5.6. Grandikeskus
Töötajaid : 28 Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti : 27,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.2. Välistoetused 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist) 38 697 0 151 400 151 400 151 400 100,0 190 097 43 385 22,8
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 770 0 0 0 0 *** 770 0 0,0
2.4.2. Välistoetused -4 109 0 0 0 0 *** -4 109 0 0,0
2.4.3. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 35 358 0 151 400 151 400 151 400 100,0 186 758 43 385 23,2
3.  Muud tulud                  
3.  Muud tulud 0 10 000 0 10 000 1 359 13,6 1 359 1 359 100,0
3.  Muud tulud (sisekäive) 0 180 000 0 180 000 42 058 23,4 42 058 42 058 100,0
3. Muud toetused 2 450 0 0 0 39 900 *** 42 350 8 470 20,0
Kokku muud tulud 2 450 190 000 0 190 000 83 317 43,9 85 767 51 887 60,5
4.  Tulud üldfondist 126 766 1 279 657 0 1 279 657 319 914 25,0 446 680 293 232 65,6
Tulud kokku 164 574 1 469 657 151 400 1 621 057 554 631 34,2 719 205 388 504 54,0
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 67 000 1 340 964 151 400 1 559 364 577 600 300 139 52,0 277 461
   1.1. Palgakulud 50 000 1 002 215 113 154 1 165 369 431 614 224 321 52,0 207 293
   1.2. Sotsiaalmaksud 16 500 330 731 37 341 384 572 142 433 74 023 52,0 68 409
   1.3. Töötuskindlustus 500 8 018 905 9 423 3 553 1 795 50,5 1 758
2. Koolitus ja lähetused 12 000 21 000 0 33 000 19 185 7 712 40,2 11 473
3. Kantselei- ja majanduskulud 36 574 21 000 0 57 574 43 759 6 224 14,2 37 535
sh töötervishoiukulud 0 6 665 0 6 665 2 280 2 855 125,2 -574
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 500 0 500 171 0 0,0 171
5. IT kulud 0 17 000 0 17 000 5 816 583 10,0 5 233
5.1. IT kulud 0 15 000 0 15 000 5 132 583 11,4 4 549
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 000 0 2 000 684 0 0,0 684
6. Transpordikulud 2 000 1 200 0 3 200 2 411 150 6,2 2 260
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 9 000 12 000 0 21 000 13 106 8 670 66,2 4 436
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9. Muud tegevuskulud 38 000 0 0 38 000 38 000 40 142 105,6 -2 142
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
9.2. Muud tegevuskulud 38 000 0 0 38 000 38 000 40 142 105,6 -2 142
10. Ruumide kulud 0 54 793 0 54 793 18 747 16 252 86,7 2 495
10.1. Ruumide kulud 0 16 688 0 16 688 5 710 13 696 239,9 -7 986
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 38 105 0 38 105 13 037 2 556 19,6 10 481
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 200 0 1 200 411 8 633 2102,7 -8 222
Tegevuskulud kokku 164 574 1 469 657 151 400 1 785 631 719 205 388 504 54,0 330 701