5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	119	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	113,98
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	-78 790	511 000	0	511 000	128 577	25,2	49 787	-15 401	-30,9
3.2. Muud tulud	45 012	0	0	0	43 578	***	88 591	0	0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	13 112 282	0	13 112 282	3 241 504	24,7	3 241 504	3 241 504	100,0
Kokku muud tulud	-33 778	13 623 282	0	13 623 282	3 413 659	25,1	3 379 881	3 226 103	95,5
4.    Tulud üldfondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tulud kokku	-33 778	13 623 282	0	13 623 282	3 413 659	25,1	3 379 881	3 226 103	95,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 053 960	0	2 053 960	565 119	438 772	77,6	126 347
1.1. Palgakulud	0	1 535 097	0	1 535 097	422 361	328 926	77,9	93 435
1.2. Sotsiaalmaksud	0	506 582	0	506 582	139 379	107 246	76,9	32 133
1.3. Töötuskindlustus	0	12 281	0	12 281	3 379	2 600	76,9	779
2. Koolitus ja lähetused	0	13 000	0	13 000	3 577	4 540	126,9	-963
3. Kantselei- ja majanduskulud	70 724	40 000	0	110 724	81 730	13 183	16,1	68 547
sh töötervishoiukulud	0	20 000	0	20 000	5 503	6 610	120,1	-1 108
5. IT kulud	0	77 000	0	77 000	21 185	12 186	57,5	9 000
5.1. IT kulud	0	39 000	0	39 000	10 730	12 186	113,6	-1 455
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	38 000	0	38 000	10 455	0	0,0	10 455
6. Transpordikulud	0	42 000	0	42 000	11 556	11 754	101,7	-198
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	22 500	0	22 500	6 191	1 322	21,3	4 869
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	2 500	0	2 500	688	87	12,6	601
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 500	0	2 500	688	87	12,6	601
10. Ruumide kulud	0	342 406	0	342 406	94 208	95 347	101,2	-1 138
10.1. Ruumide kulud	0	28 000	0	28 000	7 704	344	4,5	7 360
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	221 781	0	221 781	61 020	58 471	95,8	2 549
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	92 625	0	92 625	25 484	36 532	143,4	-11 048
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	61 320	0	61 320	16 871	15 079	89,4	1 793
Tegevuskulud kokku	70 724	2 654 686	0	2 725 410	801 124	592 268	73,9	208 856
Haldus- ja remondikulude arveldus
Elekter	2 656	3 090 743	0	3 093 399	744 590	743 585	99,9	1 005
Küte	0	1 917 596	0	1 917 596	612 056	613 865	100,3	-1 809
Kaugjahutus	0	103 917	0	103 917	11 930	11 930	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 594 300	0	2 594 300	584 106	569 950	97,6	14 156
Hooldusremont	-71 146	523 533	0	452 387	37 385	103 473	276,8	-66 088
Valve ja turvateenus	0	1 618 259	0	1 618 259	369 114	362 006	98,1	7 108
Insenerivõrkude remont ja hooldus	-36 012	620 000	0	583 988	92 629	104 258	112,6	-11 629
Riidehoiuteenus	0	90 922	0	90 922	27 264	25 661	94,1	1 603
Vesi ja kanalisatsioon	0	90 430	0	90 430	21 128	21 141	100,1	-13
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	46 562	0	46 562	13 207	13 988	105,9	-782
Hoonete ja varakindlustus	0	55 000	0	55 000	13 750	26 114	189,9	-12 364
Rendikulud	0	39 349	0	39 349	9 837	9 837	100,0	0
Jäätmekäitlus	0	57 985	0	57 985	14 751	15 264	103,5	-513
Maamaks	0	50 000	0	50 000	12 500	9 679	77,4	2 821
Turvasüsteemide hooldus ja remont	0	70 000	0	70 000	14 511	3 084	21,3	11 428
Kulud kokku	-33 778	13 623 282	0	13 589 504	3 379 881	3 226 103	95,5	153 778