3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	112	Seisuga 30.06.2024
Täidetud ametikohti :	81,15
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	334 781	3 848 436	26 542	3 874 978	1 953 140	50,4	2 287 921	2 289 660	100,1
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	56 000	0	56 000	15 818	28,2	15 818	15 818	100,0
1.3. Täiendusõpe	9 457	120 000	0	120 000	69 013	57,5	78 471	43 243	55,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	8 626	74 000	0	74 000	21 547	29,1	30 173	12 932	42,9
1.5.2. Välistoetused	137 879	100 000	0	100 000	37 376	37,4	175 255	75 593	43,1
1.5.3. Tõukefondid	0	90 000	0	90 000	5 234	5,8	5 234	-39 336	-751,5
Kokku tulud õppetegevusest	490 744	4 288 436	26 542	4 314 978	2 102 128	48,7	2 592 872	2 397 910	92,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	118 065	8 723	207 425	216 148	211 164	97,7	329 228	63 671	19,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 964	0	0	0	-3 964	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	1 845	0	0	0	7 620	***	9 465	6 524	68,9
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 536	0	0	0	0	***	2 536	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	126 408	8 723	207 425	216 148	214 820	99,4	341 229	70 195	20,6
3.    Muud tulud	59 819	95 800	0	95 800	67 867	70,8	127 686	39 712	31,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Akadeemia arengufond	19 488	0	0	0	5 593	***	25 081	12 452	49,6
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-5 593	***	-5 593	-5 593	100,0
Tegevustulud kokku	696 459	4 392 959	233 967	4 626 926	2 384 815	51,5	3 081 274	2 514 677	81,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	3 228 942	233 967	3 596 709	1 918 656	1 963 593	102,3	-44 936
1.1. Palgakulud	100 000	2 413 260	174 863	2 688 123	1 433 973	1 464 901	102,2	-30 928
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	796 376	57 705	887 081	473 211	481 787	101,8	-8 576
1.3. Töötuskindlustus	800	19 306	1 399	21 505	11 472	11 630	101,4	-158
1.4. Sihttipendiumid	0	0	0	0	0	5 274	0,0	-5 274
2. Koolitus ja lähetused	0	53 300	0	53 300	27 472	41 712	151,8	-14 240
3. Kantselei- ja majanduskulud	562 659	286 298	0	848 957	710 223	125 646	17,7	584 577
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	1 546	4 896	316,6	-3 350
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	263 645	0	263 645	135 888	106 067	78,1	29 821
5. IT kulud	0	29 100	0	29 100	14 999	29 052	193,7	-14 054
5.1. IT kulud	0	29 100	0	29 100	14 999	29 052	193,7	-14 054
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	64 770	0	64 770	33 384	37 756	113,1	-4 373
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	69 980	0	69 980	36 069	28 029	77,7	8 040
8. Investeeringud põhivarasse	0	36 470	0	36 470	18 797	8 158	43,4	10 640
9. Muud tegevuskulud	0	4 680	0	4 680	2 412	4 281	177,5	-1 869
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 680	0	4 680	2 412	4 281	177,5	-1 869
10. Ruumide kulud	0	315 008	0	315 008	162 362	158 975	97,9	3 386
10.1. Ruumide kulud	0	311 120	0	311 120	160 358	156 964	97,9	3 393
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	3 888	0	3 888	2 004	2 011	100,4	-7
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 766	0	40 766	21 012	11 406	54,3	9 605
Tegevuskulud kokku	696 459	4 392 959	233 967	5 323 385	3 081 274	2 514 677	81,6	566 597