| 5.10.
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
| Töötajaid : |
29 |
Seisuga
31.01.2025 |
| Täidetud ametikohti : |
27,9 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
415 |
0 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
100,0 |
8 415 |
0 |
0,0 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.2. Baasfinantseerimine |
31 |
0 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
100,0 |
33 031 |
0 |
0,0 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
5 866 |
7,3 |
5 866 |
5 866 |
100,0 |
| 3.2. Muud tulud |
-3 519 |
60 000 |
0 |
60 000 |
1 907 |
3,2 |
-1 612 |
2 134 |
-132,4 |
| Kokku muud tulud |
-3 519 |
140 000 |
0 |
140 000 |
7 773 |
5,6 |
4 254 |
8 000 |
188,0 |
| 4. Tulud
üldfondist |
68 953 |
1 723 892 |
0 |
1 723 892 |
143 658 |
8,3 |
212 611 |
112 213 |
52,8 |
| Tulud kokku |
65 879 |
1 863 892 |
41 000 |
1 904 892 |
192 431 |
10,1 |
258 310 |
120 213 |
46,5 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
1 178 215 |
41 000 |
1 219 215 |
129 057 |
93 988 |
72,8 |
35 069 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
880 579 |
30 643 |
911 222 |
96 455 |
70 477 |
73,1 |
25 979 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
290 591 |
10 112 |
300 703 |
31 830 |
22 955 |
72,1 |
8 875 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
7 045 |
245 |
7 290 |
772 |
556 |
72,1 |
215 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
2 117 |
1 209 |
57,1 |
908 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
22 621 |
129 093 |
0 |
151 714 |
36 285 |
4 375 |
12,1 |
31 910 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
7 600 |
0 |
7 600 |
804 |
600 |
74,6 |
204 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
42 700 |
0 |
42 700 |
4 520 |
4 469 |
98,9 |
51 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
40 400 |
0 |
40 400 |
4 276 |
4 469 |
104,5 |
-193 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 300 |
0 |
2 300 |
243 |
0 |
0,0 |
243 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
5 550 |
0 |
5 550 |
587 |
259 |
44,0 |
329 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
20 000 |
0 |
24 000 |
6 117 |
411 |
6,7 |
5 706 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
423 |
0 |
0,0 |
423 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
423 |
0 |
0,0 |
423 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
48 286 |
0 |
48 286 |
5 111 |
3 924 |
76,8 |
1 187 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
48 286 |
0 |
48 286 |
5 111 |
3 924 |
76,8 |
1 187 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
7 200 |
0 |
7 200 |
762 |
229 |
30,0 |
533 |
|
| Tegevuskulud kokku |
26 621 |
1 455 044 |
41 000 |
1 522 665 |
184 981 |
108 864 |
58,9 |
76 116 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Turundustegevus |
6 408 |
308 848 |
0 |
315 256 |
32 145 |
4 712 |
14,7 |
27 434 |
|
| Kommunikatsioonitegevus |
32 851 |
100 000 |
0 |
132 851 |
41 184 |
6 637 |
16,1 |
34 547 |
|
| Kulud kokku |
65 879 |
1 863 892 |
41 000 |
1 970 771 |
258 310 |
120 213 |
46,5 |
138 097 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|