3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	338	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	292,58
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 786 535	5 423 111	12 000	5 435 111	1 367 778	25,2	3 154 313	1 175 441	37,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	28 442	0	28 442	20 522	72,2	20 522	20 522	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	72 940	560 000	0	560 000	192 316	34,3	265 256	265 256	100,0
1.3. Täiendusõpe	145 503	150 000	0	150 000	30 201	20,1	175 704	30 201	17,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	73 845	20 000	0	20 000	-7 017	-35,1	66 828	8 493	12,7
1.5.2. Välistoetused	-119 401	200 000	0	200 000	180 036	90,0	60 635	33 722	55,6
1.5.3. Tõukefondid	-189 673	800 000	0	800 000	309 227	38,7	119 554	306 926	256,7
Kokku tulud õppetegevusest	1 769 750	7 181 553	12 000	7 193 553	2 093 062	29,1	3 862 812	1 840 560	47,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 060 686	1 810 041	147 095	1 957 136	515 534	26,3	1 576 220	715 008	45,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	-30 679	1 834 975	0	1 834 975	917 488	50,0	886 809	511 314	57,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 458 675	3 900 000	0	3 900 000	203 073	5,2	1 661 748	864 468	52,0
2.3.2. Välistoetused	1 455 522	1 400 000	0	1 400 000	362 445	25,9	1 817 967	667 782	36,7
2.3.3. Tõukefondid	24 044	1 160 000	0	1 160 000	396 573	34,2	420 617	182 307	43,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	197 014	600 000	0	600 000	227 115	37,9	424 129	166 417	39,2
2.4.2. Välislepingud	416 540	300 000	0	300 000	105 870	35,3	522 410	68 630	13,1
Kokku tulud teadustegevusest	4 581 803	11 005 016	147 095	11 152 111	2 728 096	24,5	7 309 899	3 175 927	43,4
3.   Muud tulud	608 005	900 000	0	900 000	154 803	17,2	762 808	280 775	36,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-147 200	0	-147 200	96 473	-65,5	96 473	96 473	100,0
Instituudi arengufond	2 335 346	352 728	0	352 728	420 251	119,1	2 755 597	211 509	7,7
Eraldis instituudi arengufondi	0	-352 728	0	-352 728	-420 251	119,1	-420 251	-420 251	100,0
Tegevustulud kokku	9 294 904	18 939 369	159 095	19 098 464	5 072 434	26,6	14 367 338	5 184 992	36,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 333 000	13 786 497	159 095	15 278 592	5 036 863	3 947 646	78,4	1 089 217
1.1. Palgakulud	1 000 000	9 692 958	118 905	10 811 863	3 605 970	2 801 689	77,7	804 281
1.2. Sotsiaalmaksud	325 000	3 198 676	39 239	3 562 915	1 184 970	913 021	77,1	271 949
1.3. Töötuskindlustus	8 000	77 544	951	86 495	28 848	21 900	75,9	6 948
1.4. Sihtstipendiumid	0	750 000	0	750 000	199 195	190 575	95,7	8 620
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	67 320	0	67 320	17 880	20 460	114,4	-2 580
2. Koolitus ja lähetused	160 000	630 000	0	790 000	327 324	113 076	34,5	214 248
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 465 904	720 000	0	8 185 904	7 657 131	148 165	1,9	7 508 966
sh töötervishoiukulud	0	25 000	0	25 000	6 640	1 625	24,5	5 015
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	100 000	0	200 000	126 559	10 015	7,9	116 544
5. IT kulud	110 000	950 000	0	1 060 000	362 314	233 473	64,4	128 841
5.1. IT kulud	80 000	750 000	0	830 000	279 195	216 565	77,6	62 630
5.2. IT kulud (sisekäive)	30 000	200 000	0	230 000	83 119	16 908	20,3	66 211
6. Transpordikulud	5 000	25 000	0	30 000	11 640	6 103	52,4	5 537
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	55 000	300 000	0	355 000	134 678	81 926	60,8	52 752
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	0	500 000	132 797	36 478	27,5	96 319
9. Muud tegevuskulud	56 000	65 000	0	121 000	73 264	3 981	5,4	69 283
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 000	0	0	26 000	26 000	-10 300	-39,6	36 300
9.2. Muud tegevuskulud	30 000	65 000	0	95 000	47 264	14 281	30,2	32 983
10. Ruumide kulud	10 000	899 544	0	909 544	248 913	234 814	94,3	14 099
10.1. Ruumide kulud	10 000	60 000	0	70 000	25 936	25 034	96,5	902
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	839 544	0	839 544	222 978	209 781	94,1	13 197
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	963 328	0	963 328	255 854	369 315	144,3	-113 461
Tegevuskulud kokku	9 294 904	18 939 369	159 095	28 393 368	14 367 338	5 184 992	36,1	9 182 345