3.3.3. Meditsiiniteaduste valdkond
FA - Farmaatsia instituut
Töötajaid :	27	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	21,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	75 703	466 643	83 890	550 533	146 851	26,7	222 554	124 140	55,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	44 550	0	44 550	14 520	32,6	14 520	14 520	100,0
1.3. Täiendusõpe	1 288	7 200	0	7 200	8 100	112,5	9 388	8 510	90,6
1.4. Residentide koolitus	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	9 449	10 000	0	10 000	0	0,0	9 449	218	2,3
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	86 439	528 393	83 890	612 283	169 471	27,7	255 910	147 388	57,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	115 717	124 010	110 000	234 010	141 003	60,3	256 720	26 735	10,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	30 324	384 800	0	384 800	192 400	50,0	222 724	103 949	46,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	3 807	0	0	0	0	***	3 807	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	20 051	0	0	0	6 989	***	27 040	20 887	77,2
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	53 634	10 099	0	10 099	0	0,0	53 634	802	1,5
2.4.2. Välislepingud	-11 252	38 957	0	38 957	0	0,0	-11 252	2 216	-19,7
Kokku tulud teadustegevusest	212 281	557 866	110 000	667 866	340 392	51,0	552 673	154 589	28,0
3.   Muud tulud	18 659	1 000	0	1 000	500	50,0	19 159	1 118	5,8
Eraldis valdkonna arengufondi	0	-41 617	0	-41 617	-19 661	47,2	-19 661	-19 661	100,0
Eraldis instituudi arengufondidesse	0	-4 821	0	-4 821	-729	15,1	-729	-729	100,0
Instituudi arengufondid	16 559	4 821	0	4 821	729	15,1	17 288	1 267	7,3
Tegevustulud kokku	333 938	1 045 642	193 890	1 239 532	490 702	39,6	824 640	283 972	34,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	40 140	773 337	178 290	991 767	416 867	228 631	54,8	188 237
1.1. Palgakulud	30 000	577 532	133 251	740 783	311 383	170 680	54,8	140 702
1.2. Sotsiaalmaksud	9 900	190 585	43 973	244 458	102 756	55 602	54,1	47 154
1.3. Töötuskindlustus	240	4 620	1 066	5 926	2 491	1 348	54,1	1 143
1.4. Sihtstipendiumid	0	600	0	600	238	1 000	421,0	-762
2. Koolitus ja lähetused	1 000	14 000	0	15 000	6 542	6 968	106,5	-425
3. Kantselei- ja majanduskulud	118 648	117 315	0	235 963	165 090	21 725	13,2	143 365
sh töötervishoiukulud	0	5 800	0	5 800	2 296	968	42,2	1 328
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	58 980	0	58 980	23 349	26	0,1	23 323
5. IT kulud	3 150	5 542	0	8 692	5 344	1 968	36,8	3 376
5.1. IT kulud	150	1 542	0	1 692	760	1 968	258,8	-1 207
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	4 000	0	7 000	4 584	0	0,0	4 584
6. Transpordikulud	0	700	0	700	277	0	0,0	277
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	4 500	0	5 500	2 781	394	14,2	2 388
8. Investeeringud põhivarasse	170 000	11 000	15 600	196 600	180 530	0	0,0	180 530
9. Muud tegevuskulud	0	7 852	0	7 852	3 109	0	0,0	3 109
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	7 852	0	7 852	3 109	0	0,0	3 109
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	923	0,0	-923
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	923	0,0	-923
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	52 416	0	52 416	20 750	23 339	112,5	-2 588
Tegevuskulud kokku	333 938	1 045 642	193 890	1 573 470	824 640	283 972	34,4	540 668