5.14. Hankeosakond
Töötajaid : 5 Seisuga 28.02.2025
Täidetud ametikohti : 5,00  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
4.    Tulud üldfondist 19 725 296 193 0 296 193 49 375 16,7 69 100 41 154 59,6
Tulud kokku 19 725 296 193 0 296 193 49 375 16,7 69 100 41 154 59,6
                   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 13 400 270 082 0 283 482 58 423 40 095 68,6 18 327
   1.1. Palgakulud 10 000 201 855 0 211 855 43 649 29 967 68,7 13 683
   1.2. Sotsiaalmaksud 3 300 66 612 0 69 912 14 404 9 889 68,7 4 515
   1.3. Töötuskindlustus 100 1 615 0 1 715 369 240 64,9 129
2. Koolitus ja lähetused 0 2 500 0 2 500 417 0 0,0 417
3. Kantselei- ja majanduskulud 5 325 8 000 0 13 325 6 658 -1 296 -19,5 7 954
sh töötervishoiukulud 0 3 000 0 3 000 500 539 107,8 -39
5. IT kulud 0 2 000 0 2 000 333 89 26,6 245
5.1. IT kulud 0 2 000 0 2 000 333 89 26,6 245
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 0 0 0 0 0 0,0 0
6. Transpordikulud 0 500 0 500 83 0 0,0 83
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 500 0 1 500 1 083 0 0,0 1 083
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0
9. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0
9.2. Muud tegevuskulud 0 0 0 0 0 0 *** 0
10. Ruumide kulud 0 12 611 0 12 611 2 102 2 265 107,8 -163
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 83 0 0,0 83
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 12 111 0 12 111 2 019 2 265 112,2 -246
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0
Kulud kokku 19 725 296 193 0 315 918 69 100 41 154 59,6 27 946