3.4.1. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
LT - Dekanaat
Töötajaid :	10	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	5,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	709 080	1 358 545	-585 138	773 407	773 407	100,0	1 482 487	1 021 546	68,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	100 000	0	100 000	107 263	107,3	107 263	107 263	100,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	18 018	140 000	0	140 000	754 930	539,2	772 948	390 328	50,5
Kokku tulud õppetegevusest	727 098	1 598 545	-585 138	1 013 407	1 635 600	161,4	2 362 698	1 519 137	64,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	107 780	0	306 728	306 728	306 727	100,0	414 508	417 956	100,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	26 233	0,0	26 233	41 130	156,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0,0
Kokku tulud teadustegevusest	107 780	0	306 728	306 728	332 960	108,6	440 741	459 085	104,2
3.    Muud tulud	31 326	6 000	0	6 000	-3 979	-66,3	27 348	217	0,8
6.    Valdkonna arengufond	865 056	1 128 300	0	1 128 300	442 672	39,2	1 307 727	732 091	56,0
Eraldised valdkonna arengufondi	0	0	0	0	-46 551	0,0	-46 551	-46 551	100,0
Tegevustulud kokku	1 731 260	2 732 845	-278 410	2 454 435	2 360 702	96,2	4 091 963	2 663 978	65,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	173 800	1 904 664	-278 410	1 800 054	1 737 949	1 310 599	75,4	427 350
1.1. Palgakulud	100 000	1 348 777	-208 079	1 240 698	1 197 136	963 607	80,5	233 529
1.2. Sotsiaalmaksud	33 000	445 097	-68 666	409 430	395 055	227 056	57,5	167 999
1.3. Töötuskindlustus	800	10 790	-1 665	9 926	9 577	5 500	57,4	4 077
1.4. Sihtstipendiumid	40 000	100 000	0	140 000	136 181	114 436	84,0	21 745
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	40 000	65 000	0	105 000	102 518	87 586	85,4	14 932
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 375 460	550 000	0	1 925 460	1 904 456	532 142	27,9	1 372 315
sh töötervishoiukulud	466 800	100 000	0	566 800	562 981	427 469	75,9	135 512
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	10 000	10 000	0	20 000	19 618	75 609	385,4	-55 991
5. IT kulud	80 000	42 000	0	122 000	120 396	282 930	235,0	-162 534
5.1. IT kulud	60 000	40 000	0	100 000	98 472	266 650	270,8	-168 178
5.2. IT kulud (sisekäive)	20 000	2 000	0	22 000	21 924	16 280	74,3	5 644
6. Transpordikulud	0	3 000	0	3 000	2 885	2 195	76,1	691
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	10 000	70 000	0	80 000	77 327	135 521	175,3	-58 194
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	16 207	0,0	-16 207
9. Muud tegevuskulud	42 000	6 000	0	48 000	47 771	91 427	191,4	-43 656
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	40 000	0	0	40 000	40 000	82 574	206,4	-42 574
9.2. Muud tegevuskulud	2 000	6 000	0	8 000	7 771	8 853	113,9	-1 082
10. Ruumide kulud	0	46 965	0	46 965	45 171	45 707	101,2	-536
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	1 924	4 153	215,9	-2 229
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	44 965	0	44 965	43 247	41 554	96,1	1 693
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	35 216	0	35 216	33 871	84 056	248,2	-50 185
Tegevuskulud kokku	1 731 260	2 732 845	-278 410	4 185 695	4 091 963	2 663 978	65,1	1 427 985