3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	6	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	5,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	138 608	1 358 545	-47 399	1 311 146	110 095	8,4	248 703	78 318	31,5
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	100 000	0	100 000	0	0,0	0	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	18 018	140 000	0	140 000	316	0,2	18 334	10 301	56,2
Kokku tulud õppetegevusest	156 626	1 598 545	-47 399	1 551 146	110 411	7,1	267 038	88 619	33,2
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	107 780	0	73 400	73 400	73 400	100,0	181 180	6 155	3,4
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	107 780	0	73 400	73 400	73 400	100,0	181 180	6 155	3,4
3.    Muud tulud	31 326	6 000	0	6 000	0	0,0	31 326	0	0,0
6.    Valdkonna arengufond	865 056	1 128 300	0	1 128 300	68 067	6,0	933 123	46 162	4,9
Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Tegevustulud kokku	1 160 788	2 732 845	26 001	2 758 846	251 878	9,1	1 412 666	140 935	10,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	173 800	1 904 664	26 001	2 104 465	350 067	86 557	24,7	263 510
1.1. Palgakulud	100 000	1 348 777	19 433	1 468 210	224 915	52 019	23,1	172 896
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	445 097	6 413	484 509	74 222	9 800	13,2	64 422
1.3. Töötuskindlustus	800	10 790	155	11 746	1 799	238	13,2	1 562
1.4. Sihtstipendiumid	40 000	100 000	0	140 000	49 130	24 500	49,9	24 630
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	40 000	65 000	0	105 000	45 934	3 720	8,1	42 214
3. Kantselei- ja majanduskulud	832 988	550 000	0	1 382 988	883 202	34 991	4,0	848 211
sh töötervishoiukulud	100 000	100 000	0	200 000	109 130	33 516	30,7	75 614
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	10 000	0	12 000	2 913	0	0,0	2 913
5. IT kulud	60 000	42 000	0	102 000	63 835	8 661	13,6	55 174
5.1. IT kulud	60 000	40 000	0	100 000	63 652	8 661	13,6	54 991
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	183	0	0,0	183
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	274	0	0,0	274
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	70 000	0	80 000	16 391	3 066	18,7	13 324
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	42 000	6 000	0	48 000	42 548	0	0,0	42 548
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0,0	40 000
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	6 000	0	8 000	2 548	0	0,0	2 548
10. Ruumide kulud	0	46 965	0	46 965	4 288	3 940	91,9	347
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	183	316	173,3	-134
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	44 965	0	44 965	4 105	3 624	88,3	481
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	35 216	0	35 216	3 215	0	0,0	3 215
Tegevuskulud kokku	1 160 788	2 732 845	26 001	3 919 634	1 412 666	140 935	10,0	1 271 731