5.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid :	77	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	74,9
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	131 251	0	800 826	800 826	800 826	100,0	932 077	643 768	69,1
3.    Muud tulud
3.1. Muud tulud	43 544	103 828	0	103 828	107 160	103,2	150 704	119 065	79,0
3.2. Muud tulud (sisekäive - infotehnoloogia teenus)	0	94 960	0	94 960	118 166	124,4	118 166	118 166	100,0
3.3. Abonenttasu (sisekäive)	0	50 688	0	50 688	60 512	119,4	60 512	60 512	100,0
3.    Kokku muud tulud	43 544	249 476	0	249 476	285 838	114,6	329 382	297 742	90,4
4.    Tulud üldfondist	783 916	5 921 598	29 567	5 951 165	5 951 165	100,0	6 735 080	5 934 199	88,1
Tulud kokku	958 710	6 171 074	830 393	7 001 467	7 037 829	100,5	7 996 539	6 875 710	86,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	175 793	3 847 723	29 567	4 053 084	4 082 299	3 780 369	92,6	301 930
1.1. Palgakulud	131 385	2 875 727	22 098	3 029 210	3 051 046	2 828 958	92,7	222 088
1.2. Sotsiaalmaksud	43 357	948 990	7 292	999 639	1 006 845	928 940	92,3	77 905
1.3. Töötuskindlustus	1 051	23 006	177	24 234	24 408	22 472	92,1	1 937
2. Koolitus ja lähetused	30 500	70 000	0	100 500	101 224	130 482	128,9	-29 258
3. Kantselei- ja majanduskulud	45 020	150 000	0	195 020	196 426	146 202	74,4	50 224
sh töötervishoiukulud	21 000	22 000	0	43 000	43 310	23 996	55,4	19 314
6. Transpordikulud	3 500	6 000	0	9 500	9 568	7 417	77,5	2 152
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	28 400	45 000	0	73 400	73 929	92 392	125,0	-18 462
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	414 200	0	414 200	417 186	408 510	97,9	8 676
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-8 429	***	8 429
9.2. Muud tegevuskulud	0	414 200	0	414 200	417 186	416 939	99,9	247
10. Ruumide kulud	0	186 361	0	186 361	187 704	182 581	97,3	5 123
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	12 374	***	-12 374
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	186 361	0	186 361	187 704	170 207	90,7	17 497
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	12 459	0	12 459	12 549	12 859	102,5	-310
Tegevuskulud kokku	283 213	4 731 744	29 567	5 044 524	5 080 886	4 760 812	93,7	320 074
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Digiareng	426 186	140 204	800 826	1 367 216	1 367 216	816 535	59,7	550 681
Digitaristu	249 311	1 299 127	0	1 548 437	1 548 437	1 298 363	83,8	250 074
Kulud kokku	958 710	6 171 074	830 393	7 960 177	7 996 539	6 875 710	86,0	1 120 829