3.1.6. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
US - Usuteaduskond
Töötajaid :	43	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	34,64
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	14 696	583 135	42 094	625 229	*625 229*	100,0	639 925	645 339	100,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	27 105	0	27 105	*36 140*	133,3	36 140	36 140	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	*10 858*	217,2	10 858	10 858	100,0
1.3. Täiendusõpe	-60	15 000	0	15 000	*16 035*	106,9	15 975	15 975	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	24 000	0	0	0	0	***	24 000	14 440	60,2
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	38 636	630 240	42 094	672 334	688 262	102,4	726 898	722 752	99,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	4 350	85 258	162 467	247 725	*247 725*	100,0	252 075	277 460	110,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	-2 721	369 600	0	369 600	*369 600*	100,0	366 879	361 390	98,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	196 946	240 000	0	240 000	*316 378*	*131,8*	*513 324*	*364 411*	*71,0*
2.3.2. Välistoetused	283 848	2 500	0	2 500	*-130 691*	*-5227,7*	*153 157*	*117 346*	*76,6*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud		0	0	0	0	*******	0		*******
Kokku tulud teadustegevusest	482 423	697 358	162 467	859 825	803 012	93,4	1 285 435	1 120 608	87,2
3. Muud tulud	150	0	0	0	5 003	*******	5 153	142	2,8
6. Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6. Teaduskonna arengufond	10	0	0	0	*43 831*	***	*43 841*	*43 213*	98,6
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	*-43 831*	***	*-43 831*	*-43 831*	100,0
Tegevustulud kokku	521 219	1 327 598	204 561	1 532 159	1 496 277	97,7	2 017 496	1 842 884	91,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	100 000	1 044 919	204 561	1 349 480	1 320 217	1 486 739	112,6	-166 521
1.1. Palgakulud	0	745 440	152 886	898 325	877 287	*1 053 313*	120,1	-176 025
1.2. Sotsiaalmaksud	0	245 995	50 452	296 447	289 505	*317 104*	109,5	-27 600
1.3. Töötuskindlustus	0	5 964	1 223	7 187	7 018	*7 671*	109,3	-653
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	0	0	100 000	100 000	*79 610*	79,6	20 390
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	46 407	*29 040*	62,6	17 367
2. Koolitus ja lähetused	20 000	90 000	0	110 000	107 892	70 678	65,5	37 215
3. Kantselei- ja majanduskulud	392 719	45 000	0	437 719	436 665	103 855	23,8	332 811
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	2 930	*5 812*	198,4	-2 882
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	6 000	0	6 000	5 859	5 037	86,0	822
5. IT kulud	2 500	10 000	0	12 500	12 266	17 584	143,4	-5 318
5.1. IT kulud	0	5 000	0	5 000	4 883	*17 330*	354,9	-12 447
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 500	5 000	0	7 500	7 383	*254*	3,4	7 129
6. Transpordikulud	0	4 000	0	4 000	3 906	1 439	36,8	2 467
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	30 000	0	36 000	35 297	65 122	184,5	-29 825
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 566	0	1 566	1 529	2 747	179,6	-1 217
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	66	0	66	64	0	0,0	64
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	1 465	*2 747*	187,5	-1 282
10. Ruumide kulud	0	46 268	0	46 268	45 184	42 531	94,1	2 654
10.1. Ruumide kulud	0	300	0	300	293	*876*	298,8	-583
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	45 968	0	45 968	44 891	*41 655*	92,8	3 236
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	49 846	0	49 846	48 678	47 153	96,9	1 525
Tegevuskulud kokku	521 219	1 327 598	204 561	2 053 379	2 017 496	1 842 884	91,3	174 612