| 5.14. Hankeosakond | ||||||
| Töötajaid : | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Täidetud ametikohti : | 7,00 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| I Tulud | Täitmine | Täitmine | Täitmine | Eelarve 2024 | Kavand | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 27.11.2023 | 31.08.2024 | 2025 | |
| 4. Tulud üldfondist | 219 812 | 231 503 | 254 454 | 273 193 | 273 193 | 296 193 |
| Tulud kokku | 219 812 | 231 503 | 254 454 | 273 193 | 273 193 | 296 193 |
| II Kulud | Täitmine | Täitmine | Täitmine | Eelarve 2024 | Kavand | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 27.11.2023 | 31.08.2024 | 2025 | |
| 1. Tööjõukulud | 196 149 | 205 853 | 231 842 | 250 543 | 250 543 | 270 082 |
| 1.1. Palgakulud | 146 599 | 153 875 | 173 297 | 187 252 | 187 252 | 201 855 |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 48 378 | 50 747 | 57 171 | 61 793 | 61 793 | 66 612 |
| 1.3. Töötuskindlustus | 1 173 | 1 230 | 1 374 | 1 498 | 1 498 | 1 615 |
| 2. Koolitus ja lähetused | 977 | 1 758 | 2 926 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 8 188 | 13 576 | 2 245 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| sh töötervishoiukulud | 1 593 | 870 | 1 255 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 5. IT kulud | 1 783 | 2 157 | 1 022 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 5.1. IT kulud | 1 583 | 2 157 | 1 022 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 5.2. IT kulud (sisekäive) | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Transpordikulud | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 816 | 1 663 | 2 499 | 500 | 500 | 500 |
| 8. Investeeringud põhivarasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Muud tegevuskulud | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Muud tegevuskulud | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ruumide kulud | 9 567 | 10 467 | 8 025 | 9 150 | 9 150 | 12 611 |
| 10.1. Ruumide kulud | 0 | 158 | 120 | 500 | 500 | 500 |
| 10.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 9 567 | 10 309 | 7 905 | 8 650 | 8 650 | 12 111 |
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegevuskulud kokku | 217 481 | 235 473 | 248 692 | 273 193 | 273 193 | 296 193 |