5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	76	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	74,4
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.2. Baasfinantseerimine	131 251	0	800 826	800 826	634 310	79,2	765 561	17 691	2,3
3. Muud tulud
3.1. Muud tulud	43 544	103 828	0	103 828	*4 840*	4,7	48 384	1 858	3,8
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	0	94 960	0	94 960	*5 241*	5,5	5 241	5 241	100,0
3.3. Abonenttasu (sisekäive)	0	50 688	0	50 688	0	0,0	0	0	***
3. Kokku muud tulud	43 544	249 476	0	249 476	10 081	4,0	53 624	7 099	13,2
4. Tulud üldfondist	769 132	5 921 598	0	5 921 598	493 467	8,3	1 262 599	491 781	38,9
Tulud kokku	943 927	6 171 074	800 826	6 971 900	1 137 857	16,3	2 081 784	516 570	24,8

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	193 210	3 847 723	0	4 040 933	392 375	280 816	71,6	111 559
1.1. Palgakulud	144 402	2 875 727	0	3 020 130	293 254	210 072	71,6	83 183
1.2. Sotsiaalmaksud	47 653	948 990	0	996 643	96 774	69 069	71,4	27 705
1.3. Töötuskindlustus	1 155	23 006	0	24 161	2 346	1 674	71,4	672
2. Koolitus ja lähetused	30 500	70 000	0	100 500	9 759	10 899	111,7	-1 140
3. Kantselei- ja majanduskulud	16 820	150 000	0	166 820	16 198	16 379	101,1	-181
sh töötervishoiukulud	2 800	22 000	0	24 800	2 408	2 067	85,8	341
6. Transpordikulud	3 500	6 000	0	9 500	922	298	32,3	624
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	24 400	45 000	0	69 400	6 739	10 503	155,9	-3 764
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	*******	0
9. Muud tegevuskulud	0	414 200	0	414 200	40 219	72 596	180,5	-32 377
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	414 200	0	414 200	40 219	72 596	180,5	-32 377
10. Ruumide kulud	0	186 361	0	186 361	18 096	15 710	86,8	2 386
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	39	***	-39
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	186 361	0	186 361	18 096	15 671	86,6	2 425
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	12 459	0	12 459	1 210	581	48,0	629
Tegevuskulud kokku	268 430	4 731 744	0	5 000 173	485 517	407 781	84,0	77 736
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Digiareng	426 186	140 204	800 826	1 367 216	1 238 696	65 429	5,3	1 173 267
Digitaristu	249 311	1 299 127	0	1 548 437	357 571	43 361	12,1	314 210
Kulud kokku	943 927	6 171 074	800 826	7 915 827	2 081 784	516 570	24,8	1 565 213