| 5.12. Infotehnoloogia osakond | ||||||
| Töötajaid : | 68 | 60 | 68 | 73 | 75 | 79 |
| Täidetud ametikohti : | 63,70 | 57,50 | 65,65 | 69,50 | 73,25 | 77,25 |
| I Tulud | Täitmine | Täitmine | Täitmine | Eelarve 2024 | Kavand | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 27.11.2023 | 31.08.2024 | 2025 | |
| 1.5.3. Õppetegevuse toetus (Tõukefondid) | 173 327 | 36 067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. Baasfinantseerimine | 441 000 | 581 400 | 78 000 | 0 | 372 100 | 0 |
| 3. Muud tulud | ||||||
| Muud tulud | 85 183 | 110 418 | 135 573 | 92 162 | 92 162 | 103 828 |
| Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus) | 82 173 | 93 683 | 103 273 | 91 600 | 91 600 | 94 960 |
| Muud tulud (sisekäive - multimeedia) | 24 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abonenttasu (sisekäive) | 63 784 | 62 754 | 62 345 | 61 200 | 61 200 | 50 688 |
| 3. Muud tulud kokku | 255 976 | 266 855 | 301 191 | 244 962 | 244 962 | 249 476 |
| 4. Tulud üldfondist | 3 645 234 | 4 105 243 | 4 670 083 | 5 408 068 | 5 408 068 | 5 921 598 |
| Tulud kokku | 4 515 537 | 4 989 565 | 5 049 274 | 5 653 030 | 6 025 130 | 6 171 074 |
| II Kulud | Täitmine | Täitmine | Täitmine | Eelarve 2024 | Kavand | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 27.11.2023 | 31.08.2024 | 2025 | |
| 1. Tööjõukulud | 2 344 285 | 2 413 986 | 2 788 021 | 3 160 524 | 3 459 624 | 3 847 723 |
| 1.1. Palgakulud | 1 752 606 | 1 804 838 | 2 085 974 | 2 362 126 | 2 585 668 | 2 875 727 |
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 577 679 | 594 778 | 685 431 | 779 501 | 853 271 | 948 990 |
| 1.3. Töötuskindlustus | 14 000 | 14 370 | 16 616 | 18 897 | 20 685 | 23 006 |
| 2. Koolitus ja lähetused | 46 301 | 57 949 | 82 594 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 183 848 | 116 126 | 110 096 | 146 740 | 146 740 | 150 000 |
| sh töötervishoiukulud | 8 322 | 7 935 | 9 165 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 5. Transpordikulud | 5 442 | 3 134 | 5 328 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 28 721 | 46 780 | 56 658 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 7. Investeeringud põhivarasse | 0 | 11 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Muud tegevuskulud | 257 001 | 305 865 | 363 750 | 406 500 | 406 500 | 414 200 |
| 8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 8 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. Muud tegevuskulud | 248 882 | 305 865 | 363 750 | 406 500 | 406 500 | 414 200 |
| 9. Ruumide kulud | 101 737 | 122 217 | 115 300 | 193 713 | 193 713 | 186 361 |
| 9.1. Ruumide kulud | 4 618 | 4 192 | 1 216 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 97 119 | 118 025 | 114 083 | 193 713 | 193 713 | 186 361 |
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis | 31 146 | 18 202 | 16 269 | 11 059 | 11 059 | 12 459 |
| Tegevuskulud kokku | 2 998 480 | 3 095 790 | 3 538 016 | 4 039 537 | 4 338 637 | 4 731 744 |
| Üleülikoolilised tegevusprojektid | ||||||
| Digiareng | 609 838 | 601 536 | 910 895 | 655 850 | 728 850 | 140 204 |
| Digitaristu | 651 072 | 959 615 | 894 438 | 957 643 | 957 643 | 1 299 127 |
| Kulud kokku | 4 259 390 | 4 656 941 | 5 343 348 | 5 653 030 | 6 025 130 | 6 171 074 |