5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	79	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	76,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	131 251	0	800 826	800 826	800 826	100,0	932 077	121 632	13,0
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	43 544	103 828	0	103 828	14 288	13,8	57 832	21 046	36,4
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	0	94 960	0	94 960	38 629	40,7	38 629	38 629	100,0
3.3. Abonenttasu (sisekäive)	0	50 688	0	50 688	0	0,0	0	0	***
3.    Kokku muud tulud	43 544	249 476	0	249 476	52 918	21,2	96 462	59 676	61,9
4.    Tulud üldfondist	783 932	5 921 598	0	5 921 598	1 480 400	25,0	2 264 332	1 927 095	85,1
Tulud kokku	958 727	6 171 074	800 826	6 971 900	2 334 143	33,5	3 292 870	2 108 403	64,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	190 610	3 847 723	0	4 038 333	1 173 027	892 379	76,1	280 648
1.1. Palgakulud	142 459	2 875 727	0	3 018 186	876 702	667 362	76,1	209 340
1.2. Sotsiaalmaksud	47 011	948 990	0	996 001	289 312	219 691	75,9	69 620
1.3. Töötuskindlustus	1 140	23 006	0	24 145	7 014	5 326	75,9	1 688
2. Koolitus ja lähetused	30 500	70 000	0	100 500	29 193	22 505	77,1	6 687
3. Kantselei- ja majanduskulud	30 220	150 000	0	180 220	52 349	273 145	521,8	-220 796
sh töötervishoiukulud	6 200	22 000	0	28 200	8 191	6 476	79,1	1 715
6. Transpordikulud	3 500	6 000	0	9 500	2 759	1 162	42,1	1 597
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	28 400	45 000	0	73 400	21 321	16 919	79,4	4 402
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	414 200	0	414 200	120 314	93 729	77,9	26 585
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	414 200	0	414 200	120 314	93 729	77,9	26 585
10. Ruumide kulud	0	186 361	0	186 361	54 133	119 608	221,0	-65 475
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	69 615	***	-69 615
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	186 361	0	186 361	54 133	49 993	92,4	4 140
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	12 459	0	12 459	3 619	1 715	47,4	1 905
Tegevuskulud kokku	283 230	4 731 744	0	5 014 973	1 456 715	1 421 161	97,6	35 554
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Digiareng	426 186	140 204	800 826	1 367 216	1 262 063	189 482	15,0	1 072 581
Digitaristu	249 311	1 299 127	0	1 548 437	574 092	497 761	86,7	76 332
Kulud kokku	958 727	6 171 074	800 826	7 930 627	3 292 870	2 108 403	64,0	1 184 467