| 5.10.
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
| Töötajaid : |
32 |
Seis
31.12.2025 |
| Täidetud ametikohti : |
30,7 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
415 |
0 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
100,0 |
8 415 |
4 074 |
48,4 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.2. Baasfinantseerimine
(toetus arengufondist) |
31 |
0 |
32 970 |
32 970 |
32 970 |
100,0 |
33 000 |
27 618 |
83,7 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
134 928 |
168,7 |
134 928 |
134 928 |
100,0 |
| 3.2. Muud tulud |
-3 548 |
60 000 |
0 |
60 000 |
87 011 |
145,0 |
83 463 |
43 202 |
51,8 |
| Kokku muud tulud |
-3 548 |
140 000 |
0 |
140 000 |
221 940 |
158,5 |
218 391 |
178 130 |
81,6 |
| 4. Tulud
üldfondist |
124 753 |
1 723 892 |
0 |
1 723 892 |
1 723 892 |
100,0 |
1 848 645 |
1 737 721 |
94,0 |
| Tulud kokku |
121 650 |
1 863 892 |
40 970 |
1 904 862 |
1 986 801 |
104,3 |
2 108 451 |
1 947 543 |
92,4 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
1 178 215 |
40 970 |
1 219 185 |
1 285 962 |
1 215 191 |
94,5 |
70 771 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
880 579 |
30 620 |
911 199 |
961 108 |
909 235 |
94,6 |
51 873 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
290 591 |
10 105 |
300 696 |
317 166 |
298 715 |
94,2 |
18 451 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
7 045 |
245 |
7 290 |
7 689 |
7 242 |
94,2 |
447 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
21 095 |
15 320 |
72,6 |
5 775 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
78 391 |
129 093 |
0 |
207 484 |
214 555 |
148 205 |
69,1 |
66 350 |
|
| sh töötervishoiukulud |
5 800 |
7 600 |
0 |
13 400 |
13 816 |
10 392 |
75,2 |
3 424 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
42 700 |
0 |
42 700 |
45 039 |
52 932 |
117,5 |
-7 893 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
40 400 |
0 |
40 400 |
42 613 |
51 307 |
120,4 |
-8 694 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 300 |
0 |
2 300 |
2 426 |
1 625 |
67,0 |
801 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
5 550 |
0 |
5 550 |
5 854 |
9 672 |
165,2 |
-3 818 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
20 000 |
0 |
24 000 |
25 095 |
16 213 |
64,6 |
8 882 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 219 |
2 519 |
59,7 |
1 700 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 219 |
2 519 |
59,7 |
1 700 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
48 286 |
0 |
48 286 |
50 930 |
45 335 |
89,0 |
5 595 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 544 |
*** |
-1 544 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
48 286 |
0 |
48 286 |
50 930 |
43 791 |
86,0 |
7 139 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
7 200 |
0 |
7 200 |
7 594 |
10 465 |
137,8 |
-2 870 |
|
| Tegevuskulud kokku |
82 391 |
1 455 044 |
40 970 |
1 578 405 |
1 660 344 |
1 515 853 |
91,3 |
144 492 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Turundustegevus |
6 408 |
308 848 |
0 |
315 256 |
315 256 |
308 321 |
97,8 |
6 935 |
|
| Kommunikatsioonitegevus |
32 851 |
100 000 |
0 |
132 851 |
132 851 |
123 370 |
92,9 |
9 481 |
|
| Kulud kokku |
121 650 |
1 863 892 |
40 970 |
2 026 511 |
2 108 451 |
1 947 543 |
92,4 |
160 908 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|