ÜLDFONDI MOODUSTAMINE JA RAHA
JAOTUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
15 279 301 |
18
248 825 |
19
523 873 |
22 054 607 |
21 902 037 |
23
495 533 |
1.2.
Tasuline tasemeõpe |
945
015 |
1 114 207 |
1 228 130 |
1 087 085 |
1 087 085 |
1 289 000 |
1.3.
Täiendusõpe |
330 073 |
395
317 |
500
238 |
387 428 |
387 428 |
379
860 |
1.4. Residentide koolitus |
280
140 |
320 569 |
286 285 |
237 475 |
237 475 |
263 893 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Siseriiklikud toetused |
131
420 |
150 680 |
105 865 |
91 699 |
91 699 |
53 124 |
1.5.2. Välistoetused |
131
160 |
136 322 |
147 255 |
145 295 |
145 295 |
119 447 |
1.5.3. Tõukefondid |
268
112 |
181 147 |
160 890 |
55 087 |
55 087 |
216 134 |
Kokku tulud õppetegevusest |
17 365 221 |
20 547 067 |
21 952 535 |
24 058 675 |
23 906 105 |
25 816 991 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
4 200 000 |
4
200 000 |
4
200 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4
500 000 |
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused |
2 632 021 |
2
849 280 |
3
177 491 |
3 158 928 |
3 158 928 |
3
155 659 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud toetused |
680 719 |
1
043 454 |
953
657 |
738 844 |
1 004 870 |
1
699 622 |
2.3.2. Välistoetused |
1 164 786 |
1
593 915 |
1
869 837 |
1 101 904 |
1 192 173 |
1
672 603 |
2.3.3. Tõukefondid |
875 756 |
1
247 052 |
545
386 |
1 125 431 |
1 125 431 |
696
241 |
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud lepingud |
1 017 080 |
1
005 873 |
1
206 804 |
879 168 |
879 168 |
964
938 |
2.4.2. Välislepingud |
315 543 |
321
549 |
303
218 |
332 846 |
332 846 |
485
238 |
Kokku tulud teadustegevusest |
10 885 905 |
12 261 122 |
12 256 393 |
11 837 121 |
12 193 416 |
13 174 301 |
3.
Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
3.1.
Muud tulud |
222 457 |
327
926 |
329
654 |
647 538 |
647 538 |
524
154 |
Kokku muud tulud |
222 457 |
327 926 |
329 654 |
647 538 |
647 538 |
524 154 |
Kokku |
28 473 583 |
33 136 115 |
34 538 582 |
36 543 334 |
36 747 059 |
39 515 446 |
|
|
|
|
|
|
|
II
Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Rektoraat |
2 633 422 |
2 942 615 |
3 540 121 |
3 982 510 |
4 135 013 |
4 331 083 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Valdkonnavälised asutused |
|
|
|
|
|
|
4.1.
Raamatukogu |
3 154 916 |
3 233 994 |
3 487 667 |
3 513 660 |
3 515 660 |
3 813 660 |
4.2.
Ülikooli muuseum |
772 350 |
955 511 |
1 183 942 |
1 042 334 |
1 047 834 |
1 142 334 |
4.3.
Loodusmuuseum ja botaanikaaed |
865 093 |
1 048 761 |
1 127 630 |
1 112 444 |
1 112 444 |
1 212 444 |
4.4.
Teaduskool |
123 309 |
72 344 |
179 933 |
152 533 |
152 533 |
162 073 |
Kokku |
4 915 668 |
5 310 610 |
5 979 172 |
5 820 970 |
5 828 470 |
6 330 511 |
|
|
|
|
|
|
|
5. Tugistruktuur |
|
|
|
|
|
|
5.1.
Rektoraadi büroo |
467 944 |
528 988 |
650 111 |
693 838 |
693 838 |
850 838 |
5.2.
Siseauditi büroo |
182 599 |
203 429 |
229 464 |
296 208 |
329 830 |
389 830 |
5.3.
Õppeosakond |
1 563 315 |
1 792 240 |
2 122 814 |
2 026 683 |
2 026 683 |
2 166 683 |
5.4.
Õppimis- ja õpetamiskeskus |
|
|
|
708 086 |
708 086 |
758 086 |
5.5.
Üliõpilaskonna büroo |
158 661 |
164 228 |
176 029 |
174 255 |
174 255 |
184 255 |
5.6.
Grandikeskus |
945 379 |
981 322 |
998 912 |
1 209 657 |
1 209 657 |
1 279 657 |
5.7.
Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
771 113 |
672 079 |
1 223 819 |
1 173 153 |
1 173 153 |
1 253 153 |
5.8.
Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond |
574 645 |
838 794 |
987 864 |
1 138 699 |
1 138 699 |
1 268 699 |
5.9.
Kantselei |
395 521 |
417 424 |
440 369 |
479 494 |
479 494 |
509 494 |
5.10. Turundus- ja
kommunikatsiooniosakond |
944 194 |
1 253 949 |
1 470 252 |
1 543 892 |
1 553 992 |
1 723 892 |
5.11. Kinnisvaraosakond |
0 |
81 085 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
5.12. Infotehnoloogia osakond |
3 628 766 |
4 123 356 |
4 627 056 |
5 408 068 |
5 408 068 |
5 921 598 |
5.13. Rahandusosakond |
1 056 212 |
1 019 377 |
1 123 720 |
1 192 186 |
1 192 186 |
1 267 186 |
5.14. Hankeosakond |
217 481 |
235 473 |
248 692 |
273 193 |
273 193 |
296 193 |
5.15. Personaliosakond |
968 444 |
1 001 846 |
1 107 681 |
1 018 723 |
1 018 723 |
1 208 723 |
5.16 . Kirjastus |
72 017 |
135 477 |
204 348 |
179 952 |
179 952 |
205 952 |
Kokku |
11 946 290 |
13 449 067 |
15 671 131 |
17 516 087 |
17 559 809 |
19 284 239 |
|
|
|
|
|
|
|
6. Suunamine kapitalieelarvesse |
7 614 000 |
7 932 000 |
8 318 040 |
9 223 768 |
9 223 768 |
9 569 613 |
|
|
|
|
|
|
|
KULUD KOKKU |
27 109 381 |
29 634 293 |
33 508 464 |
36 543 334 |
36 747 059 |
39 515 446 |
|
|
|
|
|
|
|