3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	6	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	5,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	709 080	1 358 545	180 214	1 538 759	551 712	35,9	1 260 792	196 345	15,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	100 000	0	100 000	48 729	48,7	48 729	48 729	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	18 018	140 000	0	140 000	572 397	408,9	590 416	127 641	21,6
Kokku tulud õppetegevusest	727 098	1 598 545	180 214	1 778 759	1 172 838	65,9	1 899 936	372 715	19,6
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	107 780	0	356 728	356 728	369 229	103,5	477 009	45 224	9,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	861 630	0,0	861 630	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	107 780	0	356 728	356 728	1 230 859	345,0	1 338 639	45 224	3,4
3.    Muud tulud	31 326	6 000	0	6 000	1 762	29,4	33 088	0	0,0
6.    Valdkonna arengufond	865 056	1 128 300	0	1 128 300	184 151	16,3	1 049 207	150 702	14,4
Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-36 195	0,0	-36 195	-36 195	100,0
Tegevustulud kokku	1 731 260	2 732 845	536 942	3 269 787	2 553 415	78,1	4 284 676	532 446	12,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	173 800	1 904 664	536 942	2 615 406	2 080 479	287 752	13,8	1 792 727
1.1. Palgakulud	100 000	1 348 777	401 302	1 850 079	1 466 658	200 055	13,6	1 266 603
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	445 097	132 430	610 526	483 997	43 370	9,0	440 627
1.3. Töötuskindlustus	800	10 790	3 210	14 801	11 733	1 051	9,0	10 682
1.4. Sihtstipendiumid	40 000	100 000	0	140 000	118 091	43 276	36,6	74 815
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	40 000	65 000	0	105 000	90 759	7 852	8,7	82 907
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 403 460	550 000	0	1 953 460	1 832 962	129 228	7,1	1 703 734
sh töötervishoiukulud	100 000	100 000	0	200 000	178 091	112 552	63,2	65 539
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	2 000	10 000	0	12 000	9 809	8 650	88,2	1 159
5. IT kulud	60 000	42 000	0	102 000	92 798	12 144	13,1	80 654
5.1. IT kulud	60 000	40 000	0	100 000	91 236	12 144	13,3	79 092
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	2 000	0	2 000	1 562	0	0,0	1 562
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	2 343	0	0,0	2 343
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	70 000	0	80 000	64 664	10 893	16,8	53 770
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	42 000	6 000	0	48 000	46 685	1 793	3,8	44 893
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0,0	40 000
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	6 000	0	8 000	6 685	1 793	26,8	4 893
10. Ruumide kulud	0	46 965	0	46 965	36 675	12 855	35,0	23 821
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	1 562	407	26,0	1 155
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	44 965	0	44 965	35 113	12 448	35,5	22 666
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	35 216	0	35 216	27 501	61 279	222,8	-33 778
Tegevuskulud kokku	1 731 260	2 732 845	536 942	5 001 047	4 284 676	532 446	12,4	3 752 230