3.4.5. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
KT - Keemia instituut
Töötajaid :	174	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	144,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	693 763	1 110 771	0	1 110 771	92 564	8,3	786 327	106 102	13,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	18 621	0	18 621	9 821	52,7	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	6 000	60 000	0	60 000	5 600	9,3	11 600	11 600	100,0
1.3. Täiendusõpe	14 322	35 000	0	35 000	1 900	5,4	16 222	2 887	17,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	1 000	0	1 000	0	0,0	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	925 524	200 000	0	200 000	0	0,0	925 524	47 456	5,1
1.5.3. Tõukefondid	23 168	30 000	0	30 000	0	0,0	23 168	0	0,0
Kokku tulud õppetegevusest	1 662 776	1 455 392	0	1 455 392	109 885	7,6	1 772 661	177 866	10,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	589 950	753 858	70 000	823 858	70 000	8,5	659 950	24 715	3,7
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	393 361	2 116 067	0	2 116 067	0	0,0	393 361	132 845	33,8
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	541 412	1 440 000	0	1 440 000	0	0,0	541 412	142 223	26,3
2.3.2. Välistoetused	287 827	800 000	0	800 000	0	0,0	287 827	42 349	14,7
2.3.3. Tõukefondid	280 629	1 740 000	0	1 740 000	114 615	6,6	395 244	132 830	33,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	124 906	700 000	0	700 000	7 602	1,1	132 508	52 875	39,9
2.4.2. Välislepingud	59 311	20 000	0	20 000	0	0,0	59 311	300	0,5
Kokku tulud teadustegevusest	2 277 395	7 569 925	70 000	7 639 925	192 217	2,5	2 469 612	528 137	21,4
3.   Muud tulud	280 115	80 000	0	80 000	2 024	2,5	282 139	3 495	1,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-94 000	0	-94 000	-2 292	2,4	-2 292	-2 292	100,0
Instituudi arengufondid	340 800	286 595	0	286 595	8 237	2,9	349 037	27 818	8,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-286 595	0	-286 595	-8 237	2,9	-8 237	-8 237	100,0
Tegevustulud kokku	4 561 087	9 011 317	70 000	9 081 317	301 834	3,3	4 862 921	726 786	14,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 800	6 126 927	70 000	6 330 727	2 256 628	550 585	24,4	1 706 043
1.1. Palgakulud	100 000	4 092 113	52 317	4 244 430	1 512 954	375 676	24,8	1 137 278
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	1 350 397	17 265	1 400 662	499 275	124 159	24,9	375 116
1.3. Töötuskindlustus	800	32 737	419	33 955	12 104	3 001	24,8	9 103
1.4. Sihtstipendiumid	0	620 000	0	620 000	221 003	41 810	18,9	179 193
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	31 680	0	31 680	11 293	5 940	52,6	5 353
2. Koolitus ja lähetused	90 000	200 000	0	290 000	103 372	3 238	3,1	100 135
3. Kantselei- ja majanduskulud	4 271 287	720 000	0	4 991 287	1 779 176	35 868	2,0	1 743 308
sh töötervishoiukulud	0	18 000	0	18 000	6 416	100	1,6	6 316
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	40 000	25 000	0	65 000	23 170	33	0,1	23 136
5. IT kulud	0	80 000	0	80 000	28 517	7 046	24,7	21 471
5.1. IT kulud	0	70 000	0	70 000	24 952	7 046	28,2	17 906
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	10 000	0	10 000	3 565	0	0,0	3 565
6. Transpordikulud	5 000	15 000	0	20 000	7 129	1 958	27,5	5 171
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	35 000	0	35 000	12 476	129	1,0	12 347
8. Investeeringud põhivarasse	0	300 000	0	300 000	106 937	50 000	46,8	56 937
9. Muud tegevuskulud	16 000	20 000	0	36 000	12 832	372	2,9	12 460
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	5 000	0	0	5 000	1 782	0	0,0	1 782
9.2. Muud tegevuskulud	11 000	20 000	0	31 000	11 050	372	3,4	10 678
10. Ruumide kulud	5 000	861 783	0	866 783	308 970	61 763	20,0	247 207
10.1. Ruumide kulud	5 000	60 000	0	65 000	23 170	432	1,9	22 738
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	801 783	0	801 783	285 800	61 332	21,5	224 469
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	627 607	0	627 607	223 714	15 794	7,1	207 920
Tegevuskulud kokku	4 561 087	9 011 317	70 000	13 642 404	4 862 921	726 786	14,9	4 136 135