| 5.14. Hankeosakond |
| Töötajaid : |
5 |
Seis
31.12.2025 |
| Täidetud ametikohti : |
5,00 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 3. Muud tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud
üldfondist |
19 725 |
296 193 |
0 |
296 193 |
296 193 |
100,0 |
315 918 |
285 846 |
90,5 |
| Tulud kokku |
19 725 |
296 193 |
0 |
296 193 |
296 193 |
100,0 |
315 918 |
285 846 |
90,5 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
13 400 |
270 082 |
0 |
283 482 |
283 482 |
263 116 |
92,8 |
20 366 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
10 000 |
201 855 |
0 |
211 855 |
211 855 |
196 649 |
92,8 |
15 206 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
3 300 |
66 612 |
0 |
69 912 |
69 912 |
64 894 |
92,8 |
5 018 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
100 |
1 615 |
0 |
1 715 |
1 715 |
1 573 |
91,7 |
142 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
2 500 |
0 |
2 500 |
2 500 |
1 224 |
49,0 |
1 276 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
1 725 |
8 000 |
0 |
9 725 |
9 725 |
2 931 |
30,1 |
6 793 |
|
| sh töötervishoiukulud |
1 000 |
3 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
2 060 |
51,5 |
1 940 |
|
| 5. IT kulud |
2 200 |
2 000 |
0 |
4 200 |
4 200 |
4 908 |
116,8 |
-708 |
|
| 5.1. IT kulud |
2 200 |
2 000 |
0 |
4 200 |
4 200 |
4 908 |
116,8 |
-708 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0,0 |
500 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
2 400 |
500 |
0 |
2 900 |
2 900 |
2 892 |
99,7 |
8 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
*** |
-48 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
*** |
-48 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
12 611 |
0 |
12 611 |
12 611 |
10 726 |
85,0 |
1 885 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0,0 |
500 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
12 111 |
0 |
12 111 |
12 111 |
10 726 |
88,6 |
1 385 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
19 725 |
296 193 |
0 |
315 918 |
315 918 |
285 846 |
90,5 |
30 072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|