5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid :	13	16	21	22	22	22
Täidetud ametikohti :	11,3	12,7	18,3	19,30	18,60	18,90
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
1. Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	7 163	31 755	185 881	190 000	190 000	150 000
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	25 973	191 270	2 885 754	1 586 900	1 586 900	1 695 000
1.5.2. Välistoetused	505 718	0	549 569	549 568	549 568	549 568
1.5.3. Tõukefondid	0	29 746	30 080	0	0	0
Kokku tulud õppetegevusest	538 853	252 771	3 651 283	2 326 468	2 326 468	2 394 568
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	110 000	50 000	50 000	0	80 000	0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.2. Välistoetused	0	835	0	0		0
Kokku tulud teadustegevusest	110 000	50 835	50 000	0	80 000	0
3. Muud tulud	916	715	8 389	0	0	20 000
4.  Tulud üldfondist	614 057	692 282	948 057	1 138 699	1 138 699	1 268 699
Tulud kokku	1 263 826	996 603	4 657 729	3 465 167	3 545 167	3 683 267
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
1. Tööjõukulud	385 166	538 505	954 389	739 132	739 132	751 003
1.1. Palgakulud	286 054	389 849	706 044	529 994	529 994	561 288
1.2. Sotsiaalmaksud	94 345	128 272	224 005	174 898	174 898	185 225
1.3. Töötuskindlustus	2 287	3 110	5 430	4 240	4 240	4 490
1.4. Sihtstipendiumid	2 480	17 275	18 910	30 000	30 000	0
2. Koolitus ja lähetused	70 860	83 269	139 068	20 000	20 000	80 000
3. Kantselei- ja majanduskulud	73 066	44 770	81 665	25 000	105 000	35 000
sh töötervishoiukulud	2 221	2 255	3 421	5 000	5 000	8 000
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	12 946	31 556	38 407	30 000	30 000	40 000
5. IT kulud	3 102	4 468	3 429	15 000	15 000	35 000
5.1. IT kulud	3 102	4 268	2 479	15 000	15 000	35 000
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	200	950	0	0	0
6. Transpordikulud	121	492	730	25 000	25 000	5 000
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	11 222	35 967	27 203	25 000	25 000	29 000
8. Investeeringud põhivarasse	0	9 942	0	0	0	0
9. Muud tegevuskulud	-24 274	-19 037	-7 567	580 417	580 417	579 870
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-26 060	-21 500	-9 358	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	1 787	2 463	1 790	580 417	580 417	579 870
10. Ruumide kulud	16 332	23 766	26 576	33 628	33 628	51 705
10.1. Ruumide kulud	544	1 321	405	5 000	5 000	5 000
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	15 787	22 445	26 172	28 628	28 628	46 705
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	36 124	1 634	48 874	56 289	56 289	56 689
Tegevuskulud kokku	584 664	755 331	1 312 773	1 549 467	1 629 467	1 663 267
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	32 118	287 495	2 048 021	1 445 700	1 445 700	1 550 000
Avalike ürituste korraldamine	94 169	155 852	259 586	220 000	220 000	220 000
Väliskoostöölepingud	19 120	20 405	46 628	40 000	40 000	40 000
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	91 543	138 405	153 993	150 000	150 000	150 000
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid			31 223	60 000	60 000	60 000
Ukraina kriis		114 111	0	0	0	0
Kulud kokku	821 614	1 471 598	3 852 225	3 465 167	3 545 167	3 683 267