4. VALDKONNAVÄLISED ASUTUSED |
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
223 |
218 |
221 |
223 |
226 |
225 |
Täidetud ametikohti : |
185 |
185 |
189 |
188 |
192 |
191 |
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve
2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
1.3. Täiendusõpe |
104
964 |
105
408 |
159
775 |
161
000 |
161
000 |
164
000 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
914
076 |
903
020 |
939
366 |
926
000 |
926
000 |
884
000 |
1.5.2. Välistoetused |
10
540 |
0 |
6
104 |
0 |
0 |
0 |
1.5.3.
Tõukefondid |
0 |
-3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
1 029 580 |
1 008 425 |
1 105 244 |
1 087 000 |
1 087 000 |
1 048 000 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
223 923 |
246 935 |
215 643 |
70 514 |
80 329 |
81 888 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
2.3.1.
Siseriiklikud toetused |
1 593 223 |
1 405 121 |
1 569 289 |
1 608 000 |
1 608 000 |
1 740 500 |
2.3.2. Välistoetused |
200 493 |
203 799 |
166 135 |
263 000 |
263 000 |
230 000 |
2.3.3. Tõukefondid |
272 521 |
543 830 |
328 472 |
115 910 |
115 910 |
0 |
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
2.4.1.
Siseriiklikud lepingud |
44
306 |
70
381 |
70
544 |
121
500 |
121
500 |
168
000 |
Kokku tulud teadustegevusest |
2 334 466 |
2 470 067 |
2 350 084 |
2 178 924 |
2 188 739 |
2 220 388 |
3.
Muud tulud |
775 948 |
883 419 |
1 156 032 |
1 050 900 |
1 050 900 |
965 000 |
4.
Tulud üldfondist |
4 743 689 |
5 077 548 |
5 626 783 |
5 820 970 |
5 828 470 |
6 330 511 |
Tegevustulud kokku |
8 883 683 |
9 439 459 |
10 238 143 |
10 137 794 |
10 155 109 |
10 563 899 |
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
4 463 677 |
4 912 395 |
5 555 184 |
5 385 943 |
5 400 257 |
5 642 555 |
1.1. Palgakulud |
3
289 763 |
3 616 922 |
4 100 072 |
3 969 315 |
3 980 013 |
4
161 102 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
1
074 679 |
1 178 144 |
1 333 763 |
1 309 874 |
1 313 404 |
1
373 164 |
1.3. Töötuskindlustus |
25
910 |
28 482 |
32 272 |
31 755 |
31 840 |
33
289 |
1.4. Sihtstipendiumid |
73
326 |
88 846 |
89 077 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
2. Koolitus ja lähetused |
24 880 |
92 638 |
105 668 |
74 500 |
74 500 |
77 999 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
541 103 |
841 538 |
862 440 |
733 144 |
736 144 |
736 871 |
sh töötervishoiukulud |
17 661 |
20
088 |
25
274 |
35
100 |
35
100 |
35
900 |
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
147 139 |
178 387 |
185 278 |
151 100 |
151 100 |
156 000 |
5. IT kulud |
124 537 |
96 629 |
146 794 |
96 650 |
96 650 |
116 360 |
5.1. IT kulud |
101
314 |
74 066 |
121 817 |
70 500 |
70 500 |
92
260 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
23
224 |
22 563 |
24 977 |
26 150 |
26 150 |
24
100 |
6. Transpordikulud |
33 858 |
51 617 |
58 036 |
47 000 |
47 000 |
46 000 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
55 261 |
104 298 |
129 153 |
110 420 |
110 420 |
92 000 |
8. Investeeringud põhivarasse |
154 039 |
121 374 |
240 871 |
26 023 |
26 023 |
26 000 |
9. Muud tegevuskulud |
98 162 |
102 883 |
90 869 |
76 757 |
76 757 |
53 000 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
12 879 |
8
270 |
40
574 |
4
757 |
4
757 |
6
000 |
9.2. Muud tegevuskulud |
85 283 |
94
612 |
50
295 |
72
000 |
72
000 |
47
000 |
10. Ruumide kulud |
1 689 705 |
2 028 395 |
1 930 865 |
2 177 537 |
2 177 537 |
2 326 071 |
10.1.
Ruumide kulud |
67 870 |
50
265 |
30
835 |
36
499 |
36
499 |
31
000 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
1 621 835 |
1
978 130 |
1
900 030 |
2
141 038 |
2
141 038 |
2
295 071 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
109 782 |
135 426 |
142 942 |
157 720 |
157 720 |
170 043 |
Tegevuskulud kokku |
7 442 143 |
8 665 579 |
9 448 099 |
9 036 794 |
9 054 109 |
9 442 899 |
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
|
|
|
|
|
Trükised ja elektroonilised
andmebaasid |
1 053 620 |
1 216 638 |
1 241 749 |
1 101 000 |
1 101 000 |
1 121 000 |
Tegevuskulud kokku |
8 495 763 |
9 882 217 |
10 689 848 |
10 137 794 |
10 155 109 |
10 563 899 |
|
|
|
|
|
|
|