3.4.11. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
GI - Genoomika instituut
Töötajaid :	176	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	143,40
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	26 306	50 443	79 798	130 241	130 241	100,0	156 547	92 455	59,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	2 640	0	2 640	792	30,0	792	792	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe		0	0	0		***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe		0	0	0	2 707	***	2 707	2 707	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	26 306	53 083	79 798	132 881	133 740	100,6	160 046	95 954	60,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-170 159	872 790	186 104	1 058 894	1 058 894	100,0	888 735	1 043 748	117,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	314 372	2 054 050	0	2 054 050	2 117 050	103,1	2 431 422	2 134 116	87,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	722 213	4 130 000	0	4 130 000	4 381 938	106,1	5 104 151	3 405 740	66,7
2.3.2. Välistoetused	2 684 685	2 612 000	0	2 612 000	659 648	25,3	3 344 333	2 401 040	71,8
2.3.3. Tõukefondid	-761 987	1 400 000	0	1 400 000	1 691 476	120,8	929 488	1 738 613	187,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	233 594	600 000	0	600 000	347 950	58,0	581 544	357 152	61,4
2.4.2. Välislepingud	539 728	200 000	0	200 000	251 232	125,6	790 960	437 795	55,3
Kokku tulud teadustegevusest	3 562 446	11 868 840	186 104	12 054 944	10 508 187	87,2	14 070 634	11 518 204	81,9
3.    Muud tulud	487 675	440 000	0	440 000	323 070	73,4	810 745	463 253	57,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-178 840	0	-178 840	-53 071	29,7	-53 071	-53 071	100,0
Instituudi arengufond	172 107	377 847	0	377 847	891 019	235,8	1 063 127	763 302	71,8
Eraldis instituudi arengufondi	0	-377 847	0	-377 847	-891 019	235,8	-891 019	-891 019	100,0
Tegevustulud kokku	4 248 534	12 183 083	265 902	12 448 985	10 911 927	87,7	15 160 461	11 896 623	78,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	1 001 600	5 438 267	265 902	6 705 769	6 088 482	6 653 899	109,3	-565 416
1.1. Palgakulud	700 000	3 989 886	198 731	4 888 617	4 438 604	4 969 091	112,0	-530 486
1.2. Sotsiaalmaksud	231 000	1 316 662	65 581	1 613 244	1 464 739	1 613 420	110,2	-148 681
1.3. Töötuskindlustus	5 600	31 919	1 590	39 109	35 509	38 828	109,3	-3 319
1.4. Sihtstipendiumid	50 000	80 000	0	130 000	118 033	2 200	1,9	115 833
1.5. Riiklik doktorantide toetus	15 000	19 800	0	34 800	31 597	30 360	96,1	1 237
2. Koolitus ja lähetused	130 000	280 000	0	410 000	372 258	365 728	98,2	6 531
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 808 934	2 500 000	0	4 308 934	3 912 284	2 329 503	59,5	1 582 781
sh töötervishoiukulud	0	20 000	0	20 000	18 159	10 815	59,6	7 344
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	20 000	0	30 000	27 238	24 758	90,9	2 480
5. IT kulud	50 000	510 000	0	560 000	508 450	459 624	90,4	48 826
5.1. IT kulud	0	180 000	0	180 000	163 430	160 712	98,3	2 719
5.2. IT kulud (sisekäive)	50 000	330 000	0	380 000	345 020	298 913	86,6	46 107
6. Transpordikulud	12 000	10 000	0	22 000	19 975	6 311	31,6	13 664
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	80 000	0	86 000	78 083	67 342	86,2	10 741
8. Investeeringud põhivarasse	1 200 000	2 000 000	0	3 200 000	2 905 430	613 762	21,1	2 291 669
9. Muud tegevuskulud	15 000	11 000	0	26 000	23 607	25 566	108,3	-1 959
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	15 000	1 000	0	16 000	14 527	20 016	137,8	-5 489
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	9 079	5 550	61,1	3 530
10. Ruumide kulud	15 000	468 473	0	483 473	438 968	404 859	92,2	34 109
10.1. Ruumide kulud	15 000	30 000	0	45 000	40 858	22 844	55,9	18 014
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	438 473	0	438 473	398 110	382 015	96,0	16 095
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	865 343	0	865 343	785 685	945 272	120,3	-159 586
Tegevuskulud kokku	4 248 534	12 183 083	265 902	16 697 519	15 160 461	11 896 623	78,5	3 263 838