3.4.11. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
GI - Genoomika instituut
Töötajaid :	174	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	138,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	26 306	50 443	0	50 443	12 611	25,0	38 917	13 481	34,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	2 640	0	2 640	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe		0	0	0		***	0		***
1.3. Täiendusõpe		0	0	0		***	0		***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	26 306	53 083	0	53 083	12 611	23,8	38 917	13 481	34,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-170 159	872 790	161 104	1 033 894	389 739	37,7	219 580	349 582	159,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	314 372	2 054 050	0	2 054 050	1 090 025	53,1	1 404 397	564 373	40,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	722 213	4 130 000	0	4 130 000	502 018	12,2	1 224 231	899 166	73,4
2.3.2. Välistoetused	2 684 685	2 612 000	0	2 612 000	149 479	5,7	2 834 164	520 689	18,4
2.3.3. Tõukefondid	-761 987	1 400 000	0	1 400 000	1 003 366	71,7	241 379	358 733	148,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	233 594	600 000	0	600 000	101 799	17,0	335 392	99 489	29,7
2.4.2. Välislepingud	539 728	200 000	0	200 000	47 575	23,8	587 303	134 091	22,8
Kokku tulud teadustegevusest	3 562 446	11 868 840	161 104	12 029 944	3 284 001	27,3	6 846 447	2 926 124	42,7
3.    Muud tulud	487 675	440 000	0	440 000	19 812	4,5	507 487	122 173	24,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-178 840	0	-178 840	-53 085	29,7	-53 085	-53 085	100,0
Instituudi arengufond	172 301	377 847	0	377 847	323 790	85,7	496 091	135 484	27,3
Eraldis instituudi arengufondi	0	-377 847	0	-377 847	-323 790	85,7	-323 790	-323 790	100,0
Tegevustulud kokku	4 248 728	12 183 083	161 104	12 344 187	3 263 338	26,4	7 512 067	2 820 386	37,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	451 400	5 438 267	161 104	6 050 771	2 739 350	1 606 909	58,7	1 132 441
1.1. Palgakulud	300 000	3 989 886	120 407	4 410 292	1 996 660	1 195 347	59,9	801 313
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	1 316 662	39 734	1 455 396	658 898	391 201	59,4	267 697
1.3. Töötuskindlustus	2 400	31 919	963	35 282	15 973	9 361	58,6	6 612
1.4. Sihtstipendiumid	50 000	80 000	0	130 000	58 855	1 100	1,9	57 755
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	19 800	0	19 800	8 964	9 900	110,4	-936
2. Koolitus ja lähetused	130 000	280 000	0	410 000	185 618	80 539	43,4	105 079
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 359 328	2 500 000	0	4 859 328	2 199 951	324 327	14,7	1 875 624
sh töötervishoiukulud	0	20 000	0	20 000	9 055	1 688	18,6	7 367
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	20 000	0	30 000	13 582	6 499	47,9	7 083
5. IT kulud	50 000	510 000	0	560 000	253 527	64 185	25,3	189 342
5.1. IT kulud	0	180 000	0	180 000	81 491	50 910	62,5	30 581
5.2. IT kulud (sisekäive)	50 000	330 000	0	380 000	172 036	13 275	7,7	158 761
6. Transpordikulud	12 000	10 000	0	22 000	9 960	1 968	19,8	7 992
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 000	80 000	0	86 000	38 935	19 650	50,5	19 284
8. Investeeringud põhivarasse	1 200 000	2 000 000	0	3 200 000	1 448 728	181 326	12,5	1 267 401
9. Muud tegevuskulud	15 000	11 000	0	26 000	11 771	15 578	132,3	-3 807
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	15 000	1 000	0	16 000	7 244	14 013	193,5	-6 770
9.2. Muud tegevuskulud	0	10 000	0	10 000	4 527	1 564	34,6	2 963
10. Ruumide kulud	15 000	468 473	0	483 473	218 881	133 557	61,0	85 324
10.1. Ruumide kulud	15 000	30 000	0	45 000	20 373	19 526	95,8	846
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	438 473	0	438 473	198 509	114 031	57,4	84 478
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	865 343	0	865 343	391 764	385 847	98,5	5 918
Tegevuskulud kokku	4 248 728	12 183 083	161 104	16 592 915	7 512 067	2 820 386	37,5	4 691 681