3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	112	Seisuga 30.11.2024
Täidetud ametikohti :	81,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	334 781	3 848 436	101 518	3 949 954	3 623 400	91,7	3 958 181	3 746 528	94,7
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	56 000	0	56 000	40 955	73,1	40 955	40 955	100,0
1.3. Täiendusõpe	9 457	120 000	0	120 000	97 385	81,2	106 842	98 429	92,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	8 626	74 000	0	74 000	85 893	116,1	94 519	53 364	56,5
1.5.2. Välistoetused	137 879	100 000	0	100 000	-538	-0,5	137 342	130 367	94,9
1.5.3. Tõukefondid	0	90 000	0	90 000	41 464	46,1	41 464	11 955	28,8
Kokku tulud õppetegevusest	490 744	4 288 436	101 518	4 389 954	3 888 559	88,6	4 379 303	4 081 597	93,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	118 065	8 723	207 425	216 148	216 148	100,0	334 212	169 587	50,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 964	0	0	0	-3 964	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	1 845	0	0	0	12 020	***	13 865	10 740	77,5
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 536	0	0	0	0	***	2 536	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	126 408	8 723	207 425	216 148	224 204	103,7	350 613	180 327	51,4
3.    Muud tulud	59 819	95 800	0	95 800	116 655	121,8	176 474	118 958	67,4
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Akadeemia arengufond	19 488	0	0	0	12 075	***	31 563	17 314	54,9
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-12 075	***	-12 075	-12 075	100,0
Tegevustulud kokku	696 459	4 392 959	308 943	4 701 902	4 229 418	90,0	4 925 878	4 386 122	89,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	3 228 942	308 943	3 671 685	3 316 171	3 367 325	101,5	-51 154
1.1. Palgakulud	100 000	2 413 260	230 899	2 744 159	2 478 454	2 506 796	101,1	-28 343
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	796 376	76 197	905 573	817 890	824 073	100,8	-6 184
1.3. Töötuskindlustus	800	19 306	1 847	21 953	19 828	19 852	100,1	-24
1.4. Sihttipendiumid	0	0	0	0	0	16 603	0,0	-16 603
2. Koolitus ja lähetused	0	53 300	0	53 300	47 944	55 428	115,6	-7 484
3. Kantselei- ja majanduskulud	562 659	286 298	0	848 957	820 188	312 709	38,1	507 478
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	2 699	9 507	352,3	-6 808
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	263 645	0	263 645	237 152	183 283	77,3	53 869
5. IT kulud	0	29 100	0	29 100	26 176	40 876	156,2	-14 700
5.1. IT kulud	0	29 100	0	29 100	26 176	40 685	155,4	-14 509
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	191	***	-191
6. Transpordikulud	0	64 770	0	64 770	58 261	65 875	113,1	-7 614
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	69 980	0	69 980	62 948	72 606	115,3	-9 659
8. Investeeringud põhivarasse	0	36 470	0	36 470	32 805	10 336	31,5	22 469
9. Muud tegevuskulud	0	4 680	0	4 680	4 210	6 696	159,1	-2 486
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	-373	0,0	373
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 680	0	4 680	4 210	7 069	167,9	-2 859
10. Ruumide kulud	0	315 008	0	315 008	283 354	244 056	86,1	39 297
10.1. Ruumide kulud	0	311 120	0	311 120	279 856	240 318	85,9	39 538
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	3 888	0	3 888	3 497	3 738	106,9	-241
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 766	0	40 766	36 669	26 932	73,4	9 738
Tegevuskulud kokku	696 459	4 392 959	308 943	5 398 361	4 925 878	4 386 122	89,0	539 756