| 3.4.11.
Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
| GI - Genoomika instituut |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
173 |
Seisuga
31.01.2025 |
| Täidetud ametikohti : |
137,15 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1. Tulud
õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.
Tegevustoetus |
| 1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
26 306 |
50 443 |
0 |
50 443 |
4 204 |
8,3 |
30 510 |
4 510 |
14,8 |
| 1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
0 |
2 640 |
0 |
2 640 |
0 |
0,0 |
0 |
0 |
*** |
| 1.2. Tasuline tasemeõpe |
|
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
|
*** |
| 1.3. Täiendusõpe |
|
0 |
0 |
0 |
|
*** |
0 |
|
*** |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1.
Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| Kokku tulud õppetegevusest |
26 306 |
53 083 |
0 |
53 083 |
4 204 |
7,9 |
30 510 |
4 510 |
14,8 |
| 2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Baasfinantseerimine |
-170 159 |
872 790 |
75 000 |
947 790 |
115 000 |
12,1 |
-55 159 |
146 873 |
-266,3 |
| 2.2. ETAg-i personaalsed
uurimistoetused |
314 372 |
2 054 050 |
0 |
2 054 050 |
0 |
0,0 |
314 372 |
116 573 |
37,1 |
| 2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
722 213 |
4 130 000 |
0 |
4 130 000 |
0 |
0,0 |
722 213 |
158 485 |
21,9 |
| 2.3.2. Välistoetused |
2 684 685 |
2 612 000 |
0 |
2 612 000 |
118 831 |
4,5 |
2 803 516 |
182 082 |
6,5 |
| 2.3.3. Tõukefondid |
-761 987 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
595 868 |
42,6 |
-166 119 |
145 582 |
-87,6 |
| 2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
233 594 |
600 000 |
0 |
600 000 |
47 555 |
7,9 |
281 149 |
48 050 |
17,1 |
| 2.4.2. Välislepingud |
539 728 |
200 000 |
0 |
200 000 |
30 538 |
15,3 |
570 266 |
84 260 |
14,8 |
| Kokku tulud teadustegevusest |
3 562 446 |
11 868 840 |
75 000 |
11 943 840 |
907 792 |
7,6 |
4 470 238 |
881 906 |
19,7 |
| 3. Muud tulud |
487 675 |
440 000 |
0 |
440 000 |
4 804 |
1,1 |
492 478 |
39 121 |
7,9 |
| 6. Eraldised valdkonna arengufondi |
0 |
-178 840 |
0 |
-178 840 |
-14 511 |
8,1 |
-14 511 |
-14 511 |
100,0 |
| Instituudi arengufond |
172 301 |
377 847 |
0 |
377 847 |
63 943 |
16,9 |
236 245 |
31 441 |
13,3 |
| Eraldis instituudi arengufondi |
0 |
-377 847 |
0 |
-377 847 |
-63 943 |
16,9 |
-63 943 |
-63 943 |
100,0 |
| Tegevustulud kokku |
4 248 728 |
12 183 083 |
75 000 |
12 258 083 |
902 288 |
7,4 |
5 151 017 |
878 523 |
17,1 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
451 400 |
5 438 267 |
75 000 |
5 964 667 |
1 861 298 |
527 460 |
28,3 |
1 333 839 |
|
| 1.1. Palgakulud |
300 000 |
3 989 886 |
56 054 |
4 345 940 |
1 356 168 |
390 915 |
28,8 |
965 253 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
99 000 |
1 316 662 |
18 498 |
1 434 160 |
447 535 |
129 560 |
28,9 |
317 976 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
2 400 |
31 919 |
448 |
34 768 |
10 849 |
3 085 |
28,4 |
7 765 |
|
| 1.4. Sihtstipendiumid |
50 000 |
80 000 |
0 |
130 000 |
40 567 |
600 |
1,5 |
39 967 |
|
| 1.5. Riiklik doktorantide toetus |
0 |
19 800 |
0 |
19 800 |
6 179 |
3 300 |
53,4 |
2 879 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
130 000 |
280 000 |
0 |
410 000 |
127 942 |
5 612 |
4,4 |
122 330 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
2 359 328 |
2 500 000 |
0 |
4 859 328 |
1 516 373 |
33 001 |
2,2 |
1 483 372 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
6 241 |
497 |
8,0 |
5 744 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
10 000 |
20 000 |
0 |
30 000 |
9 362 |
66 |
0,7 |
9 295 |
|
| 5. IT kulud |
50 000 |
510 000 |
0 |
560 000 |
174 750 |
9 958 |
5,7 |
164 793 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
56 170 |
9 958 |
17,7 |
46 212 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
50 000 |
330 000 |
0 |
380 000 |
118 581 |
0 |
0,0 |
118 581 |
|
| 6. Transpordikulud |
12 000 |
10 000 |
0 |
22 000 |
6 865 |
817 |
11,9 |
6 048 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
6 000 |
80 000 |
0 |
86 000 |
26 837 |
9 301 |
34,7 |
17 535 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
1 200 000 |
2 000 000 |
0 |
3 200 000 |
998 573 |
173 267 |
17,4 |
825 306 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
15 000 |
11 000 |
0 |
26 000 |
8 113 |
1 102 |
13,6 |
7 011 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
15 000 |
1 000 |
0 |
16 000 |
4 993 |
0 |
0,0 |
4 993 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
3 121 |
1 102 |
35,3 |
2 019 |
|
| 10. Ruumide kulud |
15 000 |
468 473 |
0 |
483 473 |
150 870 |
35 578 |
23,6 |
115 292 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
15 000 |
30 000 |
0 |
45 000 |
14 042 |
47 |
0,3 |
13 996 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
438 473 |
0 |
438 473 |
136 827 |
35 531 |
26,0 |
101 296 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
865 343 |
0 |
865 343 |
270 034 |
82 362 |
30,5 |
187 672 |
|
| Tegevuskulud kokku |
4 248 728 |
12 183 083 |
75 000 |
16 506 811 |
5 151 017 |
878 523 |
17,1 |
4 272 493 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|