3.3.5. Meditsiiniteaduste valdkond
CM - Kliinilise meditsiini instituut
Töötajaid :	288	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	146,39	Seisuga 31.01.2025
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 105 086	4 791 109	19 861	4 810 970	*400 914*	8,3	1 506 001	320 608	21,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	*39 283*	***	39 283	39 283	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	35 000	0	35 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	188 775	265 000	0	265 000	*9 792*	3,7	198 567	13 562	6,8
1.4. Residentide koolitus	0	268 800	0	268 800	0	0,0	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	16 084	0	0	0	0	***	16 084	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	8 273	0	0	0	0	***	8 273	2 042	24,7
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	1 318 218	5 359 909	19 861	5 379 770	449 989	8,4	1 768 207	375 494	21,2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	458 301	589 893	0	589 893	0	0,0	458 301	8 857	1,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	559 677	2 328 550	0	2 328 550	0	0,0	559 677	166 376	29,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	7 576	130 410	0	130 410	0	*0,0*	*7 576*	0	*0,0*
2.3.2. Välistoetused	388 523	393 382	0	393 382	0	*0,0*	*388 523*	*25 047*	*6,4*
2.3.3. Tõukefondid	1 656	0	0	0	*25 073*	*******	*26 728*	*5 350*	*20,0*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	52 814	29 330	0	29 330	*1 940*	*6,6*	*54 754*	*622*	*1,1*
2.4.2. Välislepingud	185	0	0	0	0	*******	*185*	0	*0,0*
Kokku tulud teadustegevusest	1 468 732	3 471 565	0	3 471 565	27 013	0,8	1 495 745	206 251	13,8
3. Muud tulud	157 645	93 000	0	93 000	83 470	89,8	241 114	3 827	1,6
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-253 631	0	-253 631	*-1 114*	0,4	*-1 114*	*-1 114*	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-10 852	0	-10 852	*-371*	3,4	*-371*	*-371*	100,0
Instituudi arengufondid	101 289	10 852	0	10 852	*371*	3,4	*101 661*	*1 956*	1,9
Tegevustulud kokku	3 045 884	8 670 843	19 861	8 690 704	559 357	6,4	3 605 241	586 043	16,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 547 367	7 333 062	0	9 880 429	3 019 342	501 471	16,6	2 517 872
1.1. Palgakulud	1 872 000	5 430 719	0	7 302 719	2 221 536	*373 333*	16,8	1 848 203
1.2. Sotsiaalmaksud	617 760	1 792 137	0	2 409 897	733 107	*121 926*	16,6	611 181
1.3. Töötuskindlustus	14 976	43 446	0	58 422	17 772	*2 952*	16,6	14 820
1.4. Sihtstipendiumid	42 631	66 760	0	109 391	46 928	*3 260*	6,9	43 668
2. Koolitus ja lähetused	40 000	137 191	0	177 191	48 830	6 990	14,3	41 840
3. Kantselei- ja majanduskulud	240 715	571 816	0	812 531	277 519	51 539	18,6	225 980
sh töötervishoiukulud	0	116 400	0	116 400	7 492	*600*	8,0	6 892
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	26 330	251 874	0	278 204	42 541	5 327	12,5	37 214
5. IT kulud	68 000	36 600	0	104 600	70 356	13 488	19,2	56 867
5.1. IT kulud	60 000	36 240	0	96 240	62 333	*13 946*	22,4	48 387
5.2. IT kulud (sisekäive)	8 000	360	0	8 360	8 023	*-458*	-5,7	8 481
6. Transpordikulud	3 000	1 120	0	4 120	3 072	457	14,9	2 615
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	15 204	0	20 204	5 979	2 221	37,2	3 757
8. Investeeringud põhivarasse	102 472	0	19 861	122 333	103 750	0	0,0	103 750
9. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0,0	4 000
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0,0	4 000
10. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	91	1,0	8 909
10.1. Ruumide kulud	9 000	0	0	9 000	9 000	91	1,0	8 909
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	323 976	0	323 976	20 852	4 458	21,4	16 394
Tegevuskulud kokku	3 045 884	8 670 843	19 861	11 736 588	3 605 241	586 043	16,3	3 019 198