| 5.14. Hankeosakond |
| Töötajaid : |
5 |
Seisuga
31.03.2025 |
| Täidetud ametikohti : |
5,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
19 725 |
296 193 |
0 |
296 193 |
74 048 |
25,0 |
93 773 |
64 936 |
69,2 |
| Tulud kokku |
19 725 |
296 193 |
0 |
296 193 |
74 048 |
25,0 |
93 773 |
64 936 |
69,2 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
13 400 |
270 082 |
0 |
283 482 |
80 920 |
62 653 |
77,4 |
18 267 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
10 000 |
201 855 |
0 |
211 855 |
60 464 |
46 826 |
77,4 |
13 638 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
66 612 |
0 |
69 912 |
19 953 |
15 453 |
77,4 |
4 500 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 615 |
0 |
1 715 |
504 |
375 |
74,4 |
129 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
625 |
0 |
0,0 |
625 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
5 325 |
8 000 |
0 |
13 325 |
7 325 |
-1 263 |
-17,2 |
8 588 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
750 |
539 |
71,9 |
211 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
500 |
89 |
17,8 |
411 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
500 |
89 |
17,8 |
411 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
125 |
0 |
0,0 |
125 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
500 |
0 |
1 500 |
1 125 |
0 |
0,0 |
1 125 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
12 611 |
0 |
12 611 |
3 153 |
3 457 |
109,7 |
-304 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
125 |
0 |
0,0 |
125 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
12 111 |
0 |
12 111 |
3 028 |
3 457 |
114,2 |
-429 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
19 725 |
296 193 |
0 |
315 918 |
93 773 |
64 936 |
69,2 |
28 837 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|