3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	93	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	72,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-45 798	941 630	0	941 630	78 469	8,3	32 672	72 414	221,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	3 520	0	3 520	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	85 000	0	85 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	10 000	0	10 000	620	6,2	620	620	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-45 798	1 040 150	0	1 040 150	79 089	7,6	33 292	73 034	219,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-45 886	214 745	0	214 745	0	0,0	-45 886	42 716	-93,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	325 625	1 750 150	0	1 750 150	0	0,0	325 625	82 673	25,4
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	128 481	700 000	0	700 000	0	0,0	128 481	53 237	41,4
2.3.2. Välistoetused	1 836 098	300 000	0	300 000	0	0,0	1 836 098	36 885	2,0
2.3.3. Tõukefondid	50 242	260 000	0	260 000	85 325	32,8	135 567	11 577	8,5
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	23 046	203 000	0	203 000	0	0,0	23 046	10 230	44,4
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	2 317 606	3 427 895	0	3 427 895	85 325	2,5	2 402 931	237 318	9,9
3.   Muud tulud	361 918	300 000	0	300 000	18 400	6,1	380 318	46 046	12,1
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-29 260	0	-29 260	-2 343	8,0	-2 343	-2 343	100,0
Instituudi arengufond	80 775	204 135	0	204 135	7 155	3,5	87 930	21 358	24,3
Eraldis instituudi arengufondi	0	-204 135	0	-204 135	-7 155	3,5	-7 155	-7 155	100,0
Tegevustulud kokku	2 714 502	4 738 785	0	4 738 785	180 470	3,8	2 894 972	368 259	12,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	3 019 162	0	3 420 562	516 381	272 944	52,9	243 436
1.1. Palgakulud	300 000	2 177 371	0	2 477 371	382 922	198 332	51,8	184 590
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	718 532	0	817 532	126 364	65 417	51,8	60 948
1.3. Töötuskindlustus	2 400	17 419	0	19 819	3 063	1 586	51,8	1 478
1.4. Sihtstipendiumid	0	90 000	0	90 000	3 428	6 290	183,5	-2 862
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	15 840	0	15 840	603	1 320	218,8	-717
2. Koolitus ja lähetused	35 000	70 000	0	105 000	37 666	3 434	9,1	34 232
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 156 102	650 000	0	2 806 102	2 180 856	33 156	1,5	2 147 700
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	190	0	0,0	190
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	762	523	68,7	239
5. IT kulud	0	41 000	0	41 000	1 561	136	8,7	1 425
5.1. IT kulud	0	40 000	0	40 000	1 523	136	8,9	1 387
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	38	0	0,0	38
6. Transpordikulud	1 000	11 000	0	12 000	1 419	890	62,7	529
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	571	229	40,0	342
8. Investeeringud põhivarasse	120 000	100 000	0	220 000	123 808	0	0,0	123 808
9. Muud tegevuskulud	1 000	1 000	0	2 000	1 038	134	12,9	904
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0,0	1 000
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	38	134	351,9	-96
10. Ruumide kulud	0	507 590	0	507 590	19 331	42 564	220,2	-23 233
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	76	287	376,6	-211
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	505 590	0	505 590	19 255	42 277	219,6	-23 023
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	304 033	0	304 033	11 579	14 247	123,0	-2 669
Tegevuskulud kokku	2 714 502	4 738 785	0	7 453 287	2 894 972	368 259	12,7	2 526 713