3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid :	96	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	75,70
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	95 717	1 337 438	34 600	1 372 038	365 060	26,6	460 776	307 274	66,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	13 085	0	13 085	9 845	75,2	9 845	9 845	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	65 000	0	65 000	11 682	18,0	11 682	11 682	100,0
1.3. Täiendusõpe	1 369	5 000	0	5 000	1 464	29,3	2 833	1 464	51,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	49 132	182 000	0	182 000	100 475	55,2	149 607	31 761	21,2
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	146 217	1 602 523	34 600	1 637 123	488 525	29,8	634 743	362 026	57,0
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	108 161	238 123	211 701	449 824	271 232	60,3	379 393	150 334	39,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	149 207	920 300	0	920 300	466 239	50,7	615 445	260 994	42,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	71 767	325 000	0	325 000	290 073	89,3	361 840	94 507	26,1
2.3.2. Välistoetused	79 915	465 000	0	465 000	80 339	17,3	160 254	60 280	37,6
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 981	0	0	0	0	***	2 981	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	412 030	1 948 423	211 701	2 160 124	1 107 882	51,3	1 519 913	566 115	37,2
3.   Muud tulud	7 029	25 000	0	25 000	2 148	8,6	9 176	48	0,5
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-80 005	***	-80 005	-80 005	100,0
Instituudi arengufondid	51 591	0	0	0	80 005	***	131 596	27 638	21,0
Tegevustulud kokku	616 867	3 575 946	246 301	3 822 247	1 598 555	41,8	2 215 422	875 822	39,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 300	2 890 111	246 301	3 269 712	1 631 810	681 781	41,8	950 029
1.1. Palgakulud	100 000	2 145 225	184 081	2 429 306	1 212 390	483 993	39,9	728 398
1.2. Sotsiaalmaksud	32 500	707 924	60 747	801 171	399 839	158 127	39,5	241 713
1.3. Töötuskindlustus	800	17 162	1 473	19 434	9 699	3 802	39,2	5 897
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	23 320	0,0	-23 320
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	19 800	0	19 800	9 882	12 540	126,9	-2 658
2. Koolitus ja lähetused	60 000	135 000	0	195 000	97 318	44 259	45,5	53 059
3. Kantselei- ja majanduskulud	402 567	115 000	0	517 567	258 301	28 316	11,0	229 986
sh töötervishoiukulud	0	0	0	0	0	6 050	0,0	-6 050
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 000	20 000	0	21 000	10 480	2 712	25,9	7 768
5. IT kulud	0	26 000	0	26 000	12 976	5 138	39,6	7 838
5.1. IT kulud	0	25 000	0	25 000	12 477	5 138	41,2	7 339
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	499	0	0,0	499
6. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	2 994	1 786	59,7	1 208
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	35 000	0	55 000	27 449	5 244	19,1	22 205
8. Investeeringud põhivarasse	0	100 000	0	100 000	49 907	0	0,0	49 907
9. Muud tegevuskulud	0	13 500	0	13 500	6 737	490	7,3	6 247
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	10 000	0	10 000	4 991	0	0,0	4 991
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 500	0	3 500	1 747	490	28,1	1 256
10. Ruumide kulud	0	70 278	0	70 278	35 074	17 051	48,6	18 023
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	250	204	81,8	45
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	69 778	0	69 778	34 824	16 846	48,4	17 978
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	165 057	0	165 057	82 375	89 044	108,1	-6 669
Tegevuskulud kokku	616 867	3 575 946	246 301	4 439 114	2 215 422	875 822	39,5	1 339 600