5.8. Rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond
Töötajaid :	22	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	19,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.3. Täiendusõpe	83 286	150 000	0	150 000	35 790	23,9	119 076	34 516	29,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	2 319 229	1 695 000	0	1 695 000	2 289 439	135,1	4 608 668	3 004 374	65,2
1.5.2. Välistoetused	388 150	549 568	0	549 568	0	0,0	388 150	165 820	42,7
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	2 790 665	2 394 568	0	2 394 568	2 325 229	97,1	5 115 893	3 204 710	62,6
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	80 000	0	46 499	46 499	46 499	100,0	126 499	105 409	83,3
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.4.2. Välistoetused	3 090	0	0	0	0	***	3 090	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	83 090	0	46 499	46 499	46 499	100,0	129 589	105 409	81,3
3.2.  Muud tulud	3 430	20 000	0	20 000	16 880	84,4	20 310	16 782	82,6
4.  Tulud üldfondist	284 903	1 268 699	35 000	1 303 699	1 303 699	100,0	1 588 602	1 182 172	74,4
Tulud kokku	3 162 088	3 683 267	81 499	3 764 766	3 692 307	98,1	6 854 395	4 509 073	65,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	283 000	751 003	46 499	1 080 502	711 356	873 645	122,8	-162 289
1.1. Palgakulud	200 000	561 288	34 753	796 040	520 146	650 402	125,0	-130 255
1.2. Sotsiaalmaksud	66 000	185 225	11 468	262 693	171 648	214 354	124,9	-42 706
1.3. Töötuskindlustus	2 000	4 490	278	6 768	4 561	5 196	113,9	-635
1.4. Sihtstipendiumid	15 000	0	0	15 000	15 000	3 692	24,6	11 308
2. Koolitus ja lähetused	20 000	80 000	0	100 000	62 970	109 264	173,5	-46 295
3. Kantselei- ja majanduskulud	621 727	35 000	0	656 727	640 526	149 048	23,3	491 477
sh töötervishoiukulud	4 600	8 000	0	12 600	8 897	7 213	81,1	1 684
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	20 000	40 000	0	60 000	41 485	1 233	3,0	40 252
5. IT kulud	0	35 000	0	35 000	18 799	8 626	45,9	10 173
5.1. IT kulud	0	35 000	0	35 000	18 799	7 826	41,6	10 973
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	800	0,0	-800
6. Transpordikulud	0	5 000	0	5 000	2 686	332	12,4	2 354
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	13 000	29 000	0	42 000	28 577	34 080	119,3	-5 504
8. Investeeringud põhivarasse	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0,0	10 000
9. Muud tegevuskulud	0	579 870	0	579 870	311 461	730	0,2	310 731
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	579 870	0	579 870	311 461	730	0,2	310 731
10. Ruumide kulud	2 500	51 705	0	54 205	30 272	49 173	162,4	-18 901
10.1. Ruumide kulud	2 500	5 000	0	7 500	5 186	7 384	142,4	-2 198
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	46 705	0	46 705	25 086	41 789	166,6	-16 703
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	56 689	0	56 689	30 449	3 284	10,8	27 165
Tegevuskulud kokku	970 227	1 663 267	46 499	2 679 993	1 888 579	1 229 415	65,1	659 164
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Erasmus+ programmi toetused	1 968 077	1 550 000	0	3 518 077	4 237 031	2 819 294	66,5	1 417 736
Avalike ürituste korraldamine	62 810	220 000	0	282 810	282 810	168 796	59,7	114 014
Väliskoostöölepingud	71 366	40 000	0	111 366	111 366	44 720	40,2	66 646
Rahvusvaheline turundus ja reklaam	9 653	150 000	35 000	194 653	194 653	191 054	98,2	3 600
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	79 955	60 000	0	139 955	139 955	55 794	39,9	84 161
Ukraina kriis	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Kulud kokku	3 162 088	3 683 267	81 499	6 926 854	6 854 395	4 509 073	65,8	2 345 321