3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Keemia instituut
Töötajaid :	176	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	144,05
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	693 763	1 110 771	0	1 110 771	277 693	25,0	971 456	337 027	34,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	18 621	0	18 621	10 701	57,5	10 701	10 701	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	6 000	60 000	0	60 000	7 100	11,8	13 100	13 100	100,0
1.3. Täiendusõpe	14 322	35 000	0	35 000	40 405	115,4	54 727	38 840	71,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	1 000	0	1 000	0	0,0	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	925 524	200 000	0	200 000	0	0,0	925 524	153 404	16,6
1.5.3. Tõukefondid	23 168	30 000	0	30 000	0	0,0	23 168	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 662 776	1 455 392	0	1 455 392	335 899	23,1	1 998 675	553 071	27,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	589 950	753 858	238 915	992 773	410 482	41,3	1 000 432	459 660	45,9
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	393 361	2 116 067	0	2 116 067	1 238 534	58,5	1 631 894	667 017	40,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	541 412	1 440 000	0	1 440 000	522 992	36,3	1 064 404	487 870	45,8
2.3.2. Välistoetused	287 827	800 000	0	800 000	140 280	17,5	428 107	192 454	45,0
2.3.3. Tõukefondid	280 629	1 740 000	0	1 740 000	439 072	25,2	719 701	188 614	26,2
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	124 906	700 000	0	700 000	270 404	38,6	395 310	222 518	56,3
2.4.2. Välislepingud	59 311	20 000	0	20 000	0	0,0	59 311	900	1,5
Kokku tulud teadustegevusest	2 277 395	7 569 925	238 915	7 808 840	3 021 764	38,7	5 299 159	2 219 033	41,9
3.   Muud tulud	280 115	80 000	0	80 000	61 290	76,6	341 406	11 950	3,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-94 000	0	-94 000	-26 526	28,2	-26 526	-26 526	100,0
Instituudi arengufondid	340 800	286 595	0	286 595	214 226	74,7	555 026	179 286	32,3
Eraldis instituudi arengufondi	0	-286 595	0	-286 595	-214 226	74,7	-214 226	-214 226	100,0
Tegevustulud kokku	4 561 087	9 011 317	238 915	9 250 232	3 392 427	36,7	7 953 514	2 722 586	34,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	6 126 927	238 915	6 499 642	3 742 944	1 719 562	45,9	2 023 382
1.1. Palgakulud	100 000	4 092 113	178 561	4 370 675	2 516 937	1 173 595	46,6	1 343 342
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	1 350 397	58 925	1 442 323	830 589	387 558	46,7	443 032
1.3. Töötuskindlustus	800	32 737	1 428	34 965	20 135	9 370	46,5	10 766
1.4. Sihtstipendiumid	0	620 000	0	620 000	357 039	131 880	36,9	225 159
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	31 680	0	31 680	18 244	17 160	94,1	1 084
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	167 002	26 525	15,9	140 477
3. Kantselei- ja majanduskulud	4 271 287	720 000	0	4 991 287	2 874 329	177 185	6,2	2 697 144
sh töötervishoiukulud	0	18 000	0	18 000	10 366	838	8,1	9 527
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	40 000	25 000	0	65 000	37 432	9 125	24,4	28 307
5. IT kulud	0	80 000	0	80 000	46 070	21 894	47,5	24 176
5.1. IT kulud	0	70 000	0	70 000	40 311	21 784	54,0	18 527
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	10 000	0	10 000	5 759	110	1,9	5 649
6. Transpordikulud	5 000	15 000	0	20 000	11 517	3 278	28,5	8 239
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	35 000	0	35 000	20 155	7 595	37,7	12 561
8. Investeeringud põhivarasse	0	300 000	0	300 000	172 761	288 486	167,0	-115 725
9. Muud tegevuskulud	16 000	20 000	0	36 000	20 731	3 317	16,0	17 414
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	5 000	0	0	5 000	2 879	0	0,0	2 879
9.2. Muud tegevuskulud	11 000	20 000	0	31 000	17 852	3 317	18,6	14 535
10. Ruumide kulud	5 000	861 783	0	866 783	499 154	195 669	39,2	303 485
10.1. Ruumide kulud	5 000	60 000	0	65 000	37 432	2 180	5,8	35 252
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	801 783	0	801 783	461 722	193 489	41,9	268 233
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	627 607	0	627 607	361 419	269 952	74,7	91 468
Tegevuskulud kokku	4 561 087	9 011 317	238 915	13 811 319	7 953 514	2 722 586	34,2	5 230 927