4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid :	214	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	183,15
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	163	0	0	0	0	***	163	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	-542	164 000	0	164 000	*20 764*	12,7	20 222	5 981	29,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	52 368	884 000	0	884 000	*11 875*	*1,3*	*64 243*	*52 542*	*81,8*
1.5.2. Välistoetused	-1 017	0	0	0	0	*******	*-1 017*	*1 658*	*-163,0*
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud õppetegevusest	50 972	1 048 000	0	1 048 000	32 639	3,1	83 611	60 181	72,0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	24 139	81 888	96 112	178 000	*96 112*	54,0	120 251	0	0,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	245 185	1 740 500	0	1 740 500	0	*0,0*	*245 186*	*69 270*	*28,3*
2.3.2. Välistoetused	-5 164	230 000	0	230 000	0	*0,0*	*-5 164*	*12 281*	*-237,8*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-67 393	168 000	0	168 000	*3 889*	*2,3*	*-63 504*	*5 937*	*-9,3*
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	196 767	2 220 388	96 112	2 316 500	100 001	4,3	296 768	87 488	29,5
3. Muud tulud	84 372	965 000	0	965 000	169 550	17,6	253 922	66 183	26,1
4. Tulud üldfondist	8 872	6 330 511	70 130	6 400 641	597 673	9,3	606 545	592 434	97,7
*Asutuse arengufond*	*2 272*	0	0	0	0	*******	*2 272*	*669*	*29,4*
*Eraldis asutuse arengufondi*	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Tegevustulud kokku	343 254	10 563 899	166 242	10 730 142	899 863	8,4	1 243 117	806 954	64,9

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	628 010	5 642 555	96 112	6 366 677	1 213 222	426 045	35,1	787 177
1.1. Palgakulud	470 000	4 161 102	71 833	4 702 935	900 680	318 453	35,4	582 226
1.2. Sotsiaalmaksud	154 250	1 373 164	23 705	1 551 118	296 374	104 178	35,2	192 196
1.3. Töötuskindlustus	3 760	33 289	575	37 623	7 205	2 513	34,9	4 692
1.4. Sihtstipendiumid	0	75 000	0	75 000	8 963	900	10,0	8 063
2. Koolitus ja lähetused	7 000	77 999	0	84 999	15 527	8 940	57,6	6 588
3. Kantselei- ja majanduskulud	-721 722	736 871	0	15 149	-743 808	75 109	-10,1	-818 917
sh töötervishoiukulud	0	35 900	0	35 900	3 977	5 086	127,9	-1 109
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	156 000	0	156 000	18 770	9 026	48,1	9 744
5. IT kulud	3 000	116 360	70 130	189 490	20 149	6 261	31,1	13 888
5.1. IT kulud	3 000	92 260	70 130	165 390	17 534	6 127	34,9	11 407
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	24 100	0	24 100	2 614	134	5,1	2 480
6. Transpordikulud	3 000	46 000	0	49 000	8 141	3 422	42,0	4 718
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	9 000	92 000	0	101 000	20 019	4 876	24,4	15 143
8. Investeeringud põhivarasse	90 000	26 000	0	116 000	91 480	37 647	41,2	53 833
9. Muud tegevuskulud	4 000	53 000	0	57 000	6 369	3 163	49,7	3 206
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	53 000	0	57 000	6 369	3 163	49,7	3 206
10. Ruumide kulud	2 000	2 326 071	0	2 328 071	242 564	190 810	78,7	51 753
10.1. Ruumide kulud	2 000	31 000	0	33 000	6 148	652	10,6	5 496
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	2 295 071	0	2 295 071	236 416	190 158	80,4	46 257
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	170 043	0	170 043	14 885	7 176	48,2	7 709
Tegevuskulud kokku	24 288	9 442 899	166 242	9 633 430	907 317	772 475	85,1	134 842
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	318 967	1 121 000	0	1 439 967	335 800	34 479	10,3	301 321
Kulud kokku	343 254	10 563 899	166 242	11 073 396	1 243 117	806 954	64,9	436 163