| 4.3. Loodusmuuseum ja
botaanikaaed |
| Töötajaid : |
61 |
Seisuga
31.01.2025 |
| Täidetud ametikohti : |
48,95 |
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.3. Täiendusõpe |
1 330 |
32 000 |
0 |
32 000 |
10 752 |
33,6 |
12 081 |
1 308 |
10,8 |
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
-11 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
-11 581 |
5 149 |
*** |
| 2. Tulud
teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Baasfinantseerimine |
-1 021 |
57 037 |
0 |
57 037 |
0 |
0,0 |
-1 021 |
0 |
0,0 |
| 2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.3. Teadus- ja
arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3.1. Siseriiklikud
toetused |
-3 094 |
500 500 |
0 |
500 500 |
0 |
0,0 |
-3 093 |
34 948 |
-1129,8 |
| 2.3.2. Välistoetused |
-1 169 |
180 000 |
0 |
180 000 |
0 |
0,0 |
-1 169 |
10 206 |
-873,3 |
| 2.3.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.Teadus- ja
arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4.1. Siseriiklikud
lepingud |
-67 393 |
100 000 |
0 |
100 000 |
3 889 |
3,9 |
-63 504 |
5 937 |
-9,3 |
| 2.4.2. Välislepingud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| Kokku tulud teadustegevusest |
-72 676 |
837 537 |
0 |
837 537 |
3 889 |
0,5 |
-68 787 |
51 091 |
-74,3 |
| 3. Piletite müük |
7 031 |
225 000 |
0 |
225 000 |
10 688 |
4,8 |
17 718 |
10 647 |
60,1 |
| 3. Muud toetused |
1 729 |
150 000 |
0 |
150 000 |
13 505 |
9,0 |
15 234 |
-32 265 |
-211,8 |
| 4. Tulud üldfondist |
-102 861 |
1 212 444 |
0 |
1 212 444 |
101 037 |
8,3 |
-1 824 |
135 619 |
-7434,8 |
| 6. Asutuse arengufond |
-788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
-788 |
0 |
0,0 |
| 6. Eraldis asutuse arengufondi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| Tegevustulud kokku |
-177 817 |
2 456 981 |
0 |
2 456 981 |
139 871 |
5,7 |
-37 946 |
171 550 |
-452,1 |
| |
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
26 660 |
1 459 825 |
0 |
1 486 485 |
109 765 |
112 755 |
102,7 |
-2 990 |
|
| 1.1. Palgakulud |
20 000 |
1 091 050 |
0 |
1 111 050 |
82 111 |
84 218 |
102,6 |
-2 107 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
6 500 |
360 046 |
0 |
366 546 |
26 997 |
27 868 |
103,2 |
-872 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
160 |
8 728 |
0 |
8 888 |
657 |
669 |
101,8 |
-12 |
|
| 1.4.
Sihtstipendiumid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
0 |
17 999 |
0 |
17 999 |
1 025 |
434 |
42,3 |
591 |
|
| 3. Kantselei- ja
majanduskulud |
-209 477 |
240 000 |
0 |
30 523 |
-195 814 |
4 321 |
-2,2 |
-200 135 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
7 000 |
0 |
7 000 |
398 |
1 245 |
312,5 |
-847 |
|
| 4. Sisseostetud õppe- ja
teadustöö |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
*** |
-14 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
1 366 |
620 |
45,4 |
746 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
24 000 |
0 |
24 000 |
1 366 |
620 |
45,4 |
746 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
455 |
1 948 |
427,8 |
-1 493 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud
ja erisoodustused |
5 000 |
5 000 |
0 |
10 000 |
5 285 |
0 |
0,0 |
5 285 |
|
| 8. Investeeringud
põhivarasse |
0 |
26 000 |
0 |
26 000 |
1 480 |
0 |
0,0 |
1 480 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
*** |
-256 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 |
*** |
-256 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
583 264 |
0 |
583 264 |
33 204 |
48 168 |
145,1 |
-14 964 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
583 264 |
0 |
583 264 |
33 204 |
48 168 |
145,1 |
-14 964 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude
katmise eraldis |
0 |
92 893 |
0 |
92 893 |
5 288 |
3 034 |
57,4 |
2 254 |
|
| Tegevuskulud kokku |
-177 817 |
2 456 981 |
0 |
2 279 164 |
-37 946 |
171 550 |
-452,1 |
-209 496 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|