3.4.12. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
BI - Bioinseneeria instituut
Töötajaid :	57	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	48,71
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	32 908	269 351	0	269 351	67 338	25,0	100 245	-9 825	-9,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	1 760	0	1 760	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe		260 000	0	260 000	189 647	72,9	189 647	189 647	100,0
1.3. Täiendusõpe		5 000	0	5 000	0	0,0	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	96 400	***	96 400	6 748	7,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	32 908	536 111	0	536 111	353 385	65,9	386 292	186 570	48,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	87 891	247 784	19 405	267 189	75 797	28,4	163 688	124 060	75,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	-116 032	810 000	0	810 000	501 200	61,9	385 168	333 159	86,5
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	130 485	1 150 000	0	1 150 000	848 576	73,8	979 061	259 949	26,6
2.3.2. Välistoetused	2 543 294	1 125 000	0	1 125 000	1 286 255	114,3	3 829 549	579 096	15,1
2.3.3. Tõukefondid	-336 984	2 885 000	0	2 885 000	482 186	16,7	145 203	152 335	104,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	4 905	100 000	0	100 000	0	0,0	4 905	198	4,0
2.4.2. Välislepingud	0	100 000	0	100 000	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	2 313 560	6 417 784	19 405	6 437 189	3 194 014	49,6	5 507 574	1 448 798	26,3
3.    Muud tulud	491 821	20 000	0	20 000	3 332	16,7	495 153	21 013	4,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-107 200	0	-107 200	-59 557	55,6	-59 557	-59 557	100,0
Instituudi arengufond	606 712	127 630	0	127 630	235 300	184,4	842 012	78 218	9,3
Eraldis instituudi arengufondi	0	-127 630	0	-127 630	-235 300	184,4	-235 300	-235 300	100,0
Tegevustulud kokku	3 445 000	6 866 695	19 405	6 886 100	3 491 175	50,7	6 936 174	1 439 743	20,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 654 408	19 405	3 673 813	2 466 553	775 569	31,4	1 690 984
1.1. Palgakulud	0	2 538 481	14 503	2 552 984	1 714 042	519 580	30,3	1 194 463
1.2. Sotsiaalmaksud	0	837 699	4 786	842 485	565 634	171 342	30,3	394 292
1.3. Töötuskindlustus	0	20 308	116	20 424	13 712	4 147	30,2	9 565
1.4. Sihtstipendiumid	0	250 000	0	250 000	167 847	76 540	45,6	91 307
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	7 920	0	7 920	5 317	3 960	74,5	1 357
2. Koolitus ja lähetused	0	150 000	0	150 000	100 708	13 712	13,6	86 996
3. Kantselei- ja majanduskulud	3 424 000	600 000	0	4 024 000	2 701 664	204 125	7,6	2 497 539
sh töötervishoiukulud	0	7 000	0	7 000	4 700	961	20,4	3 739
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	10 000	0	10 000	6 714	0	0,0	6 714
5. IT kulud	0	82 000	0	82 000	55 054	6 662	12,1	48 392
5.1. IT kulud	0	80 000	0	80 000	53 711	6 662	12,4	47 049
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	1 343	0	0,0	1 343
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	6 714	1 531	22,8	5 183
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	45 000	0	45 000	30 212	3 387	11,2	26 825
8. Investeeringud põhivarasse	0	1 500 000	0	1 500 000	1 007 082	0	0,0	1 007 082
9. Muud tegevuskulud	1 000	10 000	0	11 000	7 385	125	1,7	7 260
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	0	0	1 000	671	0	0,0	671
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	6 714	125	1,9	6 589
10. Ruumide kulud	20 000	200 027	0	220 027	147 724	50 770	34,4	96 954
10.1. Ruumide kulud	20 000	40 000	0	60 000	40 283	11 991	29,8	28 293
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	160 027	0	160 027	107 440	38 779	36,1	68 661
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	605 260	0	605 260	406 364	383 862	94,5	22 502
Tegevuskulud kokku	3 445 000	6 866 695	19 405	10 331 100	6 936 174	1 439 743	20,8	5 496 432