3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	206	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	162,92
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	935 420	3 439 700	101 753	3 541 453	921 663	26,0	1 857 084	791 240	42,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	19 642	***	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	16 000	0	16 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	5 600	0	5 600	19 144	341,9	19 144	19 144	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	3 052	0	0	0	0	***	3 052	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	938 472	3 461 300	101 753	3 563 053	960 449	27,0	1 898 921	830 025	43,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	602 919	588 878	70 000	658 878	217 220	33,0	820 139	73 915	9,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	130 343	2 448 800	0	2 448 800	1 195 900	48,8	1 326 243	774 392	58,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	57 386	28 000	0	28 000	0	0,0	57 386	11 828	20,6
2.3.2. Välistoetused	1 065 847	1 028 570	0	1 028 570	28 709	2,8	1 094 556	206 572	18,9
2.3.3. Tõukefondid	159 606	288 765	0	288 765	16 892	5,8	176 498	44 196	25,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	136 432	111 640	0	111 640	895	0,8	137 327	6 463	4,7
2.4.2. Välislepingud	-222 534	56 056	0	56 056	241 877	431,5	19 343	66 961	346,2
Kokku tulud teadustegevusest	1 929 998	4 550 709	70 000	4 620 709	1 701 493	36,8	3 631 491	1 184 326	32,6
3.   Muud tulud	1 347 456	234 500	0	234 500	125 205	53,4	1 472 661	208 122	14,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-293 354	0	-293 354	-131 851	44,9	-131 851	-131 851	100,0
6.   Instituudi arengufond	392 822	26 905	0	26 905	5 555	20,6	398 377	50 047	12,6
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-26 905	0	-26 905	-5 555	20,6	-5 555	-5 555	100,0
Tegevustulud kokku	4 608 748	7 953 155	171 753	8 124 908	2 655 296	32,7	7 264 044	2 135 114	29,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 081 928	5 493 332	118 400	7 693 660	3 915 894	1 472 703	37,6	2 443 192
1.1. Palgakulud	1 556 000	4 027 481	88 490	5 671 971	2 901 138	1 079 174	37,2	1 821 964
1.2. Sotsiaalmaksud	513 480	1 327 419	29 202	1 870 101	956 836	348 804	36,5	608 033
1.3. Töötuskindlustus	12 448	32 180	708	45 336	23 196	8 442	36,4	14 754
1.4. Sihtstipendiumid	0	111 252	0	111 252	36 358	36 283	99,8	75
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	75 000	159 929	0	234 929	127 266	51 572	40,5	75 694
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 941 820	1 598 729	0	3 540 549	2 464 300	389 112	15,8	2 075 188
sh töötervishoiukulud	0	40 000	0	40 000	13 072	4 998	38,2	8 074
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	25 000	63 000	0	88 000	45 589	7 509	16,5	38 080
5. IT kulud	85 000	55 700	0	140 700	103 203	28 790	27,9	74 414
5.1. IT kulud	85 000	55 700	0	140 700	103 203	28 562	27,7	74 642
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	228	***	-228
6. Transpordikulud	130 000	16 000	0	146 000	135 229	2 514	1,9	132 714
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	95 000	45 800	0	140 800	109 968	15 475	14,1	94 493
8. Investeeringud põhivarasse	175 000	125 700	53 353	354 053	233 516	0	0,0	233 516
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	1 996	0,0	-1 996
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-112	0,0	112
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	2 108	0,0	-2 108
10. Ruumide kulud	0	8 500	0	8 500	2 778	2 577	92,8	200
10.1. Ruumide kulud	0	8 500	0	8 500	2 778	2 577	92,8	200
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	381 466	0	381 466	124 667	162 867	130,6	-38 200
Tegevuskulud kokku	4 608 748	7 953 155	171 753	12 733 656	7 264 044	2 135 114	29,4	5 128 930