3.1.6. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
US - Usuteaduskond
Töötajaid :	37	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	30,28
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	14 696	583 135	42 094	625 229	*223 268*	35,7	237 963	201 981	84,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	27 105	0	27 105	*9 035*	33,3	9 035	9 035	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	*3 088*	61,8	3 088	3 088	100,0
1.3. Täiendusõpe	-60	15 000	0	15 000	*6 390*	42,6	6 330	6 390	100,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	24 000	0	0	0	0	***	24 000	1 840	7,7
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	38 636	630 240	42 094	672 334	241 781	36,0	280 417	222 335	79,3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	4 350	85 258	162 467	247 725	*189 004*	76,3	193 354	56 341	29,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	-2 721	369 600	0	369 600	*184 800*	50,0	182 079	140 734	77,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	196 946	240 000	0	240 000	*1 378*	*0,6*	*198 324*	*148 040*	*74,6*
2.3.2. Välistoetused	283 848	2 500	0	2 500	*-144 191*	*-5767,7*	*139 657*	*30 293*	*21,7*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud		0	0	0	0	*******	0		*******
Kokku tulud teadustegevusest	482 423	697 358	162 467	859 825	230 991	26,9	713 414	375 409	52,6
3. Muud tulud	150	0	0	0	433	*******	583	34	5,9
6. Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6. Teaduskonna arengufond	10	0	0	0	*24 825*	***	*24 835*	*15 604*	62,8
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	*-24 825*	***	*-24 825*	*-24 825*	100,0
Tegevustulud kokku	521 219	1 327 598	204 561	1 532 159	473 204	30,9	994 424	588 556	59,2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	100 000	1 044 919	204 561	1 349 480	485 899	474 349	97,6	11 550
1.1. Palgakulud	0	745 440	152 886	898 325	277 446	*327 559*	118,1	-50 113
1.2. Sotsiaalmaksud	0	245 995	50 452	296 447	91 557	*100 602*	109,9	-9 045
1.3. Töötuskindlustus	0	5 964	1 223	7 187	2 220	*2 428*	109,4	-208
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	0	0	100 000	100 000	*30 560*	30,6	69 440
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	14 676	*13 200*	89,9	1 476
2. Koolitus ja lähetused	20 000	90 000	0	110 000	47 796	28 130	58,9	19 666
3. Kantselei- ja majanduskulud	392 719	45 000	0	437 719	406 617	26 594	6,5	380 024
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	927	*1 096*	118,3	-170
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	6 000	0	6 000	1 853	1 113	60,1	740
5. IT kulud	2 500	10 000	0	12 500	5 588	9 461	169,3	-3 873
5.1. IT kulud	0	5 000	0	5 000	1 544	*9 461*	612,7	-7 917
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 500	5 000	0	7 500	4 044	0	0,0	4 044
6. Transpordikulud	0	4 000	0	4 000	1 235	311	25,2	924
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	30 000	0	36 000	15 265	6 755	44,3	8 510
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 566	0	1 566	484	855	176,7	-371
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	66	0	66	20	0	0,0	20
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	463	*855*	184,5	-392
10. Ruumide kulud	0	46 268	0	46 268	14 290	15 090	105,6	-800
10.1. Ruumide kulud	0	300	0	300	93	*667*	720,3	-575
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	45 968	0	45 968	14 197	*14 422*	101,6	-225
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	49 846	0	49 846	15 395	25 897	168,2	-10 502
Tegevuskulud kokku	521 219	1 327 598	204 561	2 053 379	994 424	588 556	59,2	405 868