3.3.2. Meditsiiniteaduste valdkond
BS - Bio- ja siirdemeditsiini instituut
Töötajaid :	210	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	160,22	Seisuga 31.01.2025
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	935 420	3 439 700	53 353	3 493 053	*291 088*	8,3	1 226 508	232 165	18,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	*19 642*	***	19 642	19 642	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	16 000	0	16 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	5 600	0	5 600	*14 300*	255,4	14 300	14 300	100,0
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	3 052	0	0	0	0	***	3 052	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	938 472	3 461 300	53 353	3 514 653	325 029	9,2	1 263 502	266 107	21,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	602 919	588 878	0	588 878	0	0,0	602 919	56 062	9,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	130 343	2 448 800	0	2 448 800	0	0,0	130 343	165 017	126,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	57 386	28 000	0	28 000	0	*0,0*	*57 386*	*4 563*	*8,0*
2.3.2. Välistoetused	1 065 847	1 028 570	0	1 028 570	0	*0,0*	*1 065 847*	*71 920*	*6,7*
2.3.3. Tõukefondid	159 606	288 765	0	288 765	*1 308*	*0,5*	*160 913*	*-4 172*	*-2,6*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	136 432	111 640	0	111 640	*425*	*0,4*	*136 857*	*2 044*	*1,5*
2.4.2. Välislepingud	-222 534	56 056	0	56 056	*32 000*	*57,1*	*-190 534*	*26 816*	*-14,1*
Kokku tulud teadustegevusest	1 929 998	4 550 709	0	4 550 709	33 733	0,7	1 963 731	322 250	16,4
3. Muud tulud	1 347 456	234 500	0	234 500	24 282	10,4	1 371 738	31 644	2,3
6. Eraldised valdkonna arengufondi	0	-293 354	0	-293 354	*-3 135*	1,1	*-3 135*	*-3 135*	100,0
6. Instituudi arengufond	*392 822*	26 905	0	26 905	*3 765*	14,0	*396 587*	*8 524*	2,1
6. Eraldised instituudi arengufondi	0	-26 905	0	-26 905	*-3 765*	14,0	*-3 765*	*-3 765*	100,0
Tegevustulud kokku	4 608 748	7 953 155	53 353	8 006 508	379 909	4,7	4 988 657	621 624	12,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 081 928	5 493 332	0	7 575 260	2 342 587	476 388	20,3	1 866 199
1.1. Palgakulud	1 556 000	4 027 481	0	5 583 481	1 747 104	351 125	20,1	1 395 979
1.2. Sotsiaalmaksud	513 480	1 327 419	0	1 840 899	576 466	113 310	19,7	463 156
1.3. Töötuskindlustus	12 448	32 180	0	44 628	13 975	2 742	19,6	11 233
1.4. Sihtstipendiumid	0	111 252	0	111 252	5 279	9 211	174,5	-3 932
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	75 000	159 929	0	234 929	82 589	20 624	25,0	61 965
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 941 820	1 598 729	0	3 540 549	2 017 680	106 494	5,3	1 911 186
sh töötervishoiukulud	0	40 000	0	40 000	1 898	1 354	71,3	544
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	25 000	63 000	0	88 000	27 989	100	0,4	27 890
5. IT kulud	85 000	55 700	0	140 700	87 643	241	0,3	87 402
5.1. IT kulud	85 000	55 700	0	140 700	87 643	241	0,3	87 402
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	130 000	16 000	0	146 000	130 759	1 199	0,9	129 560
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	95 000	45 800	0	140 800	97 173	3 125	3,2	94 049
8. Investeeringud põhivarasse	175 000	125 700	53 353	354 053	183 496	0	0,0	183 496
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	202	0,0	-202
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	202	0,0	-202
10. Ruumide kulud	0	8 500	0	8 500	403	712	176,5	-309
10.1. Ruumide kulud	0	8 500	0	8 500	403	712	176,5	-309
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	381 466	0	381 466	18 101	12 540	69,3	5 560
Tegevuskulud kokku	4 608 748	7 953 155	53 353	12 615 256	4 988 657	621 624	12,5	4 367 033