5.10. Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
20 |
28 |
28 |
30 |
30 |
30 |
Täidetud ametikohti : |
19,60 |
26,50 |
27,10 |
29,30 |
28,40 |
28,40 |
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve
2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
-2 221 |
15 000 |
5 000 |
0 |
6 042 |
0 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
1.5.3. Tõukefondid |
9
040 |
6
742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1.
Baasfinantseerimine |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 000 |
0 |
2.3.1. Siseriiklikud toetused |
299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
3.1. Muud tulud (sisekäive) |
61 951 |
87
982 |
96
722 |
120
000 |
120 000 |
80 000 |
3.2. Muud tulud |
61 944 |
65
998 |
74
506 |
37
000 |
37 000 |
60 000 |
Kokku muud tulud |
123 895 |
153 980 |
171 228 |
157 000 |
157 000 |
140 000 |
4.
Tulud üldfondist |
873 776 |
1 230 092 |
1 386 476 |
1 543 892 |
1 553 992 |
1 723 892 |
Tulud kokku |
1 004 789 |
1 405 814 |
1 562 704 |
1 700 892 |
1 779 034 |
1 863 892 |
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
611 522 |
819 052 |
998 019 |
1 065 192 |
1 071 234 |
1 178 215 |
1.1. Palgakulud |
457
362 |
613 701 |
746 954 |
796 108 |
800
623 |
880 579 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
150 512 |
200
491 |
245
122 |
262
715 |
264 206 |
290
591 |
1.3. Töötuskindlustus |
3
649 |
4 860 |
5 942 |
6 369 |
6
405 |
7 045 |
2. Koolitus ja lähetused |
8 550 |
14 907 |
18 506 |
21 450 |
21 450 |
20 000 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
130 550 |
183 043 |
162 666 |
119 888 |
154 988 |
129 093 |
sh töötervishoiukulud |
2 552 |
3
869 |
3
966 |
9
400 |
9 400 |
7
600 |
5. IT kulud |
8 195 |
43 830 |
48 121 |
34 696 |
34 696 |
42 700 |
5.1. IT kulud |
8 195 |
43
780 |
46
831 |
32
396 |
32 396 |
40
400 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
50 |
1
289 |
2
300 |
2 300 |
2
300 |
6. Transpordikulud |
515 |
3 758 |
9 682 |
4 500 |
4 500 |
5 550 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
7 780 |
20 429 |
21 787 |
10 050 |
47 050 |
20 000 |
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Muud tegevuskulud |
4 937 |
8 483 |
3 865 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
4
415 |
6 166 |
1 494 |
0 |
0 |
0 |
9.2. Muud tegevuskulud |
522 |
2
317 |
2
371 |
4
000 |
4 000 |
4
000 |
10. Ruumide kulud |
23 044 |
58 097 |
46 791 |
44 476 |
44 476 |
48 286 |
10.1.
Ruumide kulud |
1 234 |
12
787 |
9
371 |
0 |
0 |
0 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
21
810 |
45 310 |
37 420 |
44 476 |
44
476 |
48 286 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
7 243 |
7 918 |
8 941 |
4 440 |
4 440 |
7 200 |
Tegevuskulud kokku |
802 336 |
1 159 517 |
1 318 377 |
1 308 692 |
1 386 834 |
1 455 044 |
Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
|
|
|
|
|
Turundustegevus |
226 563 |
202 915 |
221 104 |
292 200 |
292 200 |
308 848 |
Kommunikatsioonitegevus |
42 915 |
57 583 |
125 647 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Kulud kokku |
1 071 814 |
1 420 015 |
1 665 129 |
1 700 892 |
1 779 034 |
1 863 892 |
|
|
|
|
|
|
|