3.Valdkonnad
Töötajaid :	3 703	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	2 912,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	18 369 496	55 301 413	1 752 503	57 053 916	24 338 323	42,7	42 707 819	23 155 007	54,2
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	1 315 987	-18 930	1 297 057	373 190	28,8	373 190	373 190	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	106 286	5 576 000	-216 400	5 359 600	3 005 881	56,1	3 112 167	3 103 203	99,7
1.3. Täiendusõpe	882 473	3 174 900	-92 235	3 082 665	1 800 764	58,4	2 683 237	1 715 752	63,9
1.4. Residentide koolitus	984 982	29 684 358	358 160	30 042 518	13 253 799	44,1	14 238 782	12 976 451	91,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	800 967	1 990 800	49 891	2 040 691	1 962 461	96,2	2 763 428	812 976	29,4
1.5.2. Välistoetused	2 698 163	2 411 168	211 754	2 622 922	1 380 107	52,6	4 078 270	799 926	19,6
1.5.3. Tõukefondid	-38 803	1 150 000	175 500	1 325 500	183 034	13,8	144 231	204 336	141,7
Kokku tulud õppetegevusest	23 803 565	100 604 626	2 220 243	102 824 869	46 297 560	45,0	70 101 124	43 140 841	61,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.2. Baasfinantseerimine	8 764 112	14 082 656,55	5 581 684,46	19 664 341,01	11 584 248,75	58,9	20 348 361	8 287 728	40,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	6 060 657	31 881 774	216 530	32 098 304	16 646 157	51,9	22 706 814	14 633 031	64,4
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.1. Siseriiklikud toetused	7 193 217	14 833 186	5 952 250	20 785 436	17 758 360	85,4	24 951 577	14 200 119	56,9
2.4.2. Välistoetused	17 253 894	13 761 609	4 450 323	18 211 932	11 969 389	65,7	29 223 283	9 919 227	33,9
2.4.3. Tõukefondid	-652 960	17 090 015	-2 403 233	14 686 782	1 116 919	7,6	463 959	1 047 597	225,8
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.5.1. Siseriiklikud lepingud	1 736 979	9 071 000	531 426	9 602 426	3 763 623	39,2	5 500 603	3 700 911	67,3
2.5.2. Välislepingud	1 168 334	2 951 935	35 599	2 987 534	921 402	30,8	2 089 736	1 093 964	52,3
Kokku tulud teadustegevusest	41 524 232	103 672 176	14 364 579	118 036 754	63 760 099	54,0	105 284 332	52 882 578	50,2
3.   Muud tulud	6 027 204	4 664 000	-1 293 700	3 370 300	1 431 600	42,5	7 458 804	1 432 901	19,2
6.   Valdkonna arengufond	1 605 203	0	1 622 371	1 622 371	-60 676	-3,7	1 544 527	493 694	32,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	-1 622 371	-1 622 371	58 444	-3,6	58 444	58 444	100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi	0	0	-3 645 746	-3 645 746	-4 310 878	118,2	-4 310 878	-4 310 878	100,0
6.   Instituutide arengufondid	7 885 133	0	3 645 746	3 645 746	4 310 878	118,2	12 196 011	2 651 791	21,7
Tegevustulud kokku	80 845 337	208 940 802	15 291 121	224 231 923	111 487 027	49,7	192 332 363	96 349 371	50,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	14 370 498	126 205 707	12 706 081	153 282 285	83 436 766	58 149 097	69,7	25 287 669
1.1. Palgakulud	10 431 440	88 648 299	9 389 058	108 468 797	65 903 232	41 174 387	62,5	24 728 845
1.2. Sotsiaalmaksud	3 432 375	29 253 938	3 098 498	35 784 812	21 738 463	13 293 689	61,2	8 444 775
1.3. Töötuskindlustus	84 052	709 186	77 128	870 366	528 857	321 011	60,7	207 846
1.4. Sihtstipendiumid	422 631	4 996 524	67 836	5 486 991	3 308 241	2 369 350	71,6	938 891
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	2 597 760	73 560	2 671 320	1 540 945	990 660	64,3	550 285
2. Koolitus ja lähetused	1 601 000	4 066 808	546 286	6 214 094	4 179 055	2 016 097	48,2	2 162 958
3. Kantselei- ja majanduskulud	60 246 177	16 461 937	-2 139 639	74 568 475	57 384 964	6 251 758	10,9	51 133 206
sh töötervishoiukulud	110 000	308 500	36 100	454 600	307 523	158 457	51,5	149 066
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	640 982	29 102 167	1 667 262	31 410 411	14 623 771	13 579 221	92,9	1 044 550
5. IT kulud	462 450	2 729 838	512 642	3 704 930	2 318 062	1 276 096	55,1	1 041 966
5.1. IT kulud	359 150	2 601 148	-78 758	2 881 540	1 761 284	1 111 857	63,1	649 427
5.2. IT kulud (sisekäive)	103 300	128 690	591 400	823 390	556 778	164 238	29,5	392 540
6. Transpordikulud	168 000	1 112 562	22 503	1 303 065	655 471	316 013	48,2	339 458
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	391 000	1 838 200	93 480	2 322 680	1 449 766	929 046	64,1	520 720
8. Investeeringud põhivarasse	2 775 472	5 472 500	1 575 130	9 823 102	6 404 234	4 060 463	63,4	2 343 771
9. Muud tegevuskulud	144 958	397 460	99 746	642 164	409 656	142 356	34,8	267 301
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	96 000	52 500	51 566	200 066	147 948	-9 257	-6,3	157 205
9.2. Muud tegevuskulud	48 958	344 960	48 180	442 098	261 708	151 613	57,9	110 095
10. Ruumide kulud	44 500	11 953 175	-148 665	11 849 010	6 266 198	4 579 975	73,1	1 686 223
10.1. Ruumide kulud	44 500	2 616 200	-140 210	2 520 490	1 166 934	899 646	77,1	267 288
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	9 336 975	-8 455	9 328 520	5 099 264	3 680 329	72,2	1 418 935
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	300	9 600 447	356 295	9 957 042	5 621 447	5 049 250	89,8	572 197
Tegevuskulud kokku	80 845 337	208 940 802	15 291 121	305 077 259	192 332 363	96 349 371	50,1	95 982 993