3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Füüsika instituut
Töötajaid :	188	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	140,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	700 853	906 553	2 000	908 553	228 638	25,2	929 491	357 887	38,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	3 520	0	3 520	0	0,0	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	20 000	0	20 000	6 050	30,3	6 050	6 050	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	25 000	0	25 000	15 000	60,0	15 000	15 000	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	700 853	955 073	2 000	957 073	249 688	26,1	950 541	378 937	39,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	78 527	888 239	249 159	1 137 398	451 309	39,7	529 836	229 533	43,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	243 694	2 273 800	0	2 273 800	1 136 900	50,0	1 380 594	667 810	48,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	234 642	800 000	0	800 000	122 424	15,3	357 067	231 506	64,8
2.3.2. Välistoetused	1 192 324	700 000	0	700 000	-35 054	-5,0	1 157 270	422 869	36,5
2.3.3. Tõukefondid	262 320	820 000	0	820 000	251 560	30,7	513 880	84 197	16,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-36 679	200 000	0	200 000	92 272	46,1	55 593	56 894	102,3
2.4.2. Välislepingud	83 596	50 000	0	50 000	0	0,0	83 596	34 768	41,6
Kokku tulud teadustegevusest	2 058 423	5 732 039	249 159	5 981 198	2 019 412	33,8	4 077 835	1 727 577	42,4
3.    Muud tulud	122 000	30 000	0	30 000	348	1,2	122 348	10 420	8,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-51 400	0	-51 400	-12 559	24,4	-12 559	-12 559	100,0
Instituudi arengufondid	486 064	260 832	0	260 832	184 199	70,6	670 263	2 101	0,3
Eraldis instituudi arengufondi	0	-260 832	0	-260 832	-184 199	70,6	-184 199	-184 199	100,0
Tegevustulud kokku	3 367 340	6 665 712	251 159	6 916 871	2 256 889	32,6	5 624 230	1 922 278	34,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	4 191 569	251 159	4 844 128	1 851 007	1 396 052	75,4	454 955
1.1. Palgakulud	300 000	3 052 354	187 712	3 540 066	1 357 193	1 012 139	74,6	345 055
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 007 277	61 945	1 168 222	447 874	335 733	75,0	112 140
1.3. Töötuskindlustus	2 400	24 419	1 502	28 321	10 858	8 085	74,5	2 773
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	19 577	18 315	93,6	1 262
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	15 505	21 780	140,5	-6 275
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	155 258	33 502	21,6	121 755
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 647 940	600 000	0	2 247 940	1 843 713	87 816	4,8	1 755 897
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	1 958	60	3,0	1 898
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	4 894	899	18,4	3 995
5. IT kulud	3 000	91 000	0	94 000	32 692	14 307	43,8	18 385
5.1. IT kulud	0	90 000	0	90 000	29 366	14 307	48,7	15 059
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	1 000	0	4 000	3 326	0	0,0	3 326
6. Transpordikulud	2 000	15 000	0	17 000	6 894	2 919	42,3	3 976
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	20 000	0	23 000	9 526	1 957	20,5	7 569
8. Investeeringud põhivarasse	1 200 000	200 000	0	1 400 000	1 265 258	0	0,0	1 265 258
9. Muud tegevuskulud	20 000	40 000	0	60 000	33 052	-18 002	-54,5	51 054
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	20 000	0	0	20 000	20 000	-18 347	-91,7	38 347
9.2. Muud tegevuskulud	0	40 000	0	40 000	13 052	345	2,6	12 707
10. Ruumide kulud	0	855 910	0	855 910	279 273	204 067	73,1	75 206
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	3 263	815	25,0	2 448
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	845 910	0	845 910	276 010	203 252	73,6	72 758
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	437 232	0	437 232	142 664	198 762	139,3	-56 098
Tegevuskulud kokku	3 367 340	6 665 712	251 159	10 284 211	5 624 230	1 922 278	34,2	3 701 952