3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	288	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	146,14
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 105 086	4 791 109	84 061	4 875 170	1 266 943	26,0	2 372 029	1 097 428	46,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	39 283	***	39 283	39 283	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	35 000	0	35 000	32 500	92,9	32 500	6 500	20,0
1.3. Täiendusõpe	188 775	265 000	0	265 000	52 948	20,0	241 723	46 731	19,3
1.4. Residentide koolitus	0	268 800	0	268 800	0	0,0	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	16 084	0	0	0	0	***	16 084	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	8 273	0	0	0	0	***	8 273	4 834	58,4
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 318 218	5 359 909	84 061	5 443 970	1 391 674	25,6	2 709 892	1 194 777	44,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	458 301	589 893	0	589 893	147 473	25,0	605 774	91 668	15,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	559 677	2 328 550	0	2 328 550	1 218 275	52,3	1 777 952	682 049	38,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	7 576	130 410	0	130 410	0	0,0	7 576	488	6,4
2.3.2. Välistoetused	388 523	393 382	0	393 382	299 663	76,2	688 186	31 643	4,6
2.3.3. Tõukefondid	1 656	0	0	0	37 609	***	39 264	1 838	4,7
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	52 814	29 330	0	29 330	1 940	6,6	54 754	1 399	2,6
2.4.2. Välislepingud	185	0	0	0	0	***	185	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	1 468 732	3 471 565	0	3 471 565	1 704 959	49,1	3 173 692	809 085	25,5
3.   Muud tulud	157 645	93 000	0	93 000	98 445	105,9	256 089	40 396	15,8
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-253 631	0	-253 631	-120 129	47,4	-120 129	-120 129	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-10 852	0	-10 852	-4 607	42,5	-4 607	-4 607	100,0
Instituudi arengufondid	101 289	10 852	0	10 852	4 607	42,5	105 896	5 071	4,8
Tegevustulud kokku	3 045 884	8 670 843	84 061	8 754 904	3 074 949	35,1	6 120 833	1 924 591	31,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 547 367	7 333 062	64 200	9 944 629	5 145 477	1 522 913	29,6	3 622 563
1.1. Palgakulud	1 872 000	5 430 719	47 982	7 350 701	3 796 261	1 134 879	29,9	2 661 382
1.2. Sotsiaalmaksud	617 760	1 792 137	15 834	2 425 731	1 252 766	370 777	29,6	881 989
1.3. Töötuskindlustus	14 976	43 446	384	58 806	30 370	8 977	29,6	21 393
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	66 760	0	109 391	66 079	8 280	12,5	57 799
2. Koolitus ja lähetused	40 000	137 191	0	177 191	88 185	45 780	51,9	42 406
3. Kantselei- ja majanduskulud	240 715	571 816	0	812 531	441 552	143 563	32,5	297 989
sh töötervishoiukulud	0	116 400	0	116 400	40 883	1 467	3,6	39 416
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	26 330	251 874	0	278 204	114 795	28 130	24,5	86 664
5. IT kulud	68 000	36 600	0	104 600	80 855	26 511	32,8	54 344
5.1. IT kulud	60 000	36 240	0	96 240	72 728	24 623	33,9	48 106
5.2. IT kulud (sisekäive)	8 000	360	0	8 360	8 126	1 889	23,2	6 238
6. Transpordikulud	3 000	1 120	0	4 120	3 393	973	28,7	2 420
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	15 204	0	20 204	10 340	6 140	59,4	4 200
8. Investeeringud põhivarasse	102 472	0	19 861	122 333	109 448	0	0,0	109 448
9. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	11 907	297,7	-7 907
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	10 193	0,0	-10 193
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	1 715	42,9	2 285
10. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	637	7,1	8 363
10.1. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	637	7,1	8 363
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	323 976	0	323 976	113 789	138 038	121,3	-24 249
Tegevuskulud kokku	3 045 884	8 670 843	84 061	11 800 788	6 120 833	1 924 591	31,4	4 196 241