3.Valdkonnad
Töötajaid : 3 711 Seisuga 31.03.2024
Täidetud ametikohti : 2 909,20
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 18 367 242 55 301 413 1 752 503 57 053 916 14 991 011 26,3 33 358 253 13 011 350 39,0
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 1 315 987 -18 930 1 297 057 304 445 23,5 304 445 304 445 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 106 286 5 576 000 -216 400 5 359 600 2 546 436 47,5 2 652 722 2 645 592 99,7
1.3. Täiendusõpe 882 473 3 174 900 -92 235 3 082 665 1 054 458 34,2 1 936 931 1 100 818 56,8
1.4. Residentide koolitus 984 982 29 684 358 358 160 30 042 518 8 547 617 28,5 9 532 599 7 818 905 82,0
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 800 967 1 990 800 49 891 2 040 691 975 492 47,8 1 776 459 293 739 16,5
1.5.2. Välistoetused 2 697 553 2 411 168 211 754 2 622 922 440 439 16,8 3 137 992 382 794 12,2
1.5.3. Tõukefondid -43 888 1 150 000 175 500 1 325 500 131 540 9,9 87 653 -33 278 -38,0
Kokku tulud õppetegevusest 23 795 615 100 604 626 2 220 243 102 824 869 28 991 439 28,2 52 787 054 25 524 365 48,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 8 766 141 14 082 656,55 5 342 004,46 19 424 661,01 7 305 604,18 37,6 16 071 745 5 433 932 33,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 6 060 457 31 881 774 216 530 32 098 304 16 542 657 51,5 22 603 114 9 916 871 43,9
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 7 191 865 14 833 186 5 952 250 20 785 436 11 293 850 54,3 18 485 715 8 199 675 44,4
2.4.2. Välistoetused 17 255 628 13 761 609 4 450 323 18 211 932 5 651 955 31,0 22 907 583 5 604 180 24,5
2.4.3. Tõukefondid -653 212 17 090 015 -2 403 233 14 686 782 920 171 6,3 266 959 451 411 169,1
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 1 736 717 9 071 000 531 426 9 602 426 2 369 080 24,7 4 105 798 2 213 916 53,9
2.5.2. Välislepingud 1 168 334 2 951 935 35 599 2 987 534 602 322 20,2 1 770 656 615 329 34,8
Kokku tulud teadustegevusest 41 525 930 103 672 176 14 124 899 117 797 074 44 685 640 37,9 86 211 570 32 435 314 37,6
3.   Muud tulud 6 029 275 4 664 000 -1 293 700 3 370 300 860 267 25,5 6 889 542 813 400 11,8
6.   Valdkonna arengufond 1 605 216 0 1 622 371 1 622 371 -164 001 -10,1 1 441 215 305 705 21,2
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -1 622 371 -1 622 371 161 769 -10,0 161 769 161 769 100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 -3 645 746 -3 645 746 -3 387 552 92,9 -3 387 552 -3 387 552 100,0
6.   Instituutide arengufondid 7 886 085 0 3 645 746 3 645 746 3 387 552 92,9 11 273 637 1 466 608 13,0
Tegevustulud kokku 80 842 121 208 940 802 15 051 441 223 992 243 74 535 114 33,3 155 377 236 57 319 609 36,9
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 14 370 498 126 205 707 11 676 688 152 252 892 60 251 908 34 090 195 56,6 26 161 713
1.1. Palgakulud 10 431 440 88 648 299 8 619 706 107 699 445 50 426 653 24 115 593 47,8 26 311 060
1.2. Sotsiaalmaksud 3 432 375 29 253 938 2 844 612 35 530 926 16 631 323 7 793 771 46,9 8 837 552
1.3. Töötuskindlustus 84 052 709 186 70 973 864 211 404 722 188 173 46,5 216 549
1.4. Sihtstipendiumid 422 631 4 996 524 67 836 5 486 991 2 587 065 1 394 038 53,9 1 193 027
1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 2 597 760 73 560 2 671 320 1 103 873 598 620 54,2 505 253
2. Koolitus ja lähetused 1 601 000 4 066 808 546 286 6 214 094 3 379 173 998 208 29,5 2 380 965
3. Kantselei- ja majanduskulud 60 242 962 16 461 937 -1 349 926 75 354 973 53 591 675 3 568 485 6,7 50 023 190
sh töötervishoiukulud 110 000 308 500 36 100 454 600 249 514 76 768 30,8 172 746
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 640 982 29 102 167 1 667 262 31 410 411 9 836 633 8 028 399 81,6 1 808 234
5. IT kulud 462 450 2 729 838 512 642 3 704 930 1 779 332 787 275 44,2 992 057
5.1. IT kulud 359 150 2 601 148 -78 758 2 881 540 1 359 369 578 987 42,6 780 383
5.2. IT kulud (sisekäive) 103 300 128 690 591 400 823 390 419 963 208 289 49,6 211 674
6. Transpordikulud 168 000 1 112 562 22 503 1 303 065 452 449 166 348 36,8 286 100
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 391 000 1 838 200 93 480 2 322 680 1 144 075 496 341 43,4 647 735
8. Investeeringud põhivarasse 2 775 472 5 472 500 1 575 130 9 823 102 5 343 385 2 229 980 41,7 3 113 405
9. Muud tegevuskulud 144 958 397 460 99 746 642 164 339 206 92 304 27,2 246 902
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 96 000 52 500 51 566 200 066 133 608 379 0,3 133 229
9.2. Muud tegevuskulud 48 958 344 960 48 180 442 098 205 598 91 925 44,7 113 673
10. Ruumide kulud 44 500 11 953 175 -148 665 11 849 010 4 381 164 2 906 997 66,4 1 474 167
10.1. Ruumide kulud 44 500 2 616 200 -140 210 2 520 490 749 665 528 255 70,5 221 410
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 9 336 975 -8 455 9 328 520 3 631 498 2 378 741 65,5 1 252 757
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 300 9 600 447 356 295 9 957 042 3 976 507 3 955 076 99,5 21 431
Tegevuskulud kokku 80 842 121 208 940 802 15 051 441 304 834 364 155 377 236 57 319 609 36,9 98 057 627