566	1 085	2 370	218,4	-1 285
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	66	0	66	46	0	0,0	46
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 039	2 370	228,0	-1 330
10. Ruumide kulud	0	46 268	0	46 268	32 054	31 310	97,7	745
10.1. Ruumide kulud	0	300	0	300	208	767	369,2	-560
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	45 968	0	45 968	31 846	30 542	95,9	1 304
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	49 846	0	49 846	34 533	46 415	134,4	-11 882
Tegevuskulud kokku	521 219	1 327 598	204 561	2 053 379	1 582 688	1 342 995	84,9	239 693