4.3. Loodusmuuseum ja botaanikaaed
Töötajaid :	62	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	48,4
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.3. Täiendusõpe	1 330	32 000	0	32 000	25 548	79,8	26 877	27 134	101,0
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-11 581	0	0	0	100 971	***	89 390	89 390	***
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-1 021	57 037	1 705	58 742	58 742	100,0	57 721	17 418	30,2
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-3 094	500 500	0	500 500	991 132	198,0	988 038	635 378	64,3
2.3.2. Välistoetused	-1 169	180 000	0	180 000	176 016	97,8	174 847	110 364	63,1
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-67 393	100 000	0	100 000	149 400	149,4	82 007	91 918	112,1
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	-72 676	837 537	1 705	839 242	1 375 289	163,9	1 302 613	855 078	65,6
3.    Piletite müük	7 031	225 000	0	225 000	195 848	87,0	202 879	201 617	99,4
3.    Muud toetused	1 729	150 000	0	150 000	61 756	41,2	63 485	93 078	146,6
4.    Tulud üldfondist	-90 261	1 212 444	19 690	1 232 134	1 232 134	100,0	1 141 873	1 201 164	105,2
6.    Asutuse arengufond	-788	0	0	0	66 612	***	65 825	14 508	22,0
6.    Eraldis asutuse arengufondi	0	0	0	0	-67 864	***	-67 864	-67 864	100,0
Tegevustulud kokku	-165 217	2 456 981	21 395	2 478 376	2 990 294	120,7	2 825 077	2 414 104	85,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	1 459 825	1 705	1 461 530	1 763 414	1 441 820	81,8	321 594
1.1. Palgakulud	0	1 091 050	1 274	1 092 324	1 317 948	1 077 433	81,8	240 515
1.2. Sotsiaalmaksud	0	360 046	421	360 467	434 923	355 826	81,8	79 097
1.3. Töötuskindlustus	0	8 728	10	8 739	10 544	8 561	81,2	1 983
1.4. Sihtstipendiumid	0	0	0	0	0	0	***	0
2. Koolitus ja lähetused	0	17 999	0	17 999	21 717	31 220	143,8	-9 503
3. Kantselei- ja majanduskulud	-165 217	240 000	0	74 783	124 356	220 706	177,5	-96 351
sh töötervishoiukulud	12 600	7 000	0	19 600	21 046	14 492	68,9	6 554
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	6 702	***	-6 702
5. IT kulud	0	24 000	19 690	43 690	52 714	31 505	59,8	21 209
5.1. IT kulud	0	24 000	19 690	43 690	52 714	28 777	54,6	23 937
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	2 728	0,0	-2 728
6. Transpordikulud	0	8 000	0	8 000	9 652	13 459	139,4	-3 807
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	5 000	0	5 000	6 033	15 402	255,3	-9 369
8. Investeeringud põhivarasse	0	26 000	0	26 000	31 370	23	0,1	31 348
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	32 466	***	-32 466
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	11 457	***	-11 457
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	21 009	***	-21 009
10. Ruumide kulud	0	583 264	0	583 264	703 740	510 510	72,5	193 230
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	3 517	***	-3 517
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	583 264	0	583 264	703 740	506 993	72,0	196 747
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	92 893	0	92 893	112 080	110 292	98,4	1 788
Tegevuskulud kokku	-165 217	2 456 981	21 395	2 313 159	2 825 077	2 414 104	85,5	410 973