3.1.7. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
LC - Maailma keelte ja kultuuride instituut
Töötajaid :	102	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	89,3
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	309 118	3 528 228	-3 916	3 524 312	293 693	8,3	602 810	230 778	38,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	14 705	0	14 705	9 035	61,4	9 035	9 035	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	50 000	0	50 000	1 576	3,2	1 576	1 576	100,0
1.3. Täiendusõpe	763	140 000	0	140 000	289	0,2	1 052	289	27,5
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-22 552	0	0	0	0	***	-22 552	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	48 682	95 000	0	95 000	2 322	2,4	51 004	1 467	2,9
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	336 010	3 827 933	-3 916	3 824 017	306 914	8,0	642 925	243 144	37,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	41 657	130 735	103 470	234 205	103 470	44,2	145 127	15 950	11,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	943	0	0	0	0	***	943	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1	99 000	0	99 000	9 677	9,8	9 678	1 089	11,3
2.3.2. Välistoetused	98 631	72 000	0	72 000	3 132	4,4	101 763	9 322	9,2
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	141 232	301 735	103 470	405 205	116 279	28,7	257 511	26 362	10,2
3.   Muud tulud	10 380	0	0	0	320	***	10 700	1 824	17,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Eraldised instituudi arengufondidesse	0	0	0	0	-535	***	-535	-535	100,0
Instituudi arengufondid	15 090	0	0	0	535	***	15 625	271	1,7
Tegevustulud kokku	502 713	4 129 668	99 554	4 229 222	423 513	10,0	926 226	271 066	29,3
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	3 400 634	99 554	3 500 188	685 124	234 105	34,2	451 019
1.1. Palgakulud	0	2 526 781	74 405	2 601 187	509 155	173 399	34,1	335 755
1.2. Sotsiaalmaksud	0	833 838	24 554	858 392	168 021	53 961	32,1	114 060
1.3. Töötuskindlustus	0	20 214	595	20 809	4 073	1 325	32,5	2 748
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	800	0,0	-800
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	19 800	0	19 800	3 876	4 620	119,2	-744
2. Koolitus ja lähetused	0	80 000	0	80 000	15 659	3 399	21,7	12 260
3. Kantselei- ja majanduskulud	502 713	200 000	0	702 713	137 548	5 094	3,7	132 455
sh töötervishoiukulud	0	13 000	0	13 000	2 545	763	30,0	1 781
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	45 000	0	45 000	8 808	94	1,1	8 715
5. IT kulud	0	23 000	0	23 000	4 502	0	0,0	4 502
5.1. IT kulud	0	22 500	0	22 500	4 404	0	0,0	4 404
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	98	0	0,0	98
6. Transpordikulud	0	1 500	0	1 500	294	840	286,1	-546
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	30 000	0	30 000	5 872	1 025	17,5	4 847
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	800	0	800	157	93	59,7	63
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0		0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	800	0	800	157	93	59,7	63
10. Ruumide kulud	0	308 712	0	308 712	60 427	25 534	42,3	34 893
10.1. Ruumide kulud	0	500	0	500	98	0	0,0	98
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	308 212	0	308 212	60 329	25 534	42,3	34 795
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 022	0	40 022	7 834	882	11,3	6 952
Tegevuskulud kokku	502 713	4 129 668	99 554	4 731 934	926 226	271 066	29,3	655 160