4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	62	61	64	62	67	67
Täidetud ametikohti :	47,95	49,15	51,35	49,90	53,95	53,95
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
1.3. Täiendusõpe	16 451	24 877	28 863	29 000	29 000	32 000
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	88 379	141 719	72 958	44 945	51 105	57 037
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	343 962	346 091	400 651	363 000	363 000	500 500
2.3.2. Välistoetused	157 070	92 989	99 406	180 000	180 000	180 000
2.3.3. Tõukefondid	182 286	347 544	268 842	115 910	115 910	0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	28 321	57 990	62 383	53 000	53 000	100 000
Kokku tulud teadustegevusest	800 018	986 333	904 240	756 855	763 015	837 537
3. Muud tulud
3.1. Piletite, teenuste müük	95 850	156 962	206 772	205 000	205 000	225 000
3.3. Toetused	157 343	48 822	111 611	209 900	209 900	150 000
3.2.  Konverentsid	0	0	8 071	0	0
Kokku muud tulud	253 194	205 784	326 454	414 900	414 900	375 000
4.  Tulud üldfondist	833 017	885 402	976 790	1 112 444	1 112 444	1 212 444
Tegevustulud kokku	1 902 680	2 102 396	2 236 347	2 313 198	2 319 359	2 456 981
II Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
1. Tööjõukulud	1 187 185	1 367 824	1 478 294	1 370 944	1 377 104	1 459 825
1.1. Palgakulud	888 096	1 025 513	1 110 744	1 024 622	1 029 226	1 091 050
1.2. Sotsiaalmaksud	292 039	334 214	358 864	338 125	339 645	360 046
1.3. Töötuskindlustus	7 050	8 096	8 685	8 197	8 234	8 728
2. Koolitus ja lähetused	7 072	16 017	28 605	15 000	15 000	17 999
3. Kantselei- ja majanduskulud	140 409	194 539	222 885	240 000	240 000	240 000
sh töötervishoiukulud	5 577	7 297	7 068	7 000	7 000	7 000
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	7 587	7 681	10 336	0	0	0
5. IT kulud	34 055	35 815	54 324	24 000	24 000	24 000
5.1. IT kulud	34 055	35 515	53 955	24 000	24 000	24 000
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	300	369	0	0	0
6. Transpordikulud	8 589	13 767	14 579	8 000	8 000	8 000
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	7 165	17 610	21 647	5 000	5 000	5 000
8. Investeeringud põhivarasse	20 000	121 219	58 813	26 023	26 023	26 000
9. Muud tegevuskulud	21 220	40 076	10 657	0	0	0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	-482	0	10 130	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	21 702	40 076	527	0	0	0
10. Ruumide kulud	322 866	455 854	456 673	540 027	540 027	583 264
10.1. Ruumide kulud	4 566	25 205	5 110	5 000	5 000	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	318 300	430 648	451 563	535 027	535 027	583 264
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	63 805	72 788	83 340	84 205	84 205	92 893
Tegevuskulud kokku	1 819 953	2 343 190	2 440 153	2 313 198	2 319 359	2 456 981