3.4. Loodus- ja täppisteaduste valdkond |
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
1 582 |
1 712 |
1 793 |
1 763 |
1 741 |
1 741 |
Täidetud ametikohti : |
1 256,13 |
1 370,23 |
1 428,07 |
1 408,69 |
1 406,77 |
1 406,77 |
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
11 942 589 |
13 090 118 |
14 279 216 |
14 025 723 |
14 358 295 |
13 471 533 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
500 861 |
599 069 |
667 814 |
520 502 |
570 323 |
49 104 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
1 224 931 |
1 719 595 |
1 748 380 |
1 300 000 |
1 405 000 |
1 750 000 |
1.3. Täiendusõpe |
400 855 |
283 863 |
351 237 |
300 000 |
375 000 |
385 000 |
1.5. Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
1.5.1.
Siseriiklikud toetused |
378 889 |
698 830 |
379 844 |
800 800 |
360 000 |
510 000 |
1.5.2.
Välistoetused |
1 026 570 |
2 126 695 |
757 660 |
1 028 000 |
1 095 000 |
1 120 000 |
1.5.3.
Tõukefondid |
960 115 |
742 092 |
485 063 |
500 000 |
495 000 |
520 000 |
Kokku tulud õppetegevusest |
16 434 809 |
19 260 262 |
18 669 214 |
18 475 025 |
18 658 618 |
17 805 637 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
8 565 733 |
9 457 365 |
10 423 569 |
8 088 634 |
11 248 199 |
9 089 239 |
2.2. ETAg-i personaalsed uurmistoetused |
17 358 099 |
18 709 603 |
20 321 057 |
20 800 000 |
20 008 925 |
20 950 000 |
2.3.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
2.3.1.
Siseriiklikud toetused |
7 853 805 |
7 849 098 |
9 461 053 |
7 000 000 |
10 780 000 |
20 000 000 |
2.3.2.
Välistoetused |
7 271 830 |
15 402 942 |
17 539 346 |
10 000 000 |
14 180 000 |
17 850 000 |
2.3.3.
Tõukefondid |
12 616 497 |
13 666 882 |
8 668 645 |
16 000 000 |
13 000 000 |
6 780 000 |
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud lepingud |
8 474 612 |
8 093 723 |
8 831 241 |
8 000 000 |
8 520 000 |
8 720 000 |
2.4.2.
Välislepingud |
2 507 000 |
2 638 593 |
2 879 851 |
2 620 000 |
2 600 000 |
2 700 000 |
Kokku tulud teadustegevusest |
64 647 576 |
75 818 206 |
78 124 762 |
72 508 634 |
80 337 124 |
86 089 239 |
3.
Muud tulud |
2 526 389 |
2 910 551 |
2 687 039 |
4 000 000 |
2 690 500 |
3 000 000 |
Tegevustulud kokku |
83 608 774 |
97 989 019 |
99 481 014 |
94 983 660 |
101 686 242 |
106 894 876 |
|
|
|
|
|
|
|
II
Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
51 913 351 |
58 483 625 |
65 575 326 |
59 779 014 |
65 081 224 |
68 708 413 |
1.1. Palgakulud |
34
533 330 |
39 655 294 |
45 580 669 |
41 396 154 |
45 209 465 |
48 642 521 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
11
114 698 |
12 741 942 |
14 721 674 |
13 660 731 |
14 919 123 |
16
052 032 |
1.3. Töötuskindlustus |
268
670 |
308 478 |
355 358 |
331 169 |
361 676 |
389 140 |
1.4. Sihtstipendiumid |
3
697 872 |
3 658 650 |
3 388 405 |
3 100 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
1.5. Riiklik doktoranditoetus |
2
298 780 |
2 119 260 |
1 529 220 |
1 290 960 |
1 290 960 |
324
720 |
2. Koolitus ja lähetused |
623 283 |
2 594 065 |
2 973 078 |
2 500 000 |
2 855 000 |
2 900 000 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
11 376 236 |
10 877 953 |
10 023 037 |
11 000 000 |
10 389 406 |
11 000 000 |
sh töötervishoiukulud |
132 047 |
146 496 |
190 305 |
130 000 |
161 500 |
190 000 |
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
195 684 |
358 866 |
391 548 |
400 000 |
404 000 |
400 000 |
5. IT kulud |
1 815 961 |
1 977 282 |
2 314 441 |
2 090 000 |
2 573 700 |
2 750 000 |
5.1. IT kulud |
1
750 785 |
1 910 303 |
1 637 559 |
2 000 000 |
1 895 000 |
2 050 000 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
65
176 |
66 979 |
676 882 |
90 000 |
678 700 |
700 000 |
6. Transpordikulud |
453 534 |
754 053 |
798 842 |
850 000 |
863 000 |
875 000 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
338 727 |
865 731 |
853 715 |
900 000 |
905 000 |
908 000 |
8. Investeeringud põhivarasse |
3 995 245 |
3 483 993 |
6 704 264 |
5 320 000 |
6 435 000 |
6 320 000 |
9. Muud tegevuskulud |
85 120 |
216 090 |
156 022 |
210 000 |
257 000 |
227 000 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
-45 895 |
24
414 |
-16
009 |
10
000 |
51
000 |
27
000 |
9.2. Muud tegevuskulud |
131 015 |
191
675 |
172
031 |
200
000 |
206
000 |
200
000 |
10. Ruumide kulud |
4 117 073 |
5 577 356 |
5 047 020 |
5 759 141 |
5 657 139 |
5 874 657 |
10.1.
Ruumide kulud |
601 361 |
657
169 |
520
080 |
700
000 |
598
000 |
710
000 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
3 515 712 |
4
920 187 |
4
526 940 |
5
059 141 |
5
059 139 |
5 164 657 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
5 090 779 |
6 045 654 |
5 987 180 |
6 175 504 |
6 265 774 |
6 931 805 |
Tegevuskulud kokku |
80 004 992 |
91 234 668 |
100 824 471 |
94 983 660 |
101 686 242 |
106 894 876 |
|
|
|
|
|
|
|