3.Valdkonnad
Töötajaid :	3 704	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	2 907,35
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	18 367 242	55 301 413	1 752 503	57 053 916	19 664 667	34,5	38 031 909	18 058 835	47,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	1 315 987	-18 930	1 297 057	353 549	27,3	353 549	353 549	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	106 286	5 576 000	-216 400	5 359 600	2 778 389	51,8	2 884 674	2 876 514	99,7
1.3. Täiendusõpe	882 473	3 174 900	-92 235	3 082 665	1 445 528	46,9	2 328 001	1 357 603	58,3
1.4. Residentide koolitus	984 982	29 684 358	358 160	30 042 518	10 786 504	35,9	11 771 486	10 265 972	87,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	800 967	1 990 800	49 891	2 040 691	1 947 445	95,4	2 748 412	535 464	19,5
1.5.2. Välistoetused	2 697 553	2 411 168	211 754	2 622 922	1 238 448	47,2	3 936 000	579 676	14,7
1.5.3. Tõukefondid	-43 888	1 150 000	175 500	1 325 500	176 775	13,3	132 887	72 100	54,3
Kokku tulud õppetegevusest	23 795 615	100 604 626	2 220 243	102 824 869	38 391 305	37,3	62 186 920	34 099 712	54,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	8 766 141	14 082 656,55	5 481 684,46	19 564 341,01	11 484 248,75	58,7	20 250 390	6 836 554	33,8
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	6 060 457	31 881 774	216 530	32 098 304	16 542 657	51,5	22 603 114	12 220 716	54,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	7 191 865	14 833 186	5 952 250	20 785 436	16 126 394	77,6	23 318 259	12 033 718	51,6
2.4.2. Välistoetused	17 255 628	13 761 609	4 450 323	18 211 932	8 094 672	44,4	25 350 300	7 555 526	29,8
2.4.3. Tõukefondid	-653 212	17 090 015	-2 403 233	14 686 782	1 355 810	9,2	702 597	802 330	114,2
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	1 736 717	9 071 000	531 426	9 602 426	3 366 889	35,1	5 103 606	2 988 974	58,6
2.5.2. Välislepingud	1 168 334	2 951 935	35 599	2 987 534	739 243	24,7	1 907 577	860 595	45,1
Kokku tulud teadustegevusest	41 525 930	103 672 176	14 264 579	117 936 754	57 709 912	48,9	99 235 842	43 298 414	43,6
3.   Muud tulud	6 029 275	4 664 000	-1 293 700	3 370 300	1 134 501	33,7	7 163 776	1 087 244	15,2
6.   Valdkonna arengufond	1 605 216	0	1 622 371	1 622 371	-133 315	-8,2	1 471 900	351 784	23,9
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-1 622 371	-1 622 371	131 084	-8,1	131 084	131 084	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-3 645 746	-3 645 746	-3 896 544	106,9	-3 896 544	-3 896 544	100,0
6.   Instituutide arengufondid	7 886 085	0	3 645 746	3 645 746	3 896 544	106,9	11 782 629	2 085 565	17,7
Tegevustulud kokku	80 842 121	208 940 802	15 191 121	224 131 923	97 233 486	43,4	178 075 607	77 157 259	43,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	14 370 498	126 205 707	12 541 081	153 117 285	74 561 985	45 836 357	61,5	28 725 628
1.1. Palgakulud	10 431 440	88 648 299	9 265 740	108 345 478	60 006 042	32 427 546	54,0	27 578 496
1.2. Sotsiaalmaksud	3 432 375	29 253 938	3 057 803	35 744 117	19 792 420	10 477 038	52,9	9 315 381
1.3. Töötuskindlustus	84 052	709 186	76 142	869 379	481 541	252 914	52,5	228 627
1.4. Sihtstipendiumid	422 631	4 996 524	67 836	5 486 991	2 970 385	1 885 538	63,5	1 084 846
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	2 597 760	73 560	2 671 320	1 382 958	793 320	57,4	589 638
2. Koolitus ja lähetused	1 601 000	4 066 808	546 286	6 214 094	3 918 865	1 499 292	38,3	2 419 573
3. Kantselei- ja majanduskulud	60 242 962	16 461 937	-2 074 639	74 630 260	56 282 576	4 966 727	8,8	51 315 849
sh töötervishoiukulud	110 000	308 500	36 100	454 600	285 795	124 048	43,4	161 748
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	640 982	29 102 167	1 667 262	31 410 411	12 188 036	10 660 705	87,5	1 527 332
5. IT kulud	462 450	2 729 838	512 642	3 704 930	2 125 144	1 005 620	47,3	1 119 524
5.1. IT kulud	359 150	2 601 148	-78 758	2 881 540	1 596 896	662 652	41,5	934 244
5.2. IT kulud (sisekäive)	103 300	128 690	591 400	823 390	528 248	342 968	64,9	185 280
6. Transpordikulud	168 000	1 112 562	22 503	1 303 065	564 973	239 343	42,4	325 630
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	391 000	1 838 200	93 480	2 322 680	1 319 067	643 374	48,8	675 693
8. Investeeringud põhivarasse	2 775 472	5 472 500	1 575 130	9 823 102	6 112 187	3 804 548	62,2	2 307 639
9. Muud tegevuskulud	144 958	397 460	99 746	642 164	384 263	99 312	25,8	284 951
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	96 000	52 500	51 566	200 066	143 693	-9 621	-6,7	153 314
9.2. Muud tegevuskulud	48 958	344 960	48 180	442 098	240 570	108 933	45,3	131 637
10. Ruumide kulud	44 500	11 953 175	-148 665	11 849 010	5 536 888	3 802 145	68,7	1 734 743
10.1. Ruumide kulud	44 500	2 616 200	-140 210	2 520 490	988 074	750 636	76,0	237 438
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	9 336 975	-8 455	9 328 520	4 548 813	3 051 509	67,1	1 497 305
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	300	9 600 447	356 295	9 957 042	5 010 262	4 599 837	91,8	410 424
Tegevuskulud kokku	80 842 121	208 940 802	15 191 121	304 974 044	178 075 607	77 157 259	43,3	100 918 348