5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid :	23	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	19
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	83 286	150 000	0	150 000	2 000	1,3	85 286	721	0,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 319 229	1 695 000	0	1 695 000	0	0,0	2 319 229	816 619	35,2
1.5.2. Välistoetused	388 150	549 568	0	549 568	0	0,0	388 150	-33 222	-8,6
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	2 790 665	2 394 568	0	2 394 568	2 000	0,1	2 792 665	784 118	28,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	80 000	0	50 000	50 000	50 000	100,0	130 000	2 104	1,6
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.2. Välistoetused	3 090	0	0	0	0	***	3 090	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	83 090	0	50 000	50 000	50 000	100,0	133 090	2 104	1,6
3.2.  Muud tulud	3 430	20 000	0	20 000	5 625	28,1	9 055	5 625	62,1
4.  Tulud üldfondist	284 903	1 268 699	0	1 268 699	317 175	25,0	602 077	303 452	50,4
Tulud kokku	3 162 088	3 683 267	50 000	3 733 267	374 800	10,0	3 536 888	1 095 298	31,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	82 000	751 003	50 000	883 003	202 295	191 559	94,7	10 736
1.1. Palgakulud	50 000	561 288	37 369	648 657	139 907	142 164	101,6	-2 258
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	185 225	12 332	214 057	46 169	46 908	101,6	-739
1.3. Töötuskindlustus	500	4 490	299	5 289	1 219	1 137	93,3	82
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	0	0	15 000	15 000	1 350	9,0	13 650
2. Koolitus ja lähetused	20 000	80 000	0	100 000	32 014	14 580	45,5	17 435
3. Kantselei- ja majanduskulud	803 727	35 000	0	838 727	808 983	16 902	2,1	792 081
sh töötervishoiukulud	0	8 000	0	8 000	1 201	2 462	204,9	-1 260
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	40 000	0	60 000	26 007	11 230	43,2	14 777
5. IT kulud	0	35 000	0	35 000	5 256	79	1,5	5 177
5.1. IT kulud	0	35 000	0	35 000	5 256	79	1,5	5 177
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	751	0	0,0	751
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	13 000	29 000	0	42 000	17 355	3 104	17,9	14 252
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
9. Muud tegevuskulud	0	579 870	0	579 870	87 085	92	0,1	86 993
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	579 870	0	579 870	87 085	92	0,1	86 993
10. Ruumide kulud	1 500	51 705	0	53 205	9 265	18 941	204,4	-9 676
10.1. Ruumide kulud	1 500	5 000	0	6 500	2 251	6 968	309,5	-4 717
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	46 705	0	46 705	7 014	11 973	170,7	-4 959
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	56 689	0	56 689	8 514	775	9,1	7 739
Tegevuskulud kokku	950 227	1 663 267	50 000	2 663 494	1 207 526	257 262	21,3	950 264
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	1 988 077	1 550 000	0	3 538 077	1 988 077	762 400	38,3	1 225 677
Avalike ürituste korraldamine	62 810	220 000	0	282 810	117 810	31 708	26,9	86 102
Väliskoostöölepingud	71 366	40 000	0	111 366	81 366	10 510	12,9	70 856
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	9 653	150 000	0	159 653	47 153	20 336	43,1	26 818
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	79 955	60 000	0	139 955	94 955	13 082	13,8	81 873
Ukraina kriis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Kulud kokku	3 162 088	3 683 267	50 000	6 895 355	3 536 888	1 095 298	31,0	2 441 590