3.4.12. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
BI - Bioinseneeria instituut
Töötajaid :	56	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	48,31
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	32 908	269 351	0	269 351	22 446	8,3	55 354	30 349	54,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	1 760	0	1 760	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe		260 000	0	260 000	4 910	1,9	4 910	4 910	100,0
1.3. Täiendusõpe		5 000	0	5 000	0	0,0	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	32 908	536 111	0	536 111	27 356	5,1	60 264	35 259	58,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	87 891	247 784	0	247 784	0	0,0	87 891	9 197	10,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	-116 032	810 000	0	810 000	0	0,0	-116 032	79 057	-68,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	130 485	1 150 000	0	1 150 000	205 879	17,9	336 364	54 568	16,2
2.3.2. Välistoetused	2 543 294	1 125 000	0	1 125 000	19 712	1,8	2 563 006	103 970	4,1
2.3.3. Tõukefondid	-336 984	2 885 000	0	2 885 000	-91 558	-3,2	-428 542	49 586	-11,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	4 905	100 000	0	100 000	0	0,0	4 905	198	4,0
2.4.2. Välislepingud	0	100 000	0	100 000	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	2 313 560	6 417 784	0	6 417 784	134 032	2,1	2 447 592	296 575	12,1
3.    Muud tulud	491 821	20 000	0	20 000	157	0,8	491 978	13 078	2,7
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-107 200	0	-107 200	-4 504	4,2	-4 504	-4 504	100,0
Instituudi arengufond	606 712	127 630	0	127 630	14 052	11,0	620 763	23 650	3,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-127 630	0	-127 630	-14 052	11,0	-14 052	-14 052	100,0
Tegevustulud kokku	3 445 000	6 866 695	0	6 866 695	157 042	2,3	3 602 042	350 007	9,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 654 408	0	3 654 408	1 276 544	254 808	20,0	1 021 736
1.1. Palgakulud	0	2 538 481	0	2 538 481	886 732	182 018	20,5	704 714
1.2. Sotsiaalmaksud	0	837 699	0	837 699	292 622	59 703	20,4	232 919
1.3. Töötuskindlustus	0	20 308	0	20 308	7 094	1 447	20,4	5 647
1.4. Sihtstipendiumid	0	250 000	0	250 000	87 329	10 320	11,8	77 009
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	7 920	0	7 920	2 767	1 320	47,7	1 447
2. Koolitus ja lähetused	0	150 000	0	150 000	52 397	5 527	10,5	46 871
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 424 000	600 000	0	4 024 000	1 405 648	41 816	3,0	1 363 832
sh töötervishoiukulud	0	7 000	0	7 000	2 445	831	34,0	1 614
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	3 493	0	0,0	3 493
5. IT kulud	0	82 000	0	82 000	28 644	2 718	9,5	25 926
5.1. IT kulud	0	80 000	0	80 000	27 945	2 718	9,7	25 228
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	699	0	0,0	699
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	3 493	246	7,0	3 247
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	45 000	0	45 000	15 719	18	0,1	15 701
8. Investeeringud põhivarasse	0	1 500 000	0	1 500 000	523 974	0	0,0	523 974
9. Muud tegevuskulud	1 000	10 000	0	11 000	3 842	0	0,0	3 842
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	0	0	1 000	349	0	0,0	349
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	3 493	0	0,0	3 493
10. Ruumide kulud	20 000	200 027	0	220 027	76 859	24 028	31,3	52 831
10.1. Ruumide kulud	20 000	40 000	0	60 000	20 959	11 838	56,5	9 121
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	160 027	0	160 027	55 900	12 190	21,8	43 710
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	605 260	0	605 260	211 427	20 846	9,9	190 581
Tegevuskulud kokku	3 445 000	6 866 695	0	10 311 695	3 602 042	350 007	9,7	3 252 035