3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid :	27	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	22	Seisuga 31.01.2025
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	75 703	466 643	78 290	544 933	*51 544*	9,5	127 247	41 653	32,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	44 550	0	44 550	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	1 288	7 200	0	7 200	*3 950*	54,9	5 238	4 061	77,5
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	9 449	10 000	0	10 000	0	0,0	9 449	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	86 439	528 393	78 290	606 683	55 494	9,1	141 933	45 714	32,2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	115 717	124 010	0	124 010	0	0,0	115 717	9 698	8,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	30 324	384 800	0	384 800	0	0,0	30 324	23 997	79,1
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 807	0	0	0	0	*******	*3 807*	0	*0,0*
2.3.2. Välistoetused	20 051	0	0	0	*6 989*	*******	*27 040*	*7 341*	*27,1*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	53 634	10 099	0	10 099	0	*0,0*	*53 634*	*733*	*1,4*
2.4.2. Välislepingud	-11 252	38 957	0	38 957	0	*0,0*	*-11 252*	*1 344*	*-11,9*
Kokku tulud teadustegevusest	212 281	557 866	0	557 866	6 989	1,3	219 270	43 112	19,7
3. Muud tulud	18 659	1 000	0	1 000	250	25,0	18 909	38	0,2
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-41 617	0	-41 617	*-289*	0,7	*-289*	*-289*	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-4 821	0	-4 821	*-356*	7,4	*-356*	*-356*	100,0
Instituudi arengufondid	16 559	4 821	0	4 821	*356*	7,4	*16 914*	*1 025*	6,1
Tegevustulud kokku	333 938	1 045 642	78 290	1 123 932	62 444	5,6	396 382	89 245	22,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	773 337	62 690	876 167	86 589	77 781	89,8	8 808
1.1. Palgakulud	30 000	577 532	46 854	654 385	64 690	58 184	89,9	6 506
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	190 585	15 462	215 947	21 348	19 133	89,6	2 215
1.3. Töötuskindlustus	240	4 620	375	5 235	518	464	89,6	54
1.4. Sihtstipendiumid	0	600	0	600	33	0	0,0	33
2. Koolitus ja lähetused	1 000	14 000	0	15 000	1 778	1 052	59,2	726
3. Kantselei- ja majanduskulud	118 648	117 315	0	235 963	125 166	9 414	7,5	115 752
sh töötervishoiukulud	0	5 800	0	5 800	322	637	197,7	-315
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	58 980	0	58 980	3 277	0	0,0	3 277
5. IT kulud	3 150	5 542	0	8 692	3 458	2	0,1	3 455
5.1. IT kulud	150	1 542	0	1 692	236	2	1,0	233
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	4 000	0	7 000	3 222	0	0,0	3 222
6. Transpordikulud	0	700	0	700	39	0	0,0	39
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	4 500	0	5 500	1 250	66	5,3	1 184
8. Investeeringud põhivarasse	170 000	11 000	15 600	196 600	171 478	0	0,0	171 478
9. Muud tegevuskulud	0	7 852	0	7 852	436	0	0,0	436
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	7 852	0	7 852	436	0	0,0	436
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	263	0,0	-263
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	263	0,0	-263
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	52 416	0	52 416	2 912	667	22,9	2 246
Tegevuskulud kokku	333 938	1 045 642	78 290	1 457 870	396 382	89 245	22,5	307 138