5.7. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus |
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
16 |
17 |
13 |
17 |
14 |
17 |
Täidetud ametikohti : |
15,55 |
16,2 |
11,7 |
15,50 |
13,50 |
16,50 |
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve
2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
1.5.2. Välistoetused |
0 |
28
069 |
31
444 |
0 |
0 |
0 |
Kokku tulud õppetegevusest |
0 |
28 069 |
31 444 |
0 |
0 |
0 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 000 |
0 |
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
2.3.1. Siseriiklikud toetused |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.3.
Tõukefondid |
201 494 |
237
112 |
46
876 |
0 |
0 |
50 000 |
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud lepingud |
78 984 |
214
925 |
548
803 |
80
000 |
80 000 |
171 200 |
Kokku tulud teadustegevusest |
283 479 |
452 038 |
595 679 |
80 000 |
136 000 |
221 200 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
3.1. Toetused |
42 562 |
175
343 |
197
901 |
130
000 |
130
000 |
55
400 |
3.2. Muud tulud |
14 288 |
120
875 |
8
100 |
16
500 |
16
500 |
1
000 |
Kokku muud tulud |
56 850 |
296 218 |
206 001 |
146 500 |
146 500 |
56 400 |
4.
Tulud üldfondist |
726 491 |
765 586 |
969 221 |
1 173 153 |
1 173 153 |
1 253 153 |
Tulud kokku |
1 066 820 |
1 541 910 |
1 802 346 |
1 399 653 |
1 455 653 |
1 530 753 |
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
646 282 |
866 090 |
1 036 514 |
926 663 |
926 663 |
997 959 |
1.1. Palgakulud |
494
914 |
689 741 |
787 724 |
692 573 |
692
573 |
745 859 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
147 786 |
172
175 |
242
965 |
228
549 |
228 549 |
246 133 |
1.3. Töötuskindlustus |
3
583 |
4 174 |
5 825 |
5 541 |
5
541 |
5
967 |
2. Koolitus ja lähetused |
15 795 |
57 572 |
40 926 |
69 900 |
69 900 |
60 000 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
146 058 |
136 989 |
431 812 |
125 520 |
125 520 |
175 880 |
sh töötervishoiukulud |
2 847 |
2
943 |
2
632 |
3
000 |
3 000 |
3 000 |
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
1 064 |
43 284 |
4 005 |
15 600 |
15 600 |
35 000 |
5. IT kulud |
31 178 |
26 467 |
27 235 |
30 600 |
86 600 |
10 000 |
5.1. IT kulud |
31 178 |
26
317 |
27
111 |
30
600 |
86 600 |
10 000 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
150 |
124 |
0 |
0 |
0 |
6. Transpordikulud |
1 644 |
3 461 |
5 234 |
4 000 |
4 000 |
13 000 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
15 803 |
30 394 |
10 276 |
4 382 |
4 382 |
13 000 |
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Muud tegevuskulud |
1 497 |
4 127 |
13 874 |
0 |
0 |
0 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
-1 206 |
7 961 |
0 |
0 |
0 |
9.2. Muud tegevuskulud |
1 497 |
5
333 |
5
913 |
0 |
0 |
0 |
10. Ruumide kulud |
22 630 |
27 079 |
29 119 |
35 008 |
35 008 |
33 314 |
10.1.
Ruumide kulud |
1 294 |
452 |
1
674 |
5
200 |
5 200 |
2 000 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
21
336 |
26 627 |
27 445 |
29 808 |
29
808 |
31
314 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
44 474 |
104 456 |
68 830 |
37 980 |
37 980 |
32 600 |
Tegevuskulud kokku |
926 426 |
1 299 919 |
1 667 825 |
1 249 653 |
1 305 653 |
1 370 753 |
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
|
|
|
|
|
Intellektuaalomandi kaitse |
191 094 |
153 915 |
208 064 |
150 000 |
150 000 |
160 000 |
Kulud kokku |
1 117 519 |
1 453 834 |
1 875 889 |
1 399 653 |
1 455 653 |
1 530 753 |
|
|
|
|
|
|
|