3.1.8. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
VK -  Viljandi kultuuriakadeemia
Töötajaid :	113	Seisuga 30.04.2024
Täidetud ametikohti :	81,75
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1.  Tegevustoetus	334 781	3 848 436	26 542	3 874 978	1 312 527	33,9	1 647 308	1 440 486	87,4
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	56 000	0	56 000	11 069	19,8	11 069	11 069	100,0
1.3. Täiendusõpe	9 457	120 000	0	120 000	55 271	46,1	64 728	35 811	55,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	8 626	74 000	0	74 000	12 684	17,1	21 310	9 030	42,4
1.5.2. Välistoetused	137 879	100 000	0	100 000	19 360	19,4	157 239	50 317	32,0
1.5.3. Tõukefondid	0	90 000	0	90 000	5 234	5,8	5 234	-59 691	-1140,4
Kokku tulud õppetegevusest	490 744	4 288 436	26 542	4 314 978	1 416 145	32,8	1 906 889	1 487 023	78,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	118 065	8 723	207 425	216 148	211 164	97,7	329 228	26 373	8,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 964	0	0	0	-3 964	***	0	0	***
2.3.2. Välistoetused	1 845	0	0	0	7 620	***	9 465	5 576	58,9
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 536	0	0	0	0	***	2 536	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	126 408	8 723	207 425	216 148	214 820	99,4	341 229	31 950	9,4
3.    Muud tulud	59 819	95 800	0	95 800	40 189	42,0	100 008	23 567	23,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
6.   Akadeemia arengufond	19 488	0	0	0	4 591	***	24 078	10 508	43,6
6.   Eraldis arengufondi	0	0	0	0	-4 591	***	-4 591	-4 591	100,0
Tegevustulud kokku	696 459	4 392 959	233 967	4 626 926	1 671 154	36,1	2 367 613	1 548 457	65,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	3 228 942	233 967	3 596 709	1 384 534	1 185 784	85,6	198 750
1.1. Palgakulud	100 000	2 413 260	174 863	2 688 123	1 034 779	884 259	85,5	150 520
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	796 376	57 705	887 081	341 477	290 951	85,2	50 526
1.3. Töötuskindlustus	800	19 306	1 399	21 505	8 278	7 050	85,2	1 228
1.4. Sihttipendiumid	0	0	0	0	0	3 524	0,0	-3 524
2. Koolitus ja lähetused	0	53 300	0	53 300	19 251	22 076	114,7	-2 825
3. Kantselei- ja majanduskulud	562 659	286 298	0	848 957	666 064	70 226	10,5	595 838
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	1 084	3 468	320,1	-2 385
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	263 645	0	263 645	95 223	73 524	77,2	21 699
5. IT kulud	0	29 100	0	29 100	10 510	24 601	234,1	-14 090
5.1. IT kulud	0	29 100	0	29 100	10 510	24 601	234,1	-14 090
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	64 770	0	64 770	23 394	22 766	97,3	628
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	69 980	0	69 980	25 275	17 953	71,0	7 322
8. Investeeringud põhivarasse	0	36 470	0	36 470	13 172	3 337	25,3	9 835
9. Muud tegevuskulud	0	4 680	0	4 680	1 690	3 716	219,8	-2 026
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	4 680	0	4 680	1 690	3 716	219,8	-2 026
10. Ruumide kulud	0	315 008	0	315 008	113 775	115 539	101,6	-1 764
10.1. Ruumide kulud	0	311 120	0	311 120	112 370	114 195	101,6	-1 824
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	3 888	0	3 888	1 404	1 344	95,7	60
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 766	0	40 766	14 724	8 934	60,7	5 790
Tegevuskulud kokku	696 459	4 392 959	233 967	5 323 385	2 367 613	1 548 457	65,4	819 156