5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	117	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	111,33
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	-78 790	511 000	0	511 000	530 323	103,8	451 533	30 729	6,8
3.2. Muud tulud	45 012	0	0	0	-7 869	***	37 143	0	0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	13 112 282	0	13 112 282	11 520 748	87,9	11 520 748	11 520 748	100,0
Kokku muud tulud	-33 778	13 623 282	0	13 623 282	12 043 203	88,4	12 009 425	11 551 477	96,2
4.    Tulud üldfondist	0	0	85 000	85 000	85 000	100,0	85 000	85 000	100,0
Tulud kokku	-33 778	13 623 282	85 000	13 708 282	12 128 203	88,5	12 094 425	11 636 477	96,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 053 960	0	2 053 960	2 049 706	1 770 359	86,4	279 348
1.1. Palgakulud	0	1 535 097	0	1 535 097	1 531 918	1 325 391	86,5	206 527
1.2. Sotsiaalmaksud	0	506 582	0	506 582	505 533	434 445	85,9	71 088
1.3. Töötuskindlustus	0	12 281	0	12 281	12 255	10 523	85,9	1 732
2. Koolitus ja lähetused	7 000	13 000	0	20 000	19 973	18 672	93,5	1 301
3. Kantselei- ja majanduskulud	53 724	40 000	0	93 724	93 641	45 419	48,5	48 222
sh töötervishoiukulud	23 800	20 000	0	43 800	43 759	30 964	70,8	12 795
5. IT kulud	10 000	77 000	0	87 000	86 841	88 020	101,4	-1 179
5.1. IT kulud	10 000	39 000	0	49 000	48 919	49 818	101,8	-899
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	38 000	0	38 000	37 921	38 202	100,7	-281
6. Transpordikulud	0	42 000	0	42 000	41 913	45 599	108,8	-3 686
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	22 500	0	22 500	22 453	25 318	112,8	-2 864
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	2 500	0	2 500	2 495	488	19,6	2 007
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 500	0	2 500	2 495	488	19,6	2 007
10. Ruumide kulud	0	342 406	0	342 406	341 697	308 060	90,2	33 636
10.1. Ruumide kulud	0	28 000	0	28 000	27 942	3 678	13,2	24 264
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	221 781	0	221 781	221 322	195 262	88,2	26 060
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	92 625	0	92 625	92 433	109 121	118,1	-16 688
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	61 320	0	61 320	61 193	62 024	101,4	-831
Tegevuskulud kokku	70 724	2 654 686	0	2 725 410	2 719 912	2 363 958	86,9	355 954
Haldus- ja remondikulude arveldus
Elekter	2 656	3 090 743	0	3 093 399	2 356 197	2 350 477	99,8	5 720
Küte	0	1 917 596	0	1 917 596	1 398 227	1 398 227	100,0	0
Kaugjahutus	0	103 917	0	103 917	85 913	85 913	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 594 300	0	2 594 300	2 420 896	2 420 660	100,0	236
Hooldusremont	-71 146	523 533	85 000	537 387	452 148	428 415	94,8	23 733
Valve ja turvateenus	0	1 618 259	0	1 618 259	1 584 444	1 584 445	100,0	0
Insenerivõrkude remont ja hooldus	-36 012	620 000	0	583 988	583 155	515 754	88,4	67 401
Riidehoiuteenus	0	90 922	0	90 922	85 647	82 806	96,7	2 841
Vesi ja kanalisatsioon	0	90 430	0	90 430	88 619	88 690	100,1	-71
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	46 562	0	46 562	69 347	69 347	100,0	0
Hoonete ja varakindlustus	0	55 000	0	55 000	50 434	50 433	100,0	0
Rendikulud	0	39 349	0	39 349	34 941	34 941	100,0	0
Jäätmekäitlus	0	57 985	0	57 985	63 781	63 781	100,0	0
Maamaks	0	50 000	0	50 000	42 161	42 161	100,0	0
Turvasüsteemide hooldus ja remont	0	70 000	0	70 000	58 603	56 469	96,4	2 134
Kulud kokku	-33 778	13 623 282	85 000	13 674 504	12 094 425	11 636 477	96,2	457 948