| 5.10.
Turundus- ja kommunikatsiooniosakond |
| Töötajaid : |
30 |
Seisuga
31.03.2025 |
| Täidetud ametikohti : |
28,9 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
415 |
0 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
100,0 |
8 415 |
0 |
0,0 |
| 1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.2. Baasfinantseerimine
(toetus arengufondist) |
31 |
0 |
32 970 |
32 970 |
33 000 |
100,1 |
33 031 |
0 |
0,0 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud tulud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. Muud tulud (sisekäive) |
0 |
80 000 |
0 |
80 000 |
31 819 |
39,8 |
31 819 |
31 819 |
100,0 |
| 3.2. Muud tulud |
-3 519 |
60 000 |
0 |
60 000 |
9 633 |
16,1 |
6 114 |
5 798 |
94,8 |
| Kokku muud tulud |
-3 519 |
140 000 |
0 |
140 000 |
41 453 |
29,6 |
37 934 |
37 617 |
99,2 |
| 4. Tulud
üldfondist |
124 753 |
1 723 892 |
0 |
1 723 892 |
430 973 |
25,0 |
555 726 |
397 439 |
71,5 |
| Tulud kokku |
121 679 |
1 863 892 |
40 970 |
1 904 862 |
513 426 |
27,0 |
635 105 |
435 056 |
68,5 |
| |
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
0 |
1 178 215 |
40 970 |
1 219 185 |
335 121 |
277 725 |
82,9 |
57 396 |
|
| 1.1. Palgakulud |
0 |
880 579 |
30 620 |
911 199 |
250 464 |
207 897 |
83,0 |
42 567 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
0 |
290 591 |
10 105 |
300 696 |
82 653 |
68 176 |
82,5 |
14 477 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
0 |
7 045 |
245 |
7 290 |
2 004 |
1 653 |
82,5 |
351 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
5 497 |
3 817 |
69,4 |
1 680 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
78 421 |
129 093 |
0 |
207 514 |
113 905 |
19 451 |
17,1 |
94 454 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
7 600 |
0 |
7 600 |
2 089 |
1 646 |
78,8 |
443 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
42 700 |
0 |
42 700 |
11 737 |
28 246 |
240,7 |
-16 509 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
40 400 |
0 |
40 400 |
11 105 |
27 791 |
250,3 |
-16 686 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
2 300 |
0 |
2 300 |
632 |
455 |
72,0 |
177 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
5 550 |
0 |
5 550 |
1 526 |
1 155 |
75,7 |
371 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
4 000 |
20 000 |
0 |
24 000 |
9 497 |
2 084 |
21,9 |
7 414 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
1 099 |
430 |
39,1 |
670 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine
(teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
4 000 |
0 |
4 000 |
1 099 |
430 |
39,1 |
670 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
48 286 |
0 |
48 286 |
13 272 |
12 379 |
93,3 |
894 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
293 |
*** |
-293 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
48 286 |
0 |
48 286 |
13 272 |
12 086 |
91,1 |
1 187 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
7 200 |
0 |
7 200 |
1 979 |
1 156 |
58,4 |
823 |
|
| Tegevuskulud kokku |
82 421 |
1 455 044 |
40 970 |
1 578 434 |
493 634 |
346 442 |
70,2 |
147 192 |
|
| Üleülikoolilised
tegevusprojektid |
|
| Turundustegevus |
6 408 |
308 848 |
0 |
315 256 |
83 620 |
61 955 |
74,1 |
21 665 |
|
| Kommunikatsioonitegevus |
32 851 |
100 000 |
0 |
132 851 |
57 851 |
26 658 |
46,1 |
31 193 |
|
| Kulud kokku |
121 679 |
1 863 892 |
40 970 |
2 026 541 |
635 105 |
435 056 |
68,5 |
200 049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|