3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid :	105	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	86,41
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	4 952 623	2 750 887	108 739	2 859 626	747 842	26,2	5 700 465	1 013 047	17,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 400	0	29 400	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	100 000	0	100 000	31 306	31,3	31 306	31 306	100,0
1.3. Täiendusõpe	30 653	350 000	0	350 000	95 185	27,2	125 838	99 235	78,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	38 317	0	0	0	129 873	***	168 190	58 631	34,9
1.5.2. Välistoetused	59 584	55 000	0	55 000	0	0,0	59 584	9 593	16,1
1.5.3. Tõukefondid	66 812	350 000	0	350 000	1 004 538	287,0	1 071 350	300 015	28,0
Kokku tulud õppetegevusest	5 147 989	3 635 287	108 739	3 744 026	2 008 744	53,7	7 156 734	1 511 827	21,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	89 163	182 451	27 716	210 167	71 292	33,9	160 455	10 107	6,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	84 783	90 000	0	90 000	178 620	198,5	263 403	80 232	30,5
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	3 364	6728040,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-14 855	55 000	0	55 000	18 600	33,8	3 745	15 045	401,7
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	159 091	327 451	27 716	355 167	268 512	75,6	427 603	108 749	25,4
3.   Muud tulud	47 923	10 000	0	10 000	3 582	35,8	51 506	3 723	7,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-5 181	0	-5 181	8 563	-165,3	8 563	8 563	100,0
6.   Instituudi arengufond	292 424	34 485	0	34 485	101 935	295,6	394 360	9 063	2,3
6.   Eraldised instituudi arengufondi	0	-34 485	0	-34 485	-101 935	295,6	-101 935	-101 935	100,0
Tegevustulud kokku	5 647 428	3 967 557	136 455	4 104 012	2 289 402	55,8	7 936 830	1 539 990	19,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	479 900	2 970 689	136 455	3 587 044	2 213 204	1 176 674	53,2	1 036 531
1.1. Palgakulud	300 000	2 123 086	101 984	2 525 070	1 541 244	841 205	54,6	700 039
1.2. Sotsiaalmaksud	97 500	700 618	33 655	831 773	507 111	274 502	54,1	232 608
1.3. Töötuskindlustus	2 400	16 985	816	20 201	12 330	6 629	53,8	5 701
1.4. Sihtstipendiumid	80 000	85 000	0	165 000	127 417	44 437	34,9	82 980
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	45 000	0	45 000	25 103	9 900	39,4	15 203
2. Koolitus ja lähetused	0	100 000	0	100 000	55 784	18 719	33,6	37 065
3. Kantselei- ja majanduskulud	5 067 528	100 000	0	5 167 528	5 123 312	38 751	0,8	5 084 561
sh töötervishoiukulud	0	17 000	0	17 000	9 483	10 895	114,9	-1 412
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50 000	190 000	0	240 000	155 991	61 478	39,4	94 513
5. IT kulud	40 000	68 000	0	108 000	77 933	16 525	21,2	61 408
5.1. IT kulud	40 000	65 000	0	105 000	76 260	14 937	19,6	61 323
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	1 674	1 588	94,9	85
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	5 578	2 973	53,3	2 605
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	85 000	0	95 000	57 417	16 747	29,2	40 669
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	4 463	-977	-21,9	5 440
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-1 958	0,0	1 958
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	4 463	980	22,0	3 482
10. Ruumide kulud	0	342 103	0	342 103	190 840	82 659	43,3	108 181
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	2 789	848	30,4	1 942
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	337 103	0	337 103	188 051	81 811	43,5	106 240
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	93 765	0	93 765	52 306	126 441	241,7	-74 134
Tegevuskulud kokku	5 647 428	3 967 557	136 455	9 751 439	7 936 830	1 539 990	19,4	6 396 840