3.4.3. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MI - Eesti mereinstituut
Töötajaid :	113	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	101,2
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	75 713	37 472	0	37 472	3 123	8,3	78 836	550	0,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	1 760	0	1 760	0	0,0	0	0	0,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.3. Täiendusõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	0,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	75 713	39 232	0	39 232	3 123	8,0	78 836	550	0,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	110 082	766 301	0	766 301	0	0,0	110 082	116 507	105,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	2 353	540 000	0	540 000	0	0,0	2 353	17 620	748,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	-63 078	680 000	0	680 000	35 888	5,3	-27 190	86 020	-316,4
2.3.2. Välistoetused	-84 635	1 400 000	0	1 400 000	120 095	8,6	35 460	141 527	399,1
2.3.3. Tõukefondid	-174 161	1 700 000	0	1 700 000	0	0,0	-174 161	72 052	-41,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	3 908	3 700 000	0	3 700 000	251 009	6,8	254 918	234 832	92,1
2.4.2. Välislepingud	-146 993	450 000	0	450 000	0	0,0	-146 993	13 373	-9,1
Kokku tulud teadustegevusest	-352 524	9 236 301	0	9 236 301	406 992	4,4	54 468	681 930	1252,0
3.    Muud tulud	29 297	10 000	0	10 000	2 043	20,4	31 340	0	0,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-158 600	0	-158 600	-7 565	4,8	-7 565	-7 565	100,0
Instituudi arengufond	329 633	242 720	0	242 720	25 252	10,4	354 885	48 578	13,7
Eraldis instituudi arengufondi	0	-242 720	0	-242 720	-25 252	10,4	-25 252	-25 252	100,0
Tegevustulud kokku	82 119	9 126 933	0	9 126 933	404 592	4,4	486 711	698 241	143,5
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	-20 000	5 767 519	0	5 747 519	303 765	376 527	124,0	-72 763
1.1. Palgakulud	0	4 284 394	0	4 284 394	226 436	281 044	124,1	-54 607
1.2. Sotsiaalmaksud	0	1 413 850	0	1 413 850	74 724	92 540	123,8	-17 816
1.3. Töötuskindlustus	0	34 275	0	34 275	1 811	2 243	123,8	-432
1.4. Sihtstipendiumid	-20 000	35 000	0	15 000	793	700	88,3	93
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	0	0	0	0	0	0,0	0
2. Koolitus ja lähetused	-50 000	270 000	0	220 000	11 627	5 068	43,6	6 560
3. Kantselei- ja majanduskulud	152 119	900 000	0	1 052 119	55 606	142 230	255,8	-86 624
sh töötervishoiukulud	0	30 000	0	30 000	1 586	986	62,2	599
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	5 000	0	5 000	264	0	0,0	264
5. IT kulud	0	107 000	0	107 000	5 655	5 438	96,2	217
5.1. IT kulud	0	100 000	0	100 000	5 285	5 123	96,9	162
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	7 000	0	7 000	370	315	85,0	55
6. Transpordikulud	0	520 000	0	520 000	27 483	33 993	123,7	-6 510
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	90 000	0	90 000	4 757	20 664	434,4	-15 907
8. Investeeringud põhivarasse	0	500 000	0	500 000	26 426	33 716	127,6	-7 290
9. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	1 057	25 074	2372,1	-24 017
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	25 002	0,0	-25 002
9.2. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	1 057	71	6,7	986
10. Ruumide kulud	0	214 694	0	214 694	11 347	19 652	173,2	-8 305
10.1. Ruumide kulud	0	170 000	0	170 000	8 985	14 632	162,9	-5 647
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	44 694	0	44 694	2 362	5 020	212,5	-2 657
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	732 720	0	732 720	38 725	35 881	92,7	2 844
Tegevuskulud kokku	82 119	9 126 933	0	9 209 052	486 711	698 241	143,5	-211 529