3.4.2. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
AT - Arvutiteaduse instituut
Töötajaid :	337	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	289,13
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 786 535	5 423 111	10 000	5 433 111	461 926	8,5	2 248 461	391 498	17,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	28 442	0	28 442	19 642	69,1	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	72 940	560 000	0	560 000	8 500	1,5	81 440	81 440	100,0
1.3. Täiendusõpe	145 503	150 000	0	150 000	4 333	2,9	149 836	4 333	2,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	73 845	20 000	0	20 000	135	0,7	73 980	4 493	6,1
1.5.2. Välistoetused	-119 401	200 000	0	200 000	3 000	1,5	-116 401	-12 132	10,4
1.5.3. Tõukefondid	-189 673	800 000	0	800 000	0	0,0	-189 673	67 703	-35,7
Kokku tulud õppetegevusest	1 769 750	7 181 553	10 000	7 191 553	497 535	6,9	2 267 285	556 977	24,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 060 686	1 810 041	58 000	1 868 041	0	0,0	1 060 686	179 880	17,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	-30 679	1 834 975	0	1 834 975	0	0,0	-30 679	99 138	-323,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 458 675	3 900 000	0	3 900 000	23 644	0,6	1 482 319	257 851	17,4
2.3.2. Välistoetused	1 455 522	1 400 000	0	1 400 000	190 235	13,6	1 645 757	250 484	15,2
2.3.3. Tõukefondid	24 044	1 160 000	0	1 160 000	358 314	30,9	382 359	148 487	38,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	197 014	600 000	0	600 000	148 079	24,7	345 093	75 922	22,0
2.4.2. Välislepingud	416 540	300 000	0	300 000	50 290	16,8	466 830	24 937	5,3
Kokku tulud teadustegevusest	4 581 803	11 005 016	58 000	11 063 016	770 562	7,0	5 352 364	1 036 700	19,4
3.   Muud tulud	608 005	900 000	0	900 000	39 513	4,4	647 518	74 761	11,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-147 200	0	-147 200	-16 771	11,4	-16 771	-16 771	100,0
Instituudi arengufond	2 335 346	352 728	0	352 728	59 284	16,8	2 394 630	95 508	4,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-352 728	0	-352 728	-59 284	16,8	-59 284	-59 284	100,0
Tegevustulud kokku	9 294 904	18 939 369	68 000	19 007 369	1 290 838	6,8	10 585 742	1 687 890	15,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 333 000	13 786 497	68 000	15 187 497	2 273 894	1 300 019	57,2	973 875
1.1. Palgakulud	1 000 000	9 692 958	50 822	10 743 780	1 661 725	920 077	55,4	741 647
1.2. Sotsiaalmaksud	325 000	3 198 676	16 771	3 540 447	543 369	300 763	55,4	242 606
1.3. Töötuskindlustus	8 000	77 544	407	85 950	13 294	7 213	54,3	6 080
1.4. Sihtstipendiumid	0	750 000	0	750 000	50 934	64 705	127,0	-13 771
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	67 320	0	67 320	4 572	7 260	158,8	-2 688
2. Koolitus ja lähetused	160 000	630 000	0	790 000	202 785	24 542	12,1	178 243
3. Kantselei- ja majanduskulud	7 465 904	720 000	0	8 185 904	7 514 801	49 351	0,7	7 465 450
sh töötervishoiukulud	0	25 000	0	25 000	1 698	752	44,3	946
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	100 000	100 000	0	200 000	106 791	2 282	2,1	104 509
5. IT kulud	110 000	950 000	0	1 060 000	174 517	72 379	41,5	102 138
5.1. IT kulud	80 000	750 000	0	830 000	130 934	70 359	53,7	60 576
5.2. IT kulud (sisekäive)	30 000	200 000	0	230 000	43 583	2 020	4,6	41 562
6. Transpordikulud	5 000	25 000	0	30 000	6 698	1 541	23,0	5 157
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	55 000	300 000	0	355 000	75 374	31 030	41,2	44 344
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	0	500 000	33 956	36 478	107,4	-2 522
9. Muud tegevuskulud	56 000	65 000	0	121 000	60 414	392	0,6	60 022
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0,0	26 000
9.2. Muud tegevuskulud	30 000	65 000	0	95 000	34 414	392	1,1	34 022
10. Ruumide kulud	10 000	899 544	0	909 544	71 090	76 893	108,2	-5 803
10.1. Ruumide kulud	10 000	60 000	0	70 000	14 075	10 176	72,3	3 898
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	839 544	0	839 544	57 016	66 717	117,0	-9 701
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	963 328	0	963 328	65 422	92 984	142,1	-27 562
Tegevuskulud kokku	9 294 904	18 939 369	68 000	28 302 273	10 585 742	1 687 890	15,9	8 897 852