3.4.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
FY - Füüsika instituut
Töötajaid :	185	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	138,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	700 853	906 553	0	906 553	75 546	8,3	776 399	140 792	18,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	3 520	0	3 520	0	0,0	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	20 000	0	20 000	0	0,0	0	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0	25 000	0	25 000	0	0,0	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	700 853	955 073	0	955 073	75 546	7,9	776 399	140 792	18,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	78 527	888 239	45 000	933 239	45 000	4,8	123 527	103 605	83,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	243 694	2 273 800	0	2 273 800	0	0,0	243 694	146 644	60,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	234 642	800 000	0	800 000	-786	-0,1	233 856	61 541	26,3
2.3.2. Välistoetused	1 192 324	700 000	0	700 000	-35 054	-5,0	1 157 270	254 232	22,0
2.3.3. Tõukefondid	262 320	820 000	0	820 000	191 555	23,4	453 875	35 685	7,9
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-36 679	200 000	0	200 000	78 463	39,2	41 784	22 746	54,4
2.4.2. Välislepingud	83 596	50 000	0	50 000	0	0,0	83 596	28 937	34,6
Kokku tulud teadustegevusest	2 058 423	5 732 039	45 000	5 777 039	279 178	4,8	2 337 601	653 390	28,0
3.    Muud tulud	122 000	30 000	0	30 000	0	0,0	122 000	2 820	2,3
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-51 400	0	-51 400	-8 970	17,5	-8 970	-8 970	100,0
Instituudi arengufondid	486 064	260 832	0	260 832	52 236	20,0	538 300	-85 002	-15,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-260 832	0	-260 832	-52 236	20,0	-52 236	-52 236	100,0
Tegevustulud kokku	3 367 340	6 665 712	45 000	6 710 712	345 754	5,2	3 713 094	650 794	17,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	4 191 569	45 000	4 637 969	619 679	459 054	74,1	160 625
1.1. Palgakulud	300 000	3 052 354	33 632	3 385 986	458 998	333 537	72,7	125 461
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 007 277	11 099	1 117 375	151 469	110 555	73,0	40 915
1.3. Töötuskindlustus	2 400	24 419	269	27 088	3 672	2 664	72,5	1 008
1.4. Sihtstipendiumid	0	60 000	0	60 000	3 091	5 038	163,0	-1 947
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	47 520	0	47 520	2 448	7 260	296,5	-4 812
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	100 305	9 112	9,1	91 192
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 647 940	600 000	0	2 247 940	1 678 854	52 509	3,1	1 626 345
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	309	60	19,2	250
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	15 000	0	15 000	773	465	60,2	307
5. IT kulud	3 000	91 000	0	94 000	7 689	4 262	55,4	3 427
5.1. IT kulud	0	90 000	0	90 000	4 637	4 262	91,9	376
5.2. IT kulud (sisekäive)	3 000	1 000	0	4 000	3 052	0	0,0	3 052
6. Transpordikulud	2 000	15 000	0	17 000	2 773	742	26,8	2 031
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	3 000	20 000	0	23 000	4 030	395	9,8	3 635
8. Investeeringud põhivarasse	1 200 000	200 000	0	1 400 000	1 210 305	0	0,0	1 210 305
9. Muud tegevuskulud	20 000	40 000	0	60 000	22 061	145	0,7	21 916
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0,0	20 000
9.2. Muud tegevuskulud	0	40 000	0	40 000	2 061	145	7,0	1 916
10. Ruumide kulud	0	855 910	0	855 910	44 099	63 959	145,0	-19 860
10.1. Ruumide kulud	0	10 000	0	10 000	515	8	1,6	507
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	845 910	0	845 910	43 584	63 950	146,7	-20 367
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	437 232	0	437 232	22 527	60 150	267,0	-37 623
Tegevuskulud kokku	3 367 340	6 665 712	45 000	10 078 052	3 713 094	650 794	17,5	3 062 301