4. Valdkonnavälised asutused
Töötajaid :	213	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	182,85
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	163	0	0	0	0	***	163	75	46,0
1.3. Täiendusõpe	-542	164 000	0	164 000	*25 752*	15,7	25 210	10 043	39,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	52 368	884 000	0	884 000	*72 903*	*8,2*	*125 271*	*237 709*	*189,8*
1.5.2. Välistoetused	-1 017	0	0	0	*28 000*	*******	*26 983*	*5 182*	*19,2*
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud õppetegevusest	50 972	1 048 000	0	1 048 000	126 655	12,1	177 627	253 009	142,4
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	24 139	81 888	98 560	180 448	*117 195*	64,9	141 334	12 559	8,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	245 185	1 740 500	0	1 740 500	*41 399*	*2,4*	*286 584*	*185 388*	*64,7*
2.3.2. Välistoetused	-5 164	230 000	0	230 000	*121 219*	*52,7*	*116 055*	*73 524*	*63,4*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-67 393	168 000	0	168 000	*31 889*	*19,0*	*-35 504*	*16 858*	*-47,5*
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	196 767	2 220 388	98 560	2 318 948	311 701	13,4	508 468	288 329	56,7
3. Muud tulud	84 372	965 000	0	965 000	399 074	41,4	483 446	328 414	67,9
4. Tulud üldfondist	52 072	6 330 511	72 880	6 403 391	1 655 508	25,9	1 707 580	1 600 299	93,7
*Asutuse arengufond*	*2 272*	0	0	0	*15 533*	*******	*17 805*	*669*	*3,8*
*Eraldis asutuse arengufondi*	0	0	0	0	*-19 017*	*******	*-19 017*	*-19 017*	*100,0*
Tegevustulud kokku	386 454	10 563 899	171 440	10 735 340	2 489 455	23,2	2 875 909	2 451 703	85,2

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	628 010	5 642 555	101 310	6 371 875	2 134 910	1 355 074	63,5	779 836
1.1. Palgakulud	470 000	4 161 102	75 717	4 706 820	1 586 321	1 009 480	63,6	576 842
1.2. Sotsiaalmaksud	154 250	1 373 164	24 987	1 552 401	522 636	329 632	63,1	193 004
1.3. Töötuskindlustus	3 760	33 289	606	37 655	12 691	7 963	62,7	4 728
1.4. Sihtstipendiumid	0	75 000	0	75 000	13 263	8 000	60,3	5 263
2. Koolitus ja lähetused	7 000	77 999	0	84 999	26 778	22 392	83,6	4 387
3. Kantselei- ja majanduskulud	-678 522	736 871	0	58 349	-576 376	195 695	-34,0	-772 071
sh töötervishoiukulud	0	35 900	0	35 900	9 945	12 637	127,1	-2 692
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	156 000	0	156 000	28 369	25 779	90,9	2 590
5. IT kulud	3 000	116 360	70 130	189 490	52 205	56 885	109,0	-4 680
5.1. IT kulud	3 000	92 260	70 130	165 390	45 480	49 197	108,2	-3 718
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	24 100	0	24 100	6 725	7 688	114,3	-963
6. Transpordikulud	3 000	46 000	0	49 000	12 695	9 004	70,9	3 690
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	9 000	92 000	0	101 000	28 364	26 095	92,0	2 269
8. Investeeringud põhivarasse	90 000	26 000	0	116 000	96 349	37 647	39,1	58 702
9. Muud tegevuskulud	4 000	53 000	0	57 000	14 971	17 275	115,4	-2 304
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	7 146	0,0	-7 146
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	53 000	0	57 000	14 971	10 129	67,7	4 842
10. Ruumide kulud	2 000	2 326 071	0	2 328 071	643 949	595 081	92,4	48 868
10.1. Ruumide kulud	2 000	31 000	0	33 000	11 228	5 479	48,8	5 749
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	2 295 071	0	2 295 071	632 721	589 602	93,2	43 118
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	170 043	0	170 043	44 228	40 718	92,1	3 510
Tegevuskulud kokku	67 488	9 442 899	171 440	9 681 828	2 506 443	2 381 646	95,0	124 796
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Trükised ja elektroonilised andmebaasid	318 967	1 121 000	0	1 439 967	369 467	70 057	19,0	299 410
Kulud kokku	386 454	10 563 899	171 440	11 121 794	2 875 909	2 451 703	85,2	424 206