3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	356	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	316,73
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 817 735	5 423 111	337 343	5 760 454	5 760 454	100,0	7 578 189	5 940 053	78,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	28 442	0	28 442	28 442	100,0	28 442	28 442	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	72 940	560 000	0	560 000	628 190	112,2	701 130	701 130	100,0
1.3. Täiendusõpe	145 503	150 000	0	150 000	106 263	70,8	251 767	204 770	81,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	73 845	20 000	0	20 000	3 463	17,3	77 308	40 988	53,0
1.5.2. Välistoetused	-119 401	200 000	0	200 000	298 705	149,4	179 304	221 080	123,3
1.5.3. Tõukefondid	-220 873	800 000	0	800 000	1 075 258	134,4	854 386	993 621	116,3
Kokku tulud õppetegevusest	1 769 750	7 181 553	337 343	7 518 896	7 900 775	105,1	9 670 525	8 130 083	84,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 060 686	1 810 041	147 094	1 957 135	1 957 135	100,0	3 017 821	1 912 448	63,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	-30 679	1 834 975	0	1 834 975	1 834 975	100,0	1 804 296	1 703 802	94,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 458 675	3 900 000	0	3 900 000	4 313 003	110,6	5 771 678	4 115 931	71,3
2.3.2. Välistoetused	1 455 522	1 400 000	0	1 400 000	1 894 884	135,3	3 350 407	2 785 230	83,1
2.3.3. Tõukefondid	24 044	1 160 000	0	1 160 000	1 237 733	106,7	1 261 777	1 367 208	108,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	197 014	600 000	0	600 000	745 015	124,2	942 029	852 262	90,5
2.4.2. Välislepingud	416 540	300 000	0	300 000	654 107	218,0	1 070 647	381 322	35,6
Kokku tulud teadustegevusest	4 581 803	11 005 016	147 094	11 152 110	12 636 852	113,3	17 218 654	13 118 202	76,2
3.   Muud tulud	608 005	900 000	0	900 000	3 437 972	382,0	4 045 977	1 654 041	40,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-147 200	0	-147 200	47 582	-32,3	47 582	47 582	100,0
Instituudi arengufond	2 335 249	352 728	0	352 728	1 117 892	316,9	3 453 141	817 138	23,7
Eraldis instituudi arengufondi	0	-352 728	0	-352 728	-1 117 892	316,9	-1 117 892	-1 117 892	100,0
Tegevustulud kokku	9 294 807	18 939 369	484 437	19 423 806	24 023 181	123,7	33 317 988	22 649 156	68,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 333 000	13 786 497	484 437	15 603 934	18 983 158	16 911 554	89,1	2 071 603
1.1. Palgakulud	1 000 000	9 692 958	362 061	11 055 018	13 435 952	12 125 032	90,2	1 310 920
1.2. Sotsiaalmaksud	325 000	3 198 676	119 480	3 643 156	4 428 864	3 947 696	89,1	481 168
1.3. Töötuskindlustus	8 000	77 544	2 896	88 440	107 488	94 766	88,2	12 722
1.4. Sihtstipendiumid	0	750 000	0	750 000	927 593	683 340	73,7	244 253
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	67 320	0	67 320	83 261	60 720	72,9	22 541
2. Koolitus ja lähetused	160 000	630 000	0	790 000	939 178	524 538	55,9	414 641
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 465 807	720 000	0	8 185 807	8 356 296	631 919	7,6	7 724 377
sh töötervishoiukulud	0	25 000	0	25 000	30 920	10 850	35,1	20 070
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	100 000	0	200 000	223 679	125 258	56,0	98 421
5. IT kulud	110 000	950 000	0	1 060 000	1 284 951	1 219 046	94,9	65 906
5.1. IT kulud	80 000	750 000	0	830 000	1 007 593	891 260	88,5	116 333
5.2. IT kulud (sisekäive)	30 000	200 000	0	230 000	277 358	327 786	118,2	-50 427
6. Transpordikulud	5 000	25 000	0	30 000	35 920	28 278	78,7	7 642
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	55 000	300 000	0	355 000	426 037	273 324	64,2	152 713
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	0	500 000	618 395	733 661	118,6	-115 266
9. Muud tegevuskulud	56 000	65 000	0	121 000	136 391	-10 934	-8,0	147 325
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 000	0	0	26 000	26 000	-44 744	-172,1	70 744
9.2. Muud tegevuskulud	30 000	65 000	0	95 000	110 391	33 810	30,6	76 581
10. Ruumide kulud	10 000	899 544	0	909 544	1 122 547	999 354	89,0	123 193
10.1. Ruumide kulud	10 000	60 000	0	70 000	84 207	220 017	261,3	-135 810
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	839 544	0	839 544	1 038 340	779 337	75,1	259 003
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	963 328	0	963 328	1 191 434	1 213 158	101,8	-21 723
Tegevuskulud kokku	9 294 807	18 939 369	484 437	28 718 612	33 317 988	22 649 156	68,0	10 668 832