4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	61	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	49,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	1 330	32 000	0	32 000	10 752	33,6	12 081	1 762	14,6
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-11 581	0	0	0	0	***	-11 581	16 007	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-1 021	57 037	1 705	58 742	14 685	25,0	13 664	7 159	52,4
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-3 094	500 500	0	500 500	41 399	8,3	38 305	114 634	299,3
2.3.2. Välistoetused	-1 169	180 000	0	180 000	121 219	67,3	120 050	57 755	48,1
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-67 393	100 000	0	100 000	31 889	31,9	-35 504	16 858	-47,5
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-72 676	837 537	1 705	839 242	209 191	24,9	136 515	196 406	143,9
3.    Piletite müük	7 031	225 000	0	225 000	48 112	21,4	55 143	35 093	63,6
3.    Muud toetused	1 729	150 000	0	150 000	32 705	21,8	34 434	-17 095	-49,6
4.    Tulud üldfondist	-90 261	1 212 444	0	1 212 444	303 111	25,0	212 850	344 483	161,8
6.    Asutuse arengufond	-788	0	0	0	13 406	***	12 619	0	0,0
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-16 890	***	-16 890	-16 890	100,0
Tegevustulud kokku	-165 217	2 456 981	1 705	2 458 686	600 388	24,4	435 171	559 766	128,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 660	1 459 825	1 705	1 488 190	383 552	344 969	89,9	38 583
1.1. Palgakulud	20 000	1 091 050	1 274	1 112 324	286 735	257 853	89,9	28 882
1.2. Sotsiaalmaksud	6 500	360 046	421	366 967	94 523	85 068	90,0	9 455
1.3. Töötuskindlustus	160	8 728	10	8 899	2 294	2 048	89,3	246
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	17 999	0	17 999	4 395	4 585	104,3	-190
3. Kantselei- ja majanduskulud	-196 877	240 000	0	43 123	-138 271	20 200	-14,6	-158 471
sh töötervishoiukulud	0	7 000	0	7 000	1 709	3 927	229,7	-2 218
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	374	***	-374
5. IT kulud	0	24 000	0	24 000	5 861	620	10,6	5 241
5.1. IT kulud	0	24 000	0	24 000	5 861	620	10,6	5 241
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	8 000	0	8 000	1 954	3 226	165,1	-1 272
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	5 000	0	10 000	6 221	0	0,0	6 221
8. Investeeringud põhivarasse	0	26 000	0	26 000	6 349	0	0,0	6 349
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	7 489	***	-7 489
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	7 146	***	-7 146
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	343	***	-343
10. Ruumide kulud	0	583 264	0	583 264	142 428	152 816	107,3	-10 388
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	476	***	-476
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	583 264	0	583 264	142 428	152 340	107,0	-9 912
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	92 893	0	92 893	22 684	25 487	112,4	-2 803
Tegevuskulud kokku	-165 217	2 456 981	1 705	2 293 469	435 171	559 766	128,6	-124 595