5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid :	23	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	19
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	83 286	150 000	0	150 000	0	0,0	83 286	213	0,3
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 319 229	1 695 000	0	1 695 000	0	0,0	2 319 229	297 166	12,8
1.5.2. Välistoetused	388 150	549 568	0	549 568	0	0,0	388 150	13 336	3,4
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	2 790 665	2 394 568	0	2 394 568	0	0,0	2 790 665	310 714	11,1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	80 000	0	50 000	50 000	50 000	100,0	130 000	0	0,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.2. Välistoetused	3 090	0	0	0	0	***	3 090	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	83 090	0	50 000	50 000	50 000	100,0	133 090	0	0,0
3.2.  Muud tulud	3 430	20 000	0	20 000	0	0,0	3 430	0	0,0
4.  Tulud üldfondist	280 303	1 268 699	0	1 268 699	105 725	8,3	386 027	73 484	19,0
Tulud kokku	3 157 488	3 683 267	50 000	3 733 267	155 725	4,2	3 313 213	384 199	11,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	82 000	751 003	50 000	883 003	136 494	62 555	45,8	73 939
1.1. Palgakulud	50 000	561 288	37 369	648 657	90 728	46 753	51,5	43 976
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	185 225	12 332	214 057	29 940	15 428	51,5	14 512
1.3. Töötuskindlustus	500	4 490	299	5 289	826	374	45,3	452
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0,0	15 000
2. Koolitus ja lähetused	20 000	80 000	0	100 000	25 443	1 141	4,5	24 302
3. Kantselei- ja majanduskulud	799 127	35 000	0	834 127	801 508	1 537	0,2	799 971
sh töötervishoiukulud	0	8 000	0	8 000	544	935	171,8	-391
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	40 000	0	60 000	22 721	0	0,0	22 721
5. IT kulud	0	35 000	0	35 000	2 381	0	0,0	2 381
5.1. IT kulud	0	35 000	0	35 000	2 381	0	0,0	2 381
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	340	0	0,0	340
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	13 000	29 000	0	42 000	14 973	495	3,3	14 478
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
9. Muud tegevuskulud	0	579 870	0	579 870	39 450	32	0,1	39 418
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	579 870	0	579 870	39 450	32	0,1	39 418
10. Ruumide kulud	1 500	51 705	0	53 205	5 018	4 903	97,7	114
10.1. Ruumide kulud	1 500	5 000	0	6 500	1 840	955	51,9	886
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	46 705	0	46 705	3 177	3 949	124,3	-771
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	56 689	0	56 689	3 857	0	0,0	3 857
Tegevuskulud kokku	945 627	1 663 267	50 000	2 658 894	1 062 185	70 664	6,7	991 521
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	1 988 077	1 550 000	0	3 538 077	1 988 077	286 117	14,4	1 701 960
Avalike ürituste korraldamine	62 810	220 000	0	282 810	81 143	18 308	22,6	62 835
Väliskoostöölepingud	71 366	40 000	0	111 366	74 700	4 588	6,1	70 112
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	9 653	150 000	0	159 653	22 153	2 345	10,6	19 809
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	79 955	60 000	0	139 955	84 955	2 178	2,6	82 777
Ukraina kriis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Kulud kokku	3 157 488	3 683 267	50 000	6 890 755	3 313 213	384 199	11,6	2 929 014