KAPITALIEELARVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAEKUMISED |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
|
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Laekumine põhieelarvest |
7 614 000 |
7 932 000 |
8 318 040 |
9 223 768 |
9 223 768 |
9 569 613 |
2. Riiklik finantseerimine |
6 200 000 |
0 |
5 005 664 |
|
2 340 000 |
0 |
3. Investeerimislaen |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
7 900 000 |
10 000 000 |
4. Finantstulud |
54 442 |
107 068 |
1 671 424 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
5. Tartu linn |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
6. Tõukefondid |
-443 310 |
-24 063 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
7. Kinnisvara müük |
20 000 |
920 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. Laekumine Üliõpilaskülast |
780 000 |
780 000 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
1 073 320 |
9.
Muud tulud |
966 213 |
710 752 |
754 098 |
648 665 |
648 665 |
697 765 |
LAEKUMISED KOKKU |
15 241 345 |
10 475 757 |
16 539 226 |
23 262 433 |
23 502 433 |
22 090 698 |
|
|
|
|
|
|
|
KULUD |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve
2024 |
Kavand |
|
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Laenude teenindamine ja kustutamine |
|
|
|
|
|
|
1.1. Laenude kustutamine |
3 648 000 |
3 048 000 |
4 478 000 |
5 170 000 |
3 070 000 |
5 700 000 |
1.2. Laenuintresside ja teenustasude
tasumine |
124 802 |
161 507 |
569 529 |
1 028 429 |
1 028 429 |
571 522 |
Kokku |
3 772 802 |
3 209 507 |
5 047 529 |
6 198 429 |
4 098 429 |
6 271 522 |
2. Investeeringud objektidele |
|
|
|
|
|
|
2.1.
Uus õppe- ja teadushoone |
|
|
4 440 |
600 000 |
600 000 |
6 875 760 |
2.1.1. Uus õppe- ja teadushoone |
|
|
|
200 000 |
200 000 |
2 952 240 |
2.1.2. Parkimismaja koos tänavaga |
|
|
|
400 000 |
400 000 |
3 923 520 |
2.2. Ülikooli 16 |
|
|
35 740 |
|
|
3 202 651 |
2.3.
Ülikooli 18a |
3 600 |
101 071 |
116 789 |
1 500 000 |
2 500 000 |
1 600 000 |
2.4.
Kaarli pst 3 (Tallinn) |
|
|
16 225 |
400 000 |
400 000 |
1 000 000 |
2.5. Peahoone (Ülikooli
18) |
|
1 430 998 |
2 057 003 |
1 522 339 |
1 522 339 |
600 000 |
2.6.
Ravila 14a (Chemicum) |
|
|
501 165 |
|
150 000 |
600 000 |
2.7.
Delta ettevõtlusmaja (Narva mnt 20) |
0 |
|
1 473 |
541 665 |
541 665 |
590 765 |
2.8. Kõiguste baas
(Saaremaa) |
|
|
62 024 |
375 000 |
375 000 |
350 000 |
2.9.
Biomeedikum (Ravila 19) |
408 147 |
1 606 931 |
486 |
1 600 000 |
1 600 000 |
300 000 |
2.10.Narva kolledž |
|
|
|
220 000 |
220 000 |
250 000 |
2.11.Spordihoone Ujula 4 |
|
|
177 483 |
|
|
250 000 |
2.12.Viljandi kultuuriakadeemia (Posti 1) |
|
182 712 |
33 336 |
2 249 000 |
2 249 000 |
200 000 |
2.13.Üliõpilaselamute programm |
153 613 |
41 835 |
1 790 033 |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
2.13.1. Nooruse
7 |
|
41 835 |
1 790 033 |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
2.13.2. Raatuse 22 |
|
|
|
550 000 |
550 000 |
|
2.13.3. Tiigi 14 |
|
|
|
150 000 |
150 000 |
|
2.13.4. Narva mnt
89 |
153 613 |
|
|
|
|
|
2.14.Pärnu kolledž (Ringi 35) |
668 080 |
35 458 |
|
1 336 000 |
1 886 000 |
|
2.15.Näituse 13a |
|
|
83 585 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
2.16.Näituse 20 (Iuridicum) |
|
210 220 |
42 414 |
|
490 000 |
|
2.17.Vanemuise 46 |
|
166 159 |
212 151 |
|
150 000 |
|
2.18.Lossi 36 |
|
|
129 055 |
120 000 |
120 000 |
|
2.19.Vana anatoomikum (Uppsala 10) |
6 520 |
135 368 |
1 948 621 |
|
|
|
2.20.Lai 40 |
|
53 962 |
1 625 865 |
|
|
|
2.21.Uppsala 6 (Struve maja) |
35 749 |
24 290 |
874 778 |
|
|
|
2.22.Lossi 25 (ajaloomuuseum) |
|
99 968 |
521 685 |
|
|
|
2.23.Tartu observatoorium |
|
|
306 671 |
|
|
|
2.24.Botaanikaaed (Lai 38) |
|
151 527 |
291 337 |
|
|
|
2.25.Ostwaldi 1 (Physicum) |
|
|
226 198 |
|
|
|
2.26. Vana-Sauga 28 |
|
301 842 |
181 596 |
|
|
|
2.27.Näituse 2 |
|
58 629 |
177 330 |
|
|
|
2.28.Lossi 3 |
727 081 |
6 901 683 |
121 891 |
|
|
|
2.29.Raamatukogu (Struve 1) |
718 376 |
663 601 |
102 945 |
|
|
|
2.30.Praaga välibaas |
|
|
11 400 |
|
|
|
2.31.Jakobi 5 |
5 389 955 |
1 338 090 |
|
|
|
|
2.32.Liivi 2 |
5 734 013 |
519 008 |
|
|
|
|
2.33.Mäealuse 14 juurdeehitis |
617 736 |
126 121 |
|
|
|
|
2.34. Maarjavälja arendus |
|
5 160 |
|
|
|
|
2.35.Delta õppehoone (Narva mnt 18) |
179 318 |
|
|
|
|
|
Kokku |
14 642 187 |
14 154 631 |
11 653 719 |
17 064 004 |
19 404 004 |
15 819 176 |
KULUD KOKKU |
18 414 990 |
17 364 138 |
16 701 248 |
23 262 433 |
23 502 433 |
22 090 698 |
|
|
|
|
|
|
|