3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	301	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	149,54
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 105 086	4 791 109	170 175	4 961 284	4 961 284	100,0	6 066 370	4 781 845	78,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	39 283	***	39 283	39 283	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	35 000	0	35 000	71 250	203,6	71 250	14 313	20,1
1.3. Täiendusõpe	188 775	265 000	0	265 000	484 307	182,8	673 082	378 797	56,3
1.4. Residentide koolitus	0	268 800	0	268 800	276 120	102,7	276 120	276 120	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	16 084	0	0	0	30 000	***	46 084	984	2,1
1.5.2. Välistoetused	8 273	0	0	0	7 875	***	16 148	7 132	44,2
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	9 750	***	9 750	9 750	100,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 318 218	5 359 909	170 175	5 530 084	5 879 869	106,3	7 198 087	5 508 224	76,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	458 301	589 893	97 549	687 442	687 442	100,0	1 145 743	443 171	38,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	559 677	2 328 550	0	2 328 550	2 360 550	101,4	2 920 227	2 741 141	93,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	7 576	130 410	0	130 410	718 083	550,6	725 660	295 669	40,7
2.3.2. Välistoetused	388 523	393 382	0	393 382	425 910	108,3	814 433	338 062	41,5
2.3.3. Tõukefondid	1 656	0	0	0	75 218	***	76 873	15 579	20,3
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	52 814	29 330	0	29 330	60 133	205,0	112 947	39 811	35,2
2.4.2. Välislepingud	185	0	0	0	5 000	***	5 185	2 409	46,5
Kokku tulud teadustegevusest	1 468 732	3 471 565	97 549	3 569 114	4 332 336	121,4	5 801 068	3 875 841	66,8
3.   Muud tulud	157 645	93 000	0	93 000	166 372	178,9	324 017	122 001	37,7
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-253 631	0	-253 631	-284 254	112,1	-284 254	-284 254	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-10 852	0	-10 852	-29 342	270,4	-29 342	-29 342	100,0
Instituudi arengufondid	101 289	10 852	0	10 852	29 342	270,4	130 631	32 170	24,6
Tegevustulud kokku	3 045 884	8 670 843	267 724	8 938 567	10 094 323	112,9	13 140 207	9 224 640	70,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 547 367	7 333 062	189 663	10 070 092	11 042 780	7 416 124	67,2	3 626 655
1.1. Palgakulud	1 872 000	5 430 719	141 751	7 444 470	8 164 990	5 526 612	67,7	2 638 378
1.2. Sotsiaalmaksud	617 760	1 792 137	46 778	2 456 675	2 694 447	1 809 596	67,2	884 851
1.3. Töötuskindlustus	14 976	43 446	1 134	59 556	65 320	43 826	67,1	21 494
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	66 760	0	109 391	118 023	36 090	30,6	81 933
2. Koolitus ja lähetused	40 000	137 191	0	177 191	194 930	199 563	102,4	-4 633
3. Kantselei- ja majanduskulud	240 715	571 816	58 200	870 731	952 192	814 868	85,6	137 324
sh töötervishoiukulud	0	116 400	58 200	174 600	197 176	23 613	12,0	173 562
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	26 330	251 874	0	278 204	310 771	110 452	35,5	200 320
5. IT kulud	68 000	36 600	0	104 600	109 332	117 475	107,4	-8 143
5.1. IT kulud	60 000	36 240	0	96 240	100 926	97 524	96,6	3 402
5.2. IT kulud (sisekäive)	8 000	360	0	8 360	8 407	19 951	237,3	-11 544
6. Transpordikulud	3 000	1 120	0	4 120	4 265	22 572	529,3	-18 307
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	15 204	0	20 204	22 170	27 383	123,5	-5 213
8. Investeeringud põhivarasse	102 472	0	19 861	122 333	124 901	204 651	163,9	-79 750
9. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	-69 655	-1741,4	73 655
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-72 045	0,0	72 045
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	2 389	59,7	1 611
10. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	2 304	25,6	6 696
10.1. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	2 304	25,6	6 696
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	323 976	0	323 976	365 866	378 904	103,6	-13 038
Tegevuskulud kokku	3 045 884	8 670 843	267 724	11 984 451	13 140 207	9 224 640	70,2	3 915 567