3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	113	Seisuga 31.05.2024
Täidetud ametikohti :	81,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	334 781	3 848 436	26 542	3 874 978	1 632 833	42,1	1 967 615	1 801 738	91,6
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	56 000	0	56 000	13 778	24,6	13 778	13 778	100,0
1.3. Täiendusõpe	9 457	120 000	0	120 000	62 205	51,8	71 662	39 115	54,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	8 626	74 000	0	74 000	21 547	29,1	30 173	11 701	38,8
1.5.2. Välistoetused	137 879	100 000	0	100 000	19 360	19,4	157 239	57 115	36,3
1.5.3. Tõukefondid	0	90 000	0	90 000	5 234	5,8	5 234	-49 589	-947,4
Kokku tulud õppetegevusest	490 744	4 288 436	26 542	4 314 978	1 754 957	40,7	2 245 702	1 873 858	83,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	118 065	8 723	207 425	216 148	211 164	97,7	329 228	51 049	15,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 964	0	0	0	-3 964	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	1 845	0	0	0	7 620	***	9 465	6 524	68,9
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 536	0	0	0	0	***	2 536	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	126 408	8 723	207 425	216 148	214 820	99,4	341 229	57 574	16,9
3.    Muud tulud	59 819	95 800	0	95 800	53 342	55,7	113 161	27 916	24,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Akadeemia arengufond	19 488	0	0	0	5 052	***	24 540	11 480	46,8
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-5 052	***	-5 052	-5 052	100,0
Tegevustulud kokku	696 459	4 392 959	233 967	4 626 926	2 023 120	43,7	2 719 579	1 965 776	72,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	3 228 942	233 967	3 596 709	1 647 955	1 509 631	91,6	138 324
1.1. Palgakulud	100 000	2 413 260	174 863	2 688 123	1 231 655	1 125 834	91,4	105 821
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	796 376	57 705	887 081	406 446	370 587	91,2	35 859
1.3. Töötuskindlustus	800	19 306	1 399	21 505	9 853	8 935	90,7	918
1.4. Sihttipendiumid	0	0	0	0	0	4 274	0,0	-4 274
2. Koolitus ja lähetused	0	53 300	0	53 300	23 305	31 811	136,5	-8 505
3. Kantselei- ja majanduskulud	562 659	286 298	0	848 957	687 843	90 433	13,1	597 409
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	1 312	3 757	286,4	-2 445
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	263 645	0	263 645	115 279	96 516	83,7	18 762
5. IT kulud	0	29 100	0	29 100	12 724	27 167	213,5	-14 443
5.1. IT kulud	0	29 100	0	29 100	12 724	27 167	213,5	-14 443
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	64 770	0	64 770	28 321	29 005	102,4	-684
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	69 980	0	69 980	30 599	19 910	65,1	10 689
8. Investeeringud põhivarasse	0	36 470	0	36 470	15 946	8 158	51,2	7 789
9. Muud tegevuskulud	0	4 680	0	4 680	2 046	3 858	188,5	-1 812
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 680	0	4 680	2 046	3 858	188,5	-1 812
10. Ruumide kulud	0	315 008	0	315 008	137 737	139 136	101,0	-1 399
10.1. Ruumide kulud	0	311 120	0	311 120	136 037	137 463	101,0	-1 426
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	3 888	0	3 888	1 700	1 674	98,4	26
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 766	0	40 766	17 825	10 150	56,9	7 675
Tegevuskulud kokku	696 459	4 392 959	233 967	5 323 385	2 719 579	1 965 776	72,3	753 803