3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	7	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	7,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	392 542	628 197	-10 000	618 197	51 516	8,3	444 059	52 366	11,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	5 500	0	5 500	4 714	85,7	4 714	4 714	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-30 274	78 000	0	78 000	1 780	2,3	-28 494	861	-3,0
Kokku tulud õppetegevusest	362 268	711 697	-10 000	701 697	58 011	8,3	420 279	57 941	13,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	801 352	1 645 156	-805 203	839 953	-773 203	-92,1	28 149	57 575	204,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	683 564	2 800 000	0	2 800 000	0	0,0	683 564	202 182	29,6
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 484 916	4 445 156	-805 203	3 639 953	-773 203	-21,2	711 713	259 757	36,5
3.   Muud tulud	4 221	1 000	0	1 000	0	0,0	4 221	0	0,0
6.   Valdkonna arengufond	9 243	0	0	0	58	***	9 302	18 600	200,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-58	***	-58	-58	100,0
Tegevustulud kokku	1 860 648	5 157 853	-815 203	4 342 650	-715 192	-16,5	1 145 457	336 240	29,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	15 000	4 595 435	-22 000	4 588 435	847 267	303 574	35,8	543 693
1.1. Palgakulud	0	3 434 555	-16 442	3 418 113	631 164	217 817	34,5	413 348
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 133 403	-5 426	1 127 977	208 284	71 329	34,2	136 956
1.3. Töötuskindlustus	0	27 476	-132	27 345	5 049	1 729	34,2	3 320
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	0	0	15 000	2 770	12 700	458,5	-9 930
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	45 000	0	45 000	8 309	135	1,6	8 174
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 845 648	100 000	-793 203	1 152 445	212 802	3 399	1,6	209 403
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	554	48	8,7	506
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	60 000	0	60 000	11 079	1 000	9,0	10 079
5. IT kulud	0	30 000	0	30 000	5 540	40	0,7	5 499
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	5 540	40	0,7	5 499
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	369	107	28,9	263
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	115 000	0	115 000	21 235	22 883	107,8	-1 647
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	185	123	66,5	62
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	185	123	66,5	62
10. Ruumide kulud	0	64 337	0	64 337	11 880	4 921	41,4	6 959
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	923	253	27,4	670
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	59 337	0	59 337	10 957	4 668	42,6	6 288
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	145 081	0	145 081	26 790	58	0,2	26 731
Tegevuskulud kokku	1 860 648	5 157 853	-815 203	6 203 298	1 145 457	336 240	29,4	809 216