| 5.6. Grandikeskus |
| Töötajaid : |
28 |
Seisuga
31.01.2025 |
| Täidetud ametikohti : |
26,20 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2. Baasfinantseerimine |
38 697 |
0 |
101 400 |
101 400 |
101 400 |
100,0 |
140 097 |
10 679 |
7,6 |
| 2.4. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
770 |
0 |
0,0 |
| 2.4.2. Välistoetused |
-4 109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
-4 109 |
0 |
0,0 |
| 2.4.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.5.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5.1.
Siseriiklikud lepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.5.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| Kokku tulud teadustegevusest |
35 358 |
0 |
101 400 |
101 400 |
101 400 |
100,0 |
136 758 |
10 679 |
7,8 |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. Muud tulud |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
401 |
4,0 |
401 |
401 |
100,0 |
| 3. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
6 396 |
3,6 |
6 396 |
6 396 |
100,0 |
| 3. Muud toetused |
2 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
2 450 |
0 |
0,0 |
| Kokku muud tulud |
2 450 |
190 000 |
0 |
190 000 |
6 797 |
3,6 |
9 247 |
6 797 |
73,5 |
| 4. Tulud üldfondist |
143 984 |
1 279 657 |
0 |
1 279 657 |
106 638 |
8,3 |
250 622 |
102 065 |
40,7 |
| Tulud kokku |
181 792 |
1 469 657 |
101 400 |
1 571 057 |
214 835 |
13,7 |
396 627 |
119 541 |
30,1 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
134 000 |
1 340 964 |
101 400 |
1 576 364 |
331 237 |
97 773 |
29,5 |
233 464 |
|
| 1.1. Palgakulud |
100 000 |
1 002 215 |
75 785 |
1 178 000 |
247 412 |
73 076 |
29,5 |
174 336 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
330 731 |
25 009 |
388 740 |
81 646 |
24 112 |
29,5 |
57 533 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
1 000 |
8 018 |
606 |
9 624 |
2 179 |
585 |
26,8 |
1 595 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
12 000 |
21 000 |
0 |
33 000 |
14 872 |
695 |
4,7 |
14 177 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
24 792 |
21 000 |
0 |
45 792 |
27 664 |
1 296 |
4,7 |
26 368 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
6 665 |
0 |
6 665 |
911 |
576 |
63,3 |
335 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
0 |
500 |
0 |
500 |
68 |
0 |
0,0 |
68 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
17 000 |
0 |
17 000 |
2 325 |
0 |
0,0 |
2 325 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
15 000 |
0 |
15 000 |
2 051 |
0 |
0,0 |
2 051 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
273 |
0 |
0,0 |
273 |
|
| 6. Transpordikulud |
2 000 |
1 200 |
0 |
3 200 |
2 164 |
99 |
4,6 |
2 066 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
9 000 |
12 000 |
0 |
21 000 |
10 641 |
4 205 |
39,5 |
6 436 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0,0 |
-10 000 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0,0 |
-10 000 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
54 793 |
0 |
54 793 |
7 493 |
5 427 |
72,4 |
2 066 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
16 688 |
0 |
16 688 |
2 282 |
4 592 |
201,2 |
-2 310 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
38 105 |
0 |
38 105 |
5 211 |
835 |
16,0 |
4 376 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
1 200 |
0 |
1 200 |
164 |
48 |
29,3 |
116 |
|
| Tegevuskulud kokku |
181 792 |
1 469 657 |
101 400 |
1 752 849 |
396 627 |
119 541 |
30,1 |
277 086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|