3.Valdkonnad
Töötajaid :	3 686	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	2 907,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	18 369 496	55 301 413	1 759 503	57 060 916	29 018 980	50,9	47 388 475	31 710 048	66,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	1 315 987	-18 930	1 297 057	461 578	35,6	461 578	461 578	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	106 286	5 576 000	-216 400	5 359 600	3 189 064	59,5	3 295 349	3 285 987	99,7
1.3. Täiendusõpe	882 473	3 174 900	-92 235	3 082 665	2 064 282	67,0	2 946 755	2 048 178	69,5
1.4. Residentide koolitus	984 982	29 684 358	358 160	30 042 518	15 729 445	52,4	16 714 428	15 701 391	93,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	800 967	1 990 800	49 891	2 040 691	2 023 154	99,1	2 824 121	1 225 409	43,4
1.5.2. Välistoetused	2 698 163	2 411 168	211 754	2 622 922	1 505 222	57,4	4 203 385	1 007 254	24,0
1.5.3. Tõukefondid	-38 803	1 150 000	175 500	1 325 500	195 129	14,7	156 326	360 231	230,4
Kokku tulud õppetegevusest	23 803 565	100 604 626	2 227 243	102 831 869	54 186 852	52,7	77 990 417	55 800 076	71,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	8 764 112	14 082 656,55	5 581 622,72	19 664 279,27	11 584 187,01	58,9	20 348 299	10 357 035	50,9
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	6 060 657	31 881 774	216 530	32 098 304	16 646 157	51,9	22 706 814	17 928 306	79,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	7 193 217	14 833 186	5 952 250	20 785 436	20 810 206	100,1	28 003 422	17 106 961	61,1
2.4.2. Välistoetused	17 253 894	13 761 609	4 450 323	18 211 932	13 571 285	74,5	30 825 178	12 747 333	41,4
2.4.3. Tõukefondid	-652 960	17 090 015	-2 403 233	14 686 782	1 510 348	10,3	857 388	1 395 231	162,7
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	1 736 979	9 071 000	531 426	9 602 426	4 156 135	43,3	5 893 114	4 504 632	76,4
2.5.2. Välislepingud	1 168 334	2 951 935	35 599	2 987 534	1 216 178	40,7	2 384 512	1 332 579	55,9
Kokku tulud teadustegevusest	41 524 232	103 672 176	14 364 517	118 036 693	69 494 495	58,9	111 018 728	65 372 077	58,9
3.   Muud tulud	6 027 204	4 664 000	-1 293 700	3 370 300	1 840 200	54,6	7 867 404	1 742 046	22,1
6.   Valdkonna arengufond	1 605 203	0	1 622 371	1 622 371	5 768	0,4	1 610 971	577 595	35,9
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-1 622 371	-1 622 371	-8 000	0,5	-8 000	-8 000	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-3 645 746	-3 645 746	-4 787 153	131,3	-4 787 153	-4 787 153	100,0
6.   Instituutide arengufondid	7 885 133	0	3 645 746	3 645 746	4 803 268	131,7	12 688 401	3 341 152	26,3
Tegevustulud kokku	80 845 337	208 940 802	15 298 059	224 238 861	125 535 431	56,0	206 380 768	122 037 793	59,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	14 370 498	126 205 707	12 713 019	153 289 224	92 141 238	76 573 811	83,1	15 567 427
1.1. Palgakulud	10 431 440	88 648 299	9 394 244	108 473 982	71 165 342	54 462 095	76,5	16 703 246
1.2. Sotsiaalmaksud	3 432 375	29 253 938	3 100 209	35 786 523	23 474 937	17 615 383	75,0	5 859 554
1.3. Töötuskindlustus	84 052	709 186	77 170	870 407	571 052	425 576	74,5	145 477
1.4. Sihtstipendiumid	422 631	4 996 524	67 836	5 486 991	3 489 885	2 890 017	82,8	599 868
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	2 597 760	73 560	2 671 320	1 679 668	1 180 740	70,3	498 928
2. Koolitus ja lähetused	1 601 000	4 066 808	546 286	6 214 094	4 466 534	2 572 470	57,6	1 894 064
3. Kantselei- ja majanduskulud	60 246 177	16 461 937	-2 139 639	74 568 475	59 256 148	7 541 628	12,7	51 714 520
sh töötervishoiukulud	110 000	308 500	36 100	454 600	327 616	191 643	58,5	135 973
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	640 982	29 102 167	1 667 262	31 410 411	16 964 719	16 628 098	98,0	336 621
5. IT kulud	462 450	2 729 838	512 642	3 704 930	2 522 167	1 562 456	61,9	959 711
5.1. IT kulud	359 150	2 601 148	-78 758	2 881 540	1 890 821	1 335 432	70,6	555 390
5.2. IT kulud (sisekäive)	103 300	128 690	591 400	823 390	631 346	227 024	36,0	404 322
6. Transpordikulud	168 000	1 112 562	22 503	1 303 065	714 299	465 057	65,1	249 242
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	391 000	1 838 200	93 480	2 322 680	1 550 465	1 162 047	74,9	388 417
8. Investeeringud põhivarasse	2 775 472	5 472 500	1 575 130	9 823 102	6 928 209	4 446 270	64,2	2 481 939
9. Muud tegevuskulud	144 958	397 460	99 746	642 164	434 835	163 532	37,6	271 303
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	96 000	52 500	51 566	200 066	155 529	-9 194	-5,9	164 722
9.2. Muud tegevuskulud	48 958	344 960	48 180	442 098	279 306	172 726	61,8	106 580
10. Ruumide kulud	44 500	11 953 175	-148 665	11 849 010	6 958 158	5 335 124	76,7	1 623 034
10.1. Ruumide kulud	44 500	2 616 200	-140 210	2 520 490	1 341 809	1 031 921	76,9	309 889
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	9 336 975	-8 455	9 328 520	5 616 349	4 303 204	76,6	1 313 146
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	300	9 600 447	356 295	9 957 042	6 204 351	5 587 299	90,1	617 051
Tegevuskulud kokku	80 845 337	208 940 802	15 298 059	305 084 198	206 380 768	122 037 793	59,1	84 342 975