3.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond |
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
512 |
553 |
597 |
592 |
596 |
592 |
Täidetud ametikohti : |
408,40 |
445,55 |
477,21 |
476,71 |
480,59 |
476,71 |
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
9 640 613 |
9 916 085 |
12 247 006 |
12 764 171 |
13 207 964 |
13 308 253 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
225 878 |
206 237 |
225 878 |
294 624 |
284 804 |
58 925 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
219 286 |
269 475 |
283 954 |
272 000 |
271 000 |
250 000 |
1.3. Täiendusõpe |
161 353 |
290 218 |
344 050 |
322 000 |
345 000 |
340 000 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
1.5.1.
Siseriiklikud toetused |
573 607 |
693 024 |
905 192 |
650 000 |
706 000 |
750 000 |
1.5.2.
Välistoetused |
159 345 |
192 209 |
193 031 |
200 000 |
357 000 |
200 000 |
1.5.3.
Tõukefondid |
1 508 503 |
1 116 074 |
200 880 |
200 000 |
245 500 |
200 000 |
Kokku tulud õppetegevusest |
12 488 585 |
12 683 321 |
14 399 992 |
14 702 795 |
15 417 268 |
15 107 178 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
2 648 626 |
3 262 225 |
3 419 613 |
2 503 766 |
3 444 215 |
2 954 009 |
2.2. ETAg-i personaalsed uurmistoetused |
2 591 393 |
2 824 092 |
3 493 503 |
2 700 000 |
3 186 833 |
3 000 000 |
2.3.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
2.3.1.
Siseriiklikud toetused |
1 733 719 |
2 709 089 |
2 299 232 |
2 095 000 |
3 802 000 |
3 000 000 |
2.3.2.
Välistoetused |
428 274 |
3 481 119 |
1 072 085 |
350 000 |
584 100 |
400 000 |
2.3.3.
Tõukefondid |
700 598 |
454 797 |
48 230 |
50 000 |
0 |
0 |
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud lepingud |
85 294 |
36 942 |
67 699 |
90 000 |
30 000 |
25 000 |
2.4.2.
Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kokku tulud teadustegevusest |
8 187 903 |
12 768 263 |
10 400 362 |
7 788 766 |
11 047 148 |
9 379 009 |
3.
Muud tulud |
174 295 |
270 295 |
293 695 |
170 000 |
194 800 |
212 000 |
Tegevustulud kokku |
20 850 783 |
25 721 878 |
25 094 049 |
22 661 561 |
26 659 216 |
24 698 187 |
|
|
|
|
|
|
|
II
Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
16 321 043 |
17 589 869 |
20 350 729 |
18 838 398 |
22 767 682 |
20 768 933 |
1.1. Palgakulud |
10
716 959 |
11 797 620 |
14 199 363 |
12 994 737 |
16 128 731 |
15 065 809 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
3
466 272 |
3 799 376 |
4 553 772 |
4 288 263 |
5 322 482 |
4
971 717 |
1.3. Töötuskindlustus |
83
402 |
91 525 |
109 962 |
103 958 |
129 030 |
120 526 |
1.4. Sihtstipendiumid |
1
323 130 |
1 198 118 |
938 511 |
1 000 000 |
736 000 |
500 000 |
1.5. Riiklik doktoranditoetus |
731
280 |
703 230 |
549 120 |
451 440 |
451 440 |
110
880 |
2. Koolitus ja lähetused |
170 058 |
554 949 |
608 481 |
400 000 |
625 300 |
600 000 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
818 602 |
1 149 568 |
1 279 182 |
400 000 |
-121 634 |
400 000 |
sh töötervishoiukulud |
37 291 |
37 015 |
47 654 |
40 000 |
44 000 |
45 000 |
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
324 661 |
412 219 |
554 530 |
400 000 |
619 645 |
420 000 |
5. IT kulud |
219 308 |
184 296 |
209 765 |
206 000 |
219 100 |
206 000 |
5.1. IT kulud |
217
946 |
179 264 |
204 296 |
200 000 |
210 100 |
200 000 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
1
362 |
5 032 |
5 469 |
6 000 |
9 000 |
6 000 |
6. Transpordikulud |
43 024 |
78 395 |
92 765 |
90 000 |
94 870 |
90 000 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
189 304 |
375 994 |
353 651 |
350 000 |
391 980 |
280 000 |
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
48 016 |
217 430 |
60 000 |
51 470 |
50 000 |
9. Muud tegevuskulud |
5 602 |
25 410 |
26 170 |
65 000 |
59 446 |
32 000 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
-18 238 |
-12
536 |
-260 |
25
000 |
35
566 |
15
000 |
9.2. Muud tegevuskulud |
23 839 |
37
947 |
26
431 |
40
000 |
23
880 |
17
000 |
10. Ruumide kulud |
994 737 |
1 164 249 |
1 130 736 |
1 294 297 |
1 242 116 |
1 236 842 |
10.1.
Ruumide kulud |
276 230 |
333
504 |
323
079 |
370
000 |
317
820 |
300
000 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
718
507 |
830 744 |
807 657 |
924 297 |
924 296 |
936 842 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
608 864 |
708 010 |
685 498 |
557 866 |
709 240 |
614 413 |
Tegevuskulud kokku |
19 695 202 |
22 290 975 |
25 508 936 |
22 661 561 |
26 659 216 |
24 698 187 |
|
|
|
|
|
|
|