5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	120	114	118	122	122	122
Täidetud ametikohti :	112,98	109,13	113,48	117,18	118,18	117,18
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
2.1. Baasfinantseerimine	99 210	100 000	-1	0	0	0
3.  Muud tulud
3.1. Üüritulud	434 367	502 147	572 274	511 000	511 000	511 000
3.3. Muud tulud	21 365	17 156	98 587	0	0	0
3.4. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	8 936 285	11 957 902	11 212 135	12 756 249	12 756 249	13 112 282
Kokku muud tulud	9 392 017	12 477 205	11 882 996	13 267 249	13 267 249	13 623 282
4.    Tulud üldfondist	0	81 085	60 000	0	0	0
Tulud kokku	9 491 227	12 658 290	11 942 995	13 267 249	13 267 249	13 623 282
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
1. Tööjõukulud	1 129 665	1 229 446	1 433 299	1 739 931	1 739 931	2 193 587
1.1. Palgakulud	844 956	920 182	1 072 828	1 300 397	1 300 397	1 639 452
1.2. Sotsiaalmaksud	277 991	301 943	351 939	429 131	429 131	541 019
1.3. Töötuskindlustus	6 718	7 320	8 532	10 403	10 403	13 116
2. Koolitus ja lähetused	8 852	9 846	8 320	12 000	12 000	12 000
3. Kantselei- ja majanduskulud	25 024	111 329	122 808	40 000	40 000	40 000
sh töötervishoiukulud	14 505	13 914	16 055	13 000	13 000	13 000
5. IT kulud	32 676	39 550	46 209	51 000	51 000	51 000
5.1. IT kulud	6 734	7 730	11 783	15 000	15 000	15 000
5.2. IT kulud (sisekäive)	25 942	31 820	34 426	36 000	36 000	36 000
6. Transpordikulud	31 569	35 738	32 274	38 000	38 000	38 000
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	14 309	16 367	17 838	19 000	19 000	19 000
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0
9. Muud tegevuskulud	958	2 129	438	2 000	2 000	2 000
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	958	2 129	438	2 000	2 000	2 000
10. Ruumide kulud	313 342	467 522	461 768	422 029	422 029	324 406
10.1. Ruumide kulud	7 031	35 319	42 254	10 000	10 000	10 000
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	138 980	182 504	181 049	197 602	197 602	221 781
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	167 330	249 700	238 465	214 427	214 427	92 625
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	51 267	60 193	67 476	61 320	61 320	61 320
Tegevuskulud kokku	1 607 661	1 972 121	2 190 429	2 385 280	2 385 280	2 741 313
Haldus- ja remondikulude arveldus
Elekter	2 274 091	4 430 258	2 832 273	3 331 892	3 331 892	3 331 892
Puhastus ja korrashoid	1 692 512	2 026 985	2 275 565	2 404 938	2 404 938	2 404 938
Küte	1 224 191	1 544 014	1 865 813	1 962 108	1 962 108	1 962 108
Valve ja turvateenus	987 603	1 082 310	1 357 342	1 516 950	1 516 950	1 516 950
Hooldusremont	521 106	456 554	449 866	584 570	584 570	584 570
Insenerivõrkude remont ja hooldus	492 238	516 596	453 010	520 000	520 000	520 000
Kaugjahutus	49 983	76 953	90 702	117 260	117 260	117 260
Vesi ja kanalisatsioon	69 019	82 292	86 826	92 831	92 831	92 831
Riidehoiuteenus	68 873	74 593	76 124	77 551	77 551	77 551
Turvasüsteemide hooldus ja remont	38 581	45 095	45 046	70 000	70 000	70 000
Jäätmekäitlus	41 493	52 887	55 702	54 782	54 782	54 782
Maamaks	24 682	24 682	23 992	42 750	42 750	42 750
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	54 503	85 980	74 652	40 898	40 898	40 898
Rendikulud	97 812	73 452	39 348	39 349	39 349	39 349
Hoonete ja varakindlustus	24 587	24 014	23 938	26 090	26 090	26 090
Kulud kokku	9 268 934	12 568 786	11 940 630	13 267 249	13 267 249	13 623 282