3.1.6. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
US - Usuteaduskond
Töötajaid :	38	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	31,28
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	14 696	583 135	42 094	625 229	*273 513*	43,7	288 209	258 784	89,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	27 105	0	27 105	*9 035*	33,3	9 035	9 035	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	*7 374*	147,5	7 374	7 374	100,0
1.3. Täiendusõpe	-60	15 000	0	15 000	*6 690*	44,6	6 630	6 690	100,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	24 000	0	0	0	0	***	24 000	1 840	7,7
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	38 636	630 240	42 094	672 334	296 612	44,1	335 248	283 723	84,6
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	4 350	85 258	162 467	247 725	*189 004*	76,3	193 354	84 798	43,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	-2 721	369 600	0	369 600	*184 800*	50,0	182 079	167 231	91,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	196 946	240 000	0	240 000	*1 378*	*0,6*	*198 324*	*188 571*	*95,1*
2.3.2. Välistoetused	283 848	2 500	0	2 500	*-144 191*	*-5767,7*	*139 657*	*37 666*	*27,0*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud		0	0	0	0	*******	0		*******
Kokku tulud teadustegevusest	482 423	697 358	162 467	859 825	230 991	26,9	713 414	478 265	67,0
3. Muud tulud	150	0	0	0	514	*******	664	44	6,7
6. Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6. Teaduskonna arengufond	10	0	0	0	*24 844*	***	*24 854*	*18 994*	76,4
6. Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	*-24 844*	***	*-24 844*	*-24 844*	100,0
Tegevustulud kokku	521 219	1 327 598	204 561	1 532 159	528 117	34,5	1 049 336	756 182	72,1

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	100 000	1 044 919	204 561	1 349 480	530 680	604 620	113,9	-73 940
1.1. Palgakulud	0	745 440	152 886	898 325	309 642	*418 772*	135,2	-109 130
1.2. Sotsiaalmaksud	0	245 995	50 452	296 447	102 182	*128 534*	125,8	-26 353
1.3. Töötuskindlustus	0	5 964	1 223	7 187	2 477	*3 104*	125,3	-627
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	0	0	100 000	100 000	*37 710*	37,7	62 290
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	16 380	*16 500*	100,7	-120
2. Koolitus ja lähetused	20 000	90 000	0	110 000	51 022	37 054	72,6	13 968
3. Kantselei- ja majanduskulud	392 719	45 000	0	437 719	408 230	38 749	9,5	369 481
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	1 034	*1 755*	169,7	-721
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	6 000	0	6 000	2 068	1 403	67,8	665
5. IT kulud	2 500	10 000	0	12 500	5 947	9 461	159,1	-3 514
5.1. IT kulud	0	5 000	0	5 000	1 723	*9 461*	549,0	-7 738
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 500	5 000	0	7 500	4 223	0	0,0	4 223
6. Transpordikulud	0	4 000	0	4 000	1 379	614	44,5	765
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	30 000	0	36 000	16 341	16 701	102,2	-360
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 566	0	1 566	540	1 814	336,1	-1 275
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	66	0	66	23	0	0,0	23
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	517	*1 814*	350,9	-1 297
10. Ruumide kulud	0	46 268	0	46 268	15 948	18 970	118,9	-3 022
10.1. Ruumide kulud	0	300	0	300	103	*667*	645,4	-564
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	45 968	0	45 968	15 845	*18 303*	115,5	-2 458
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	49 846	0	49 846	17 181	26 796	156,0	-9 615
Tegevuskulud kokku	521 219	1 327 598	204 561	2 053 379	1 049 336	756 182	72,1	293 154