3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	112	Seis 31.12.2024
Täidetud ametikohti :	81,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	334 781	3 848 436	101 518	3 949 954	3 949 954	100,0	4 284 735	4 149 728	96,8
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	56 000	0	56 000	44 963	80,3	44 963	44 963	100,0
1.3. Täiendusõpe	9 457	120 000	0	120 000	103 460	86,2	112 917	104 504	92,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	8 626	74 000	0	74 000	93 172	125,9	101 799	64 172	63,0
1.5.2. Välistoetused	137 879	100 000	0	100 000	-6 272	-6,3	131 608	132 302	100,5
1.5.3. Tõukefondid	0	90 000	0	90 000	65 102	72,3	65 102	43 689	67,1
Kokku tulud õppetegevusest	490 744	4 288 436	101 518	4 389 954	4 250 379	96,8	4 741 124	4 539 357	95,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	118 065	8 723	207 425	216 148	216 148	100,0	334 212	202 044	60,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 964	0	0	0	-3 964	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	1 845	0	0	0	12 020	***	13 865	10 740	77,5
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 536	0	0	0	0	***	2 536	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	126 408	8 723	207 425	216 148	224 204	103,7	350 613	212 783	60,7
3.    Muud tulud	59 819	95 800	0	95 800	123 492	128,9	183 311	152 014	82,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Akadeemia arengufond	19 488	0	0	0	14 507	***	33 995	18 287	53,8
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-14 507	***	-14 507	-14 507	100,0
Tegevustulud kokku	696 459	4 392 959	308 943	4 701 902	4 598 075	97,8	5 294 534	4 907 934	92,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	3 228 942	308 943	3 671 685	3 593 562	3 761 567	104,7	-168 005
1.1. Palgakulud	100 000	2 413 260	230 899	2 744 159	2 685 771	2 801 725	104,3	-115 954
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	796 376	76 197	905 573	886 305	921 037	103,9	-34 732
1.3. Töötuskindlustus	800	19 306	1 847	21 953	21 486	22 201	103,3	-715
1.4. Sihttipendiumid	0	0	0	0	0	16 603	0,0	-16 603
2. Koolitus ja lähetused	0	53 300	0	53 300	52 123	58 154	111,6	-6 031
3. Kantselei- ja majanduskulud	562 659	286 298	0	848 957	842 635	351 841	41,8	490 794
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	2 934	10 327	352,0	-7 393
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	263 645	0	263 645	257 823	209 147	81,1	48 676
5. IT kulud	0	29 100	0	29 100	28 457	55 416	194,7	-26 958
5.1. IT kulud	0	29 100	0	29 100	28 457	55 225	194,1	-26 767
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	191	***	-191
6. Transpordikulud	0	64 770	0	64 770	63 340	71 755	113,3	-8 415
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	69 980	0	69 980	68 435	83 958	122,7	-15 523
8. Investeeringud põhivarasse	0	36 470	0	36 470	35 665	19 562	54,9	16 102
9. Muud tegevuskulud	0	4 680	0	4 680	4 577	2 659	58,1	1 918
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	-5 912	0,0	5 912
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 680	0	4 680	4 577	8 571	187,3	-3 994
10. Ruumide kulud	0	315 008	0	315 008	308 052	262 272	85,1	45 780
10.1. Ruumide kulud	0	311 120	0	311 120	304 250	258 188	84,9	46 062
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	3 888	0	3 888	3 802	4 083	107,4	-281
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 766	0	40 766	39 866	31 603	79,3	8 262
Tegevuskulud kokku	696 459	4 392 959	308 943	5 398 361	5 294 534	4 907 934	92,7	386 601