5.6.  Grandikeskus
Töötajaid :	27	25	27	30	28	30
Täidetud ametikohti :	24,80	23,00	25,50	29,50	25,25	27,25
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.2. Välistoetused	0	0	7 650	0	0	0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	190 500	240 500	190 500	0	199 802	0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	90	680	0	0	0	0
2.3.2. Välistoetused	180 000	0	0	0	0	0
2.3.3. Tõukefondid	40 132	70 509	21 345	0	0
Kokku tulud teadustegevusest	410 722	311 689	211 845	0	199 802	0
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	9 522	8 053	22 723	10 000	10 000	10 000
3.2  Muud tulud (sisekäive)	33 404	79 867	179 128	100 500	100 500	180 000
Kokku muud tulud	42 926	87 920	201 851	110 500	110 500	190 000
4.  Tulud üldfondist	983 506	1 026 762	1 093 667	1 209 657	1 209 657	1 279 657
Tulud kokku	1 437 154	1 426 371	1 515 013	1 320 157	1 519 959	1 469 657
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
1. Tööjõukulud	967 184	1 047 594	1 089 493	1 178 343	1 178 343	1 340 964
1.1. Palgakulud	723 047	783 453	814 559	880 675	880 675	1 002 215
1.2. Sotsiaalmaksud	238 358	257 889	268 427	290 623	290 623	330 731
1.3. Töötuskindlustus	5 778	6 252	6 507	7 045	7 045	8 018
2. Koolitus ja lähetused	8 589	44 398	32 978	21 000	21 000	21 000
3. Kantselei- ja majanduskulud	12 197	16 638	28 462	21 000	20 302	21 000
sh töötervishoiukulud	3 106	3 705	4 132	5 000	5 000	6 665
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	584	69	500	500	500
5. IT kulud	9 616	29 232	61 837	17 000	17 000	17 000
5.1. IT kulud	9 516	29 232	61 789	15 000	15 000	15 000
5.2. IT kulud (sisekäive)	100	0	48	2 000	2 000	2 000
6. Transpordikulud	507	1 647	1 151	1 200	1 200	1 200
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	8 221	19 683	13 676	18 000	18 000	12 000
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0
9. Muud tegevuskulud	187 433	182 763	153 275	0	200 500	0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 685	0	0	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	185 748	182 763	153 275	0	200 500	0
10. Ruumide kulud	44 010	48 579	54 847	61 914	61 914	54 793
10.1. Ruumide kulud	39 753	44 282	48 249	50 000	50 000	16 688
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	4 256	4 297	6 598	11 914	11 914	38 105
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	34 669	9 356	4 709	1 200	1 200	1 200
Tegevuskulud kokku	1 272 425	1 400 473	1 440 497	1 320 157	1 519 959	1 469 657