3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	9	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	7,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	802 815	628 197	-216 472	411 725	411 725	100,0	1 214 540	600 306	49,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	5 500	0	5 500	6 826	124,1	6 826	6 826	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	1 070	***	1 070	1 070	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-30 274	78 000	0	78 000	115 467	148,0	85 193	82 185	96,5
Kokku tulud õppetegevusest	772 541	711 697	-216 472	495 225	535 089	108,0	1 307 630	690 388	52,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	801 352	1 645 156	-1 015 121	630 035	630 036	100,0	1 431 388	357 897	25,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	683 564	2 800 000	0	2 800 000	2 966 100	105,9	3 649 664	2 703 191	74,1
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	4 708	***	4 708	18 118	384,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 484 916	4 445 156	-1 015 121	3 430 035	3 600 844	105,0	5 085 760	3 079 206	60,5
3.   Muud tulud	4 221	1 000	0	1 000	3 047	304,7	7 268	254	3,5
6.   Valdkonna arengufond	9 243	0	0	0	10 426	***	19 670	59 077	300,3
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-3 613	***	-3 613	-3 613	100,0
Tegevustulud kokku	2 270 921	5 157 853	-1 231 593	3 926 260	4 145 794	105,6	6 416 716	3 825 312	59,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	681 500	4 595 435	0	5 276 935	5 463 870	3 382 485	61,9	2 081 385
1.1. Palgakulud	500 000	3 434 555	0	3 934 555	4 073 936	2 523 948	62,0	1 549 988
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	1 133 403	0	1 295 903	1 341 810	822 126	61,3	519 684
1.3. Töötuskindlustus	4 000	27 476	0	31 476	32 591	19 930	61,2	12 661
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	0	0	15 000	15 531	16 480	106,1	-949
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	45 000	0	45 000	46 594	57 634	123,7	-11 040
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 589 421	100 000	-1 231 593	457 828	474 047	74 919	15,8	399 128
sh töötervishoiukulud	125 800	3 000	-124 800	4 000	4 142	2 318	56,0	1 824
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	60 000	0	60 000	62 125	95 390	153,5	-33 265
5. IT kulud	0	30 000	0	30 000	31 063	4 877	15,7	26 185
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	31 063	660	2,1	30 402
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	4 217	***	-4 217
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	2 071	1 704	82,3	367
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	115 000	0	115 000	119 074	125 867	105,7	-6 793
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	11 353	0,0	-11 353
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 035	5 795	559,6	-4 759
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-702	0,0	702
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	1 035	6 497	627,5	-5 462
10. Ruumide kulud	0	64 337	0	64 337	66 616	61 496	92,3	5 120
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	5 177	6 568	126,9	-1 391
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	59 337	0	59 337	61 439	54 928	89,4	6 511
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	145 081	0	145 081	150 220	3 792	2,5	146 429
Tegevuskulud kokku	2 270 921	5 157 853	-1 231 593	6 197 181	6 416 716	3 825 312	59,6	2 591 404