3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride instituut
Töötajaid :	106	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	91,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	309 118	3 528 228	30 634	3 558 862	907 453	25,5	1 216 571	747 782	61,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	14 705	0	14 705	9 845	66,9	9 845	9 845	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	50 000	0	50 000	18 702	37,4	18 702	18 702	100,0
1.3. Täiendusõpe	763	140 000	0	140 000	29 050	20,8	29 813	29 050	97,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-22 552	0	0	0	22 294	***	-258	17 717	-6865,5
1.5.2. Välistoetused	48 682	95 000	0	95 000	2 322	2,4	51 004	14 162	27,8
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	336 010	3 827 933	30 634	3 858 567	989 666	25,6	1 325 676	837 257	63,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	41 657	130 735	148 484	279 219	181 168	64,9	222 825	41 216	18,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	943	0	0	0	0	***	943	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1	99 000	0	99 000	82 697	83,5	82 698	19 121	23,1
2.3.2. Välistoetused	98 631	72 000	0	72 000	12 669	17,6	111 300	24 415	21,9
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	141 232	301 735	148 484	450 219	276 534	61,4	417 766	84 751	20,3
3.   Muud tulud	10 380	0	0	0	2 326	***	12 706	6 484	51,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-5 447	***	-5 447	-5 447	100,0
Instituudi arengufondid	15 090	0	0	0	5 447	***	20 537	8 133	39,6
Tegevustulud kokku	502 713	4 129 668	179 118	4 308 786	1 268 526	29,4	1 771 238	931 179	52,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 400 634	179 118	3 579 752	1 317 800	767 171	58,2	550 629
1.1. Palgakulud	0	2 526 781	133 870	2 660 651	979 455	565 366	57,7	414 089
1.2. Sotsiaalmaksud	0	833 838	44 177	878 015	323 220	180 582	55,9	142 638
1.3. Töötuskindlustus	0	20 214	1 071	21 285	7 836	4 333	55,3	3 503
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	4 350	0,0	-4 350
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	19 800	0	19 800	7 289	12 540	172,0	-5 251
2. Koolitus ja lähetused	0	80 000	0	80 000	29 450	8 165	27,7	21 285
3. Kantselei- ja majanduskulud	502 713	200 000	0	702 713	258 687	42 155	16,3	216 532
sh töötervishoiukulud	0	13 000	0	13 000	4 786	4 895	102,3	-109
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	45 000	0	45 000	16 566	4 159	25,1	12 407
5. IT kulud	0	23 000	0	23 000	8 467	6 349	75,0	2 118
5.1. IT kulud	0	22 500	0	22 500	8 283	6 349	76,7	1 934
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	184	0	0,0	184
6. Transpordikulud	0	1 500	0	1 500	552	840	152,1	-288
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	11 044	11 043	100,0	1
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	800	0	800	295	299	101,6	-5
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	800	0	800	295	299	101,6	-5
10. Ruumide kulud	0	308 712	0	308 712	113 645	81 504	71,7	32 141
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	184	68	36,9	116
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	308 212	0	308 212	113 461	81 436	71,8	32 025
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 022	0	40 022	14 733	9 494	64,4	5 239
Tegevuskulud kokku	502 713	4 129 668	179 118	4 811 498	1 771 238	931 179	52,6	840 060