3.1.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
HV - Dekanaat
Töötajaid :	7	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	7,00
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	802 815	628 197	29 056	657 253	217 155	33,0	1 019 970	233 374	22,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	5 500	0	5 500	4 996	90,8	4 996	4 996	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	1 070	***	1 070	1 070	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-30 274	78 000	0	78 000	59 715	76,6	29 441	11 895	40,4
Kokku tulud õppetegevusest	772 541	711 697	29 056	740 753	282 937	38,2	1 055 478	251 335	23,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	801 352	1 645 156	-788 063	857 093	-411 999	-48,1	389 353	83 850	21,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0		0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	683 564	2 800 000	0	2 800 000	296 610	10,6	980 174	611 746	62,4
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 484 916	4 445 156	-788 063	3 657 093	-115 389	-3,2	1 369 527	695 596	50,8
3.   Muud tulud	4 221	1 000	0	1 000	0	0,0	4 221	0	0,0
6.   Valdkonna arengufond	9 243	0	0	0	1 125	***	10 369	18 600	179,4
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-1 125	***	-1 125	-1 125	100,0
Tegevustulud kokku	2 270 921	5 157 853	-759 007	4 398 846	167 548	3,8	2 438 469	964 406	39,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	681 500	4 595 435	0	5 276 935	1 929 249	811 193	42,0	1 118 056
1.1. Palgakulud	500 000	3 434 555	0	3 934 555	1 438 475	598 821	41,6	839 653
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	1 133 403	0	1 295 903	473 783	194 848	41,1	278 934
1.3. Töötuskindlustus	4 000	27 476	0	31 476	11 508	4 724	41,0	6 784
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	0	0	15 000	5 484	12 800	233,4	-7 316
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	0	45 000	0	45 000	16 452	2 333	14,2	14 119
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 589 421	100 000	-759 007	930 414	340 160	9 273	2,7	330 887
sh töötervishoiukulud	0	3 000	0	3 000	1 097	268	24,4	829
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	60 000	0	60 000	21 936	87 122	397,2	-65 186
5. IT kulud	0	30 000	0	30 000	10 968	85	0,8	10 883
5.1. IT kulud	0	30 000	0	30 000	10 968	85	0,8	10 883
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	2 000	0	2 000	731	204	27,9	527
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	115 000	0	115 000	42 044	26 467	63,0	15 577
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	11 353	0,0	-11 353
9. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	366	210	57,4	156
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	366	210	57,4	156
10. Ruumide kulud	0	64 337	0	64 337	23 522	14 912	63,4	8 610
10.1. Ruumide kulud	0	5 000	0	5 000	1 828	398	21,8	1 430
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	59 337	0	59 337	21 694	14 514	66,9	7 180
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	145 081	0	145 081	53 042	1 254	2,4	51 788
Tegevuskulud kokku	2 270 921	5 157 853	-759 007	6 669 767	2 438 469	964 406	39,5	1 474 063