3.1.6. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
US - Usuteaduskond
Töötajaid :	38	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	31,28
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.    Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	14 696	583 135	42 094	625 229	323 758	51,8	338 454	372 626	110,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	27 105	0	27 105	9 035	33,3	9 035	9 035	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	5 000	0	5 000	7 638	152,8	7 638	7 638	100,0
1.3. Täiendusõpe	-60	15 000	0	15 000	6 690	44,6	6 630	6 690	100,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	24 000	0	0	0	0	***	24 000	4 840	20,2
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	38 636	630 240	42 094	672 334	347 121	51,6	385 757	400 829	103,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	4 350	85 258	162 467	247 725	189 004	76,3	193 354	122 173	63,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	-2 721	369 600	0	369 600	184 800	50,0	182 079	217 761	119,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	196 946	240 000	0	240 000	1 378	0,6	198 324	229 577	115,8
2.3.2. Välistoetused	283 848	2 500	0	2 500	-144 191	-5767,7	139 657	48 167	34,5
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud		0	0	0	0	***	0		***
Kokku tulud teadustegevusest	482 423	697 358	162 467	859 825	230 991	26,9	713 414	617 678	86,6
3.   Muud tulud	150	0	0	0	588	***	738	59	8,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Teaduskonna arengufond	10	0	0	0	24 850	***	24 860	20 853	83,9
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi	0	0	0	0	-24 850	***	-24 850	-24 850	100,0
Tegevustulud kokku	521 219	1 327 598	204 561	1 532 159	578 700	37,8	1 099 919	1 014 569	92,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	100 000	1 044 919	204 561	1 349 480	571 931	841 337	147,1	-269 406
1.1. Palgakulud	0	745 440	152 886	898 325	339 299	589 218	173,7	-249 918
1.2. Sotsiaalmaksud	0	245 995	50 452	296 447	111 969	181 571	162,2	-69 603
1.3. Töötuskindlustus	0	5 964	1 223	7 187	2 714	4 388	161,7	-1 674
1.4. Sihtstipendiumid	100 000	0	0	100 000	100 000	46 360	46,4	53 640
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	17 948	19 800	110,3	-1 852
2. Koolitus ja lähetused	20 000	90 000	0	110 000	53 993	47 164	87,4	6 830
3. Kantselei- ja majanduskulud	392 719	45 000	0	437 719	409 716	43 553	10,6	366 163
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	1 133	1 947	171,8	-814
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	6 000	0	6 000	2 266	1 490	65,7	777
5. IT kulud	2 500	10 000	0	12 500	6 277	9 461	150,7	-3 184
5.1. IT kulud	0	5 000	0	5 000	1 889	9 461	501,0	-7 573
5.2. IT kulud (sisekäive)	2 500	5 000	0	7 500	4 389	0	0,0	4 389
6. Transpordikulud	0	4 000	0	4 000	1 511	702	46,4	809
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	30 000	0	36 000	17 331	19 568	112,9	-2 237
8. Investeeringud põhivarasse	0		0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 566	0	1 566	591	2 279	385,2	-1 687
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	66	0	66	25	0	0,0	25
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 500	0	1 500	567	2 279	402,2	-1 712
10. Ruumide kulud	0	46 268	0	46 268	17 476	22 158	126,8	-4 683
10.1. Ruumide kulud	0	300	0	300	113	767	677,2	-654
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	45 968	0	45 968	17 362	21 391	123,2	-4 029
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	49 846	0	49 846	18 827	26 858	142,7	-8 031
Tegevuskulud kokku	521 219	1 327 598	204 561	2 053 379	1 099 919	1 014 569	92,2	85 350