3.2.2. Sotsiaalteaduste valdkond
HI - Haridusteaduste instituut
Töötajaid :	104	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	86,85
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	4 952 623	2 750 887	68 081	2 818 968	*262 414*	9,3	5 215 037	351 124	6,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	29 400	0	29 400	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	100 000	0	100 000	*1 918*	1,9	1 918	1 918	100,0
1.3. Täiendusõpe	30 653	350 000	0	350 000	*32 476*	9,3	63 129	33 366	52,9
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	38 317	0	0	0	*129 873*	***	168 190	9 609	5,7
1.5.2. Välistoetused	59 584	55 000	0	55 000	0	0,0	59 584	5 421	9,1
1.5.3. Tõukefondid	66 812	350 000	0	350 000	0	0,0	66 812	28 042	42,0
Kokku tulud õppetegevusest	5 147 989	3 635 287	68 081	3 703 368	426 681	11,5	5 574 670	429 479	7,7
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	89 163	182 451	25 000	207 451	*25 000*	12,1	114 163	485	0,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	84 783	90 000	0	90 000	0	*0,0*	*84 783*	*14 587*	*17,2*
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	*******	0	0	*0,0*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-14 855	55 000	0	55 000	*18 600*	*33,8*	*3 745*	*5 766*	*154,0*
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	159 091	327 451	25 000	352 451	43 600	12,4	202 691	20 838	10,3
3. Muud tulud	47 923	10 000	0	10 000	1 713	17,1	49 637	580	1,2
6. Eraldised valdkonna arengufondi	0	-5 181	0	-5 181	*-1 258*	24,3	*-1 258*	*-1 258*	100,0
6. Instituudi arengufond	*292 424*	34 485	0	34 485	*6 775*	19,6	*299 199*	*4 571*	1,5
6. Eraldised instituudi arengufondi	0	-34 485	0	-34 485	*-6 775*	19,6	*-6 775*	*-6 775*	100,0
Tegevustulud kokku	5 647 428	3 967 557	93 081	4 060 638	470 737	11,6	6 118 164	447 435	7,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	479 900	2 970 689	93 081	3 543 670	835 073	366 454	43,9	468 619
1.1. Palgakulud	300 000	2 123 086	69 567	2 492 653	554 187	*270 767*	48,9	283 420
1.2. Sotsiaalmaksud	97 500	700 618	22 957	821 076	181 382	*88 052*	48,5	93 329
1.3. Töötuskindlustus	2 400	16 985	557	19 941	4 433	*2 135*	48,1	2 299
1.4. Sihtstipendiumid	80 000	85 000	0	165 000	89 854	*2 200*	2,4	87 654
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	45 000	0	45 000	5 217	*3 300*	63,3	1 917
2. Koolitus ja lähetused	0	100 000	0	100 000	11 593	877	7,6	10 716
3. Kantselei- ja majanduskulud	5 067 528	100 000	0	5 167 528	5 079 120	9 491	0,2	5 069 629
sh töötervishoiukulud	0	17 000	0	17 000	1 971	*4 138*	209,9	-2 167
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	50 000	190 000	0	240 000	72 026	16 360	22,7	55 666
5. IT kulud	40 000	68 000	0	108 000	47 883	9 881	20,6	38 002
5.1. IT kulud	40 000	65 000	0	105 000	47 535	*9 881*	20,8	37 655
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	3 000	0	3 000	348	0	0,0	348
6. Transpordikulud	0	10 000	0	10 000	1 159	745	64,3	414
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	85 000	0	95 000	19 854	5 196	26,2	14 658
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	927	711	76,7	216
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	8 000	0	8 000	927	*711*	76,7	216
10. Ruumide kulud	0	342 103	0	342 103	39 659	26 227	66,1	13 432
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	580	*134*	23,1	446
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	337 103	0	337 103	39 079	*26 093*	66,8	12 987
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	93 765	0	93 765	10 870	11 493	105,7	-623
Tegevuskulud kokku	5 647 428	3 967 557	93 081	9 708 066	6 118 164	447 435	7,3	5 670 729