5.11. Kinnisvaraosakond
Töötajaid :	117	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	111,68
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
2.2. Baasfinantseerimine	0	0	0	0	0	***	0	0	***
3.    Muud tulud
3.1. Üüritulud	-102 590	511 000	0	511 000	40 786	8,0	-61 805	4 674	-7,6
3.2. Muud tulud	45 012	0	0	0	0	***	45 012	0	0,0
3.3. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive)	0	13 112 282	0	13 112 282	1 036 238	7,9	1 036 238	1 036 238	100,0
Kokku muud tulud	-57 578	13 623 282	0	13 623 282	1 077 023	7,9	1 019 445	1 040 911	102,1
4.    Tulud üldfondist	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Tulud kokku	-57 578	13 623 282	0	13 623 282	1 077 023	7,9	1 019 445	1 040 911	102,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	2 053 960	0	2 053 960	175 553	149 904	85,4	25 649
1.1. Palgakulud	0	1 535 097	0	1 535 097	131 205	112 346	85,6	18 859
1.2. Sotsiaalmaksud	0	506 582	0	506 582	43 298	36 669	84,7	6 629
1.3. Töötuskindlustus	0	12 281	0	12 281	1 050	889	84,7	161
2. Koolitus ja lähetused	0	13 000	0	13 000	1 111	58	5,3	1 053
3. Kantselei- ja majanduskulud	46 924	40 000	0	86 924	50 343	4 918	9,8	45 425
sh töötervishoiukulud	0	20 000	0	20 000	1 709	2 143	125,4	-433
5. IT kulud	0	77 000	0	77 000	6 581	373	5,7	6 209
5.1. IT kulud	0	39 000	0	39 000	3 333	373	11,2	2 961
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	38 000	0	38 000	3 248	0	0,0	3 248
6. Transpordikulud	0	42 000	0	42 000	3 590	4 133	115,1	-543
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	22 500	0	22 500	1 923	749	39,0	1 174
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	2 500	0	2 500	214	0	0,0	214
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	2 500	0	2 500	214	0	0,0	214
10. Ruumide kulud	0	342 406	0	342 406	29 266	32 458	110,9	-3 192
10.1. Ruumide kulud	0	28 000	0	28 000	2 393	48	2,0	2 345
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	221 781	0	221 781	18 956	18 627	98,3	328
10.3. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid	0	92 625	0	92 625	7 917	13 782	174,1	-5 866
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	61 320	0	61 320	5 241	4 681	89,3	560
Tegevuskulud kokku	46 924	2 654 686	0	2 701 610	273 821	197 273	72,0	76 548
Haldus- ja remondikulude arveldus
Elekter	2 656	3 090 743	0	3 093 399	221 602	217 753	98,3	3 849
Küte	0	1 917 596	0	1 917 596	198 281	198 445	100,1	-165
Kaugjahutus	0	103 917	0	103 917	2 853	2 853	100,0	0
Puhastus ja korrashoid	0	2 594 300	0	2 594 300	180 593	197 389	109,3	-16 797
Hooldusremont	-71 146	523 533	0	452 387	-34 971	48 102	-137,6	-83 073
Valve ja turvateenus	0	1 618 259	0	1 618 259	127 880	120 577	94,3	7 303
Insenerivõrkude remont ja hooldus	-36 012	620 000	0	583 988	6 829	28 555	418,2	-21 727
Riidehoiuteenus	0	90 922	0	90 922	10 602	8 298	78,3	2 303
Vesi ja kanalisatsioon	0	90 430	0	90 430	6 171	6 111	99,0	60
Tuleohutus ja keskkonnakaitse	0	46 562	0	46 562	3 870	4 327	111,8	-458
Hoonete ja varakindlustus	0	55 000	0	55 000	4 583	2 539	55,4	2 044
Rendikulud	0	39 349	0	39 349	3 279	3 279	100,0	0
Jäätmekäitlus	0	57 985	0	57 985	5 050	5 382	106,6	-332
Maamaks	0	50 000	0	50 000	4 167	0	0,0	4 167
Turvasüsteemide hooldus ja remont	0	70 000	0	70 000	4 837	25	0,5	4 812
Kulud kokku	-57 578	13 623 282	0	13 565 704	1 019 445	1 040 911	102,1	-21 466