3.4.7. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MR - Molekulaar- ja rakubioloogia instituut
Töötajaid :	94	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	74,25
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	-45 798	941 630	0	941 630	235 408	25,0	189 610	267 624	141,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	3 520	0	3 520	880	25,0	880	880	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	85 000	0	85 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	0	10 000	0	10 000	3 266	32,7	3 266	3 266	100,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	-45 798	1 040 150	0	1 040 150	239 553	23,0	193 756	271 770	140,3
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-45 886	214 745	16 418	231 163	65 291	28,2	19 405	141 846	731,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	325 625	1 750 150	0	1 750 150	875 075	50,0	1 200 700	451 691	37,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	128 481	700 000	0	700 000	105 265	15,0	233 745	153 095	65,5
2.3.2. Välistoetused	1 836 098	300 000	0	300 000	50 000	16,7	1 886 098	115 932	6,1
2.3.3. Tõukefondid	50 242	260 000	0	260 000	93 602	36,0	143 845	48 393	33,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	23 046	203 000	0	203 000	3 600	1,8	26 646	33 908	127,3
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	2 317 606	3 427 895	16 418	3 444 313	1 192 833	34,6	3 510 439	944 866	26,9
3.   Muud tulud	361 918	300 000	0	300 000	65 309	21,8	427 227	77 848	18,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-29 260	0	-29 260	-4 684	16,0	-4 684	-4 684	100,0
Instituudi arengufond	80 775	204 135	0	204 135	103 208	50,6	183 983	66 475	36,1
Eraldis instituudi arengufondi	0	-204 135	0	-204 135	-103 208	50,6	-103 208	-103 208	100,0
Tegevustulud kokku	2 714 502	4 738 785	16 418	4 755 203	1 493 011	31,4	4 207 513	1 253 067	29,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	3 019 162	16 418	3 436 980	1 354 494	825 457	60,9	529 037
1.1. Palgakulud	300 000	2 177 371	12 271	2 489 642	987 491	597 735	60,5	389 756
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	718 532	4 049	821 582	325 872	196 879	60,4	128 993
1.3. Töötuskindlustus	2 400	17 419	98	19 917	7 900	4 773	60,4	3 127
1.4. Sihtstipendiumid	0	90 000	0	90 000	28 258	22 770	80,6	5 488
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	15 840	0	15 840	4 973	3 300	66,4	1 673
2. Koolitus ja lähetused	35 000	70 000	0	105 000	56 978	15 893	27,9	41 085
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 156 102	650 000	0	2 806 102	2 360 185	133 506	5,7	2 226 679
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	1 570	116	7,4	1 454
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	20 000	0	20 000	6 279	12 657	201,6	-6 378
5. IT kulud	0	41 000	0	41 000	12 873	7 437	57,8	5 435
5.1. IT kulud	0	40 000	0	40 000	12 559	7 437	59,2	5 122
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	1 000	0	1 000	314	0	0,0	314
6. Transpordikulud	1 000	11 000	0	12 000	4 454	3 204	71,9	1 250
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	15 000	0	15 000	4 710	1 645	34,9	3 065
8. Investeeringud põhivarasse	120 000	100 000	0	220 000	151 397	0	0,0	151 397
9. Muud tegevuskulud	1 000	1 000	0	2 000	1 314	156	11,9	1 158
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	1 000	0	0	1 000	1 000	-18	-1,8	1 018
9.2. Muud tegevuskulud	0	1 000	0	1 000	314	174	55,4	140
10. Ruumide kulud	0	507 590	0	507 590	159 370	138 513	86,9	20 857
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	628	729	116,1	-101
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	505 590	0	505 590	158 742	137 784	86,8	20 958
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	304 033	0	304 033	95 458	114 598	120,1	-19 139
Tegevuskulud kokku	2 714 502	4 738 785	16 418	7 469 705	4 207 513	1 253 067	29,8	2 954 446