3.1.5. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
KU - Kultuuriteaduste instituut
Töötajaid :	94	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	72,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	95 717	1 337 438	0	1 337 438	111 453	8,3	207 170	96 103	46,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	13 085	0	13 085	9 035	69,0	9 035	9 035	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	65 000	0	65 000	1 172	1,8	1 172	1 172	100,0
1.3. Täiendusõpe	1 369	5 000	0	5 000	432	8,6	1 801	432	24,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	49 132	182 000	0	182 000	3 500	1,9	52 632	5 560	10,6
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	146 217	1 602 523	0	1 602 523	125 592	7,8	271 810	112 302	41,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	108 161	238 123	147 435	385 558	147 435	38,2	255 596	59 653	23,3
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	149 207	920 300	0	920 300	0	0,0	149 207	49 748	33,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	71 767	325 000	0	325 000	0	0,0	71 767	9 332	13,0
2.3.2. Välistoetused	79 915	465 000	0	465 000	-4 000	-0,9	75 915	8 959	11,8
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	2 981	0	0	0	0	***	2 981	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	412 030	1 948 423	147 435	2 095 858	143 435	6,8	555 465	127 693	23,0
3.   Muud tulud	7 029	25 000	0	25 000	0	0,0	7 029	0	0,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-302	***	-302	-302	100,0
Instituudi arengufondid	51 591	0	0	0	302	***	51 892	7 051	13,6
Tegevustulud kokku	616 867	3 575 946	147 435	3 723 381	269 027	7,2	885 894	246 745	27,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	133 300	2 890 111	147 435	3 170 846	647 206	212 328	32,8	434 878
1.1. Palgakulud	100 000	2 145 225	110 191	2 355 415	480 767	146 759	30,5	334 008
1.2. Sotsiaalmaksud	32 500	707 924	36 363	776 787	158 551	47 898	30,2	110 653
1.3. Töötuskindlustus	800	17 162	882	18 843	3 846	1 150	29,9	2 696
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	11 900	0,0	-11 900
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	19 800	0	19 800	4 041	4 620	114,3	-579
2. Koolitus ja lähetused	60 000	135 000	0	195 000	39 802	15 873	39,9	23 928
3. Kantselei- ja majanduskulud	402 567	115 000	0	517 567	105 641	10 452	9,9	95 189
sh töötervishoiukulud	0	0	0	0	0	1 905	0,0	-1 905
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	1 000	20 000	0	21 000	4 286	161	3,7	4 126
5. IT kulud	0	26 000	0	26 000	5 307	321	6,0	4 986
5.1. IT kulud	0	25 000	0	25 000	5 103	321	6,3	4 782
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	204	0	0,0	204
6. Transpordikulud	0	6 000	0	6 000	1 225	571	46,6	653
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	20 000	35 000	0	55 000	11 226	464	4,1	10 762
8. Investeeringud põhivarasse	0	100 000	0	100 000	20 411	0	0,0	20 411
9. Muud tegevuskulud	0	13 500	0	13 500	2 756	270	9,8	2 486
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	10 000	0	10 000	2 041	0	0,0	2 041
9.2. Muud tegevuskulud	0	3 500	0	3 500	714	270	37,7	445
10. Ruumide kulud	0	70 278	0	70 278	14 345	5 599	39,0	8 745
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	102	111	108,5	-9
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	69 778	0	69 778	14 242	5 488	38,5	8 754
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	165 057	0	165 057	33 690	706	2,1	32 984
Tegevuskulud kokku	616 867	3 575 946	147 435	4 340 248	885 894	246 745	27,9	639 150