3.1.6.
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
US - Usuteaduskond |
Töötajaid : |
38 |
Seisuga
30.09.2024 |
Täidetud ametikohti : |
31,78 |
|
I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
|
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
14 696 |
583 135 |
42 094 |
625 229 |
474 494 |
75,9 |
489 189 |
503 108 |
102,8 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
27 105 |
0 |
27 105 |
18 070 |
66,7 |
18 070 |
18 070 |
100,0 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
7 838 |
156,8 |
7 838 |
7 838 |
100,0 |
1.3. Täiendusõpe |
-60 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 135 |
100,9 |
15 075 |
15 135 |
100,4 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
24 000 |
4 840 |
20,2 |
1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
Kokku tulud õppetegevusest |
38 636 |
630 240 |
42 094 |
672 334 |
515 537 |
76,7 |
554 173 |
548 991 |
99,1 |
2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
4 350 |
85 258 |
162 467 |
247 725 |
218 364 |
88,1 |
222 714 |
169 638 |
76,2 |
2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
-2 721 |
369 600 |
0 |
369 600 |
369 600 |
100,0 |
366 879 |
319 917 |
87,2 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
196 946 |
240 000 |
0 |
240 000 |
101 378 |
42,2 |
298 324 |
250 251 |
83,9 |
2.3.2. Välistoetused |
283 848 |
2 500 |
0 |
2 500 |
-144 191 |
-5767,7 |
139 657 |
61 430 |
44,0 |
2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
2.4.2. Välislepingud |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
*** |
Kokku tulud teadustegevusest |
482 423 |
697 358 |
162 467 |
859 825 |
545 151 |
63,4 |
1 027 574 |
801 235 |
78,0 |
3. Muud tulud |
150 |
0 |
0 |
0 |
782 |
*** |
932 |
98 |
10,5 |
6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
6. Teaduskonna arengufond |
10 |
0 |
0 |
0 |
43 768 |
*** |
43 778 |
36 439 |
83,2 |
6. Eraldised teaduskonna arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
-43 768 |
*** |
-43 768 |
-43 768 |
100,0 |
Tegevustulud kokku |
521 219 |
1 327 598 |
204 561 |
1 532 159 |
1 061 469 |
69,3 |
1 582 688 |
1 342 995 |
84,9 |
|
|
II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
|
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
1. Tööjõukulud |
100 000 |
1 044 919 |
204 561 |
1 349 480 |
965 630 |
1 097 104 |
113,6 |
-131 474 |
|
1.1. Palgakulud |
0 |
745 440 |
152 886 |
898 325 |
622 353 |
766 773 |
123,2 |
-144 419 |
|
1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
245 995 |
50 452 |
296 447 |
205 377 |
234 053 |
114,0 |
-28 676 |
|
1.3. Töötuskindlustus |
0 |
5 964 |
1 223 |
7 187 |
4 979 |
5 659 |
113,7 |
-680 |
|
1.4. Sihtstipendiumid |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
63 560 |
63,6 |
36 440 |
|
1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
47 520 |
0 |
47 520 |
32 922 |
27 060 |
82,2 |
5 862 |
|
2. Koolitus ja lähetused |
20 000 |
90 000 |
0 |
110 000 |
82 351 |
61 289 |
74,4 |
21 062 |
|
3. Kantselei- ja
majanduskulud |
392 719 |
45 000 |
0 |
437 719 |
423 895 |
56 088 |
13,2 |
367 807 |
|
sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
2 078 |
3 460 |
166,5 |
-1 382 |
|
4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
4 157 |
3 631 |
87,3 |
526 |
|
5. IT kulud |
2 500 |
10 000 |
0 |
12 500 |
9 428 |
14 338 |
152,1 |
-4 910 |
|
5.1. IT kulud |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
3 464 |
14 338 |
413,9 |
-10 874 |
|
5.2. IT kulud (sisekäive) |
2 500 |
5 000 |
0 |
7 500 |
5 964 |
0 |
0,0 |
5 964 |
|
6. Transpordikulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
2 771 |
731 |
26,4 |
2 040 |
|
7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
6 000 |
30 000 |
0 |
36 000 |
26 784 |
29 720 |
111,0 |
-2 937 |
|
8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
9. Muud tegevuskulud |
0 |
1 566 |
0 |
1 566 |
1 085 |
2 370 |
218,4 |
-1 285 |
|
9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
66 |
0 |
66 |
46 |
0 |
0,0 |
46 |
|
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 039 |
2 370 |
228,0 |
-1 330 |
|
10. Ruumide kulud |
0 |
46 268 |
0 |
46 268 |
32 054 |
31 310 |
97,7 |
745 |
|
10.1. Ruumide kulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
208 |
767 |
369,2 |
-560 |
|
10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
45 968 |
0 |
45 968 |
31 846 |
30 542 |
95,9 |
1 304 |
|
11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
49 846 |
0 |
49 846 |
34 533 |
46 415 |
134,4 |
-11 882 |
|
Tegevuskulud kokku |
521 219 |
1 327 598 |
204 561 |
2 053 379 |
1 582 688 |
1 342 995 |
84,9 |
239 693 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|