| 5.14. Hankeosakond |
| Töötajaid : |
5 |
Seisuga
31.01.2025 |
| Täidetud ametikohti : |
5,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
18 725 |
296 193 |
0 |
296 193 |
24 683 |
8,3 |
43 407 |
21 815 |
50,3 |
| Tulud kokku |
18 725 |
296 193 |
0 |
296 193 |
24 683 |
8,3 |
43 407 |
21 815 |
50,3 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
13 400 |
270 082 |
0 |
283 482 |
35 907 |
20 466 |
57,0 |
15 440 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
10 000 |
201 855 |
0 |
211 855 |
26 821 |
15 296 |
57,0 |
11 525 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
66 612 |
0 |
69 912 |
8 851 |
5 048 |
57,0 |
3 803 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 615 |
0 |
1 715 |
235 |
122 |
52,2 |
112 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
208 |
0 |
0,0 |
208 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
4 325 |
8 000 |
0 |
12 325 |
4 991 |
224 |
4,5 |
4 768 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
250 |
199 |
79,6 |
51 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
167 |
0 |
0,0 |
167 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
167 |
0 |
0,0 |
167 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
42 |
0 |
0,0 |
42 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
500 |
0 |
1 500 |
1 042 |
0 |
0,0 |
1 042 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
12 611 |
0 |
12 611 |
1 051 |
1 125 |
107,0 |
-74 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
42 |
0 |
0,0 |
42 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
12 111 |
0 |
12 111 |
1 009 |
1 125 |
111,4 |
-115 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
18 725 |
296 193 |
0 |
314 918 |
43 407 |
21 815 |
50,3 |
21 593 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|