3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid :	79	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	64,35
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	992 667	1 771 205	15 690	1 786 895	458 491	25,7	1 451 159	372 987	25,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	2 640	0	2 640	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	29 968	50 000	0	50 000	13 824	27,6	43 792	43 792	100,0
1.3. Täiendusõpe	81 582	120 000	0	120 000	27 328	22,8	108 909	27 328	25,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 334	10 000	0	10 000	90	0,9	1 424	480	33,7
1.5.2. Välistoetused	13 118	0	0	0	0	***	13 118	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	624	40 000	0	40 000	67 804	169,5	68 428	22 832	33,4
Kokku tulud õppetegevusest	1 119 293	1 993 845	15 690	2 009 535	567 537	28,2	1 686 830	467 418	27,7
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	15 018	190 702	30 699	221 401	74 100	33,5	89 118	52 988	59,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	117 409	796 550	0	796 550	474 275	59,5	591 684	274 021	46,3
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	87 979	370 000	0	370 000	34 300	9,3	122 278	110 093	90,0
2.3.2. Välistoetused	44 485	50 000	0	50 000	0	0,0	44 485	23 803	53,5
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-29 589	170 000	0	170 000	1 120	0,7	-28 469	22 931	-80,5
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	235 301	1 577 252	30 699	1 607 951	583 795	36,3	819 096	483 835	59,1
3.   Muud tulud	21 983	25 000	0	25 000	1 623	6,5	23 606	244	1,0
6.   Eraldis valdkonna arengufondi	0	-11 800	0	-11 800	-1 792	15,2	-1 792	-1 792	100,0
Instituudi arengufond	160 196	98 012	0	98 012	50 904	51,9	211 100	64 637	30,6
Eraldis instituudi arengufondi	0	-98 012	0	-98 012	-50 904	51,9	-50 904	-50 904	100,0
Tegevustulud kokku	1 536 773	3 584 297	46 389	3 630 686	1 151 163	31,7	2 687 936	963 438	35,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	225 700	3 032 092	46 389	3 304 181	1 201 778	837 392	69,7	364 386
1.1. Palgakulud	150 000	2 194 508	34 670	2 379 179	856 794	609 701	71,2	247 093
1.2. Sotsiaalmaksud	49 500	724 188	11 441	785 129	282 742	201 037	71,1	81 705
1.3. Töötuskindlustus	1 200	17 556	277	19 033	6 854	4 874	71,1	1 981
1.4. Sihtstipendiumid	25 000	80 000	0	105 000	50 365	11 880	23,6	38 485
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	15 840	0	15 840	5 022	9 900	197,1	-4 878
2. Koolitus ja lähetused	60 000	100 000	0	160 000	91 706	12 087	13,2	79 620
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 211 373	60 000	0	1 271 373	1 230 397	6 866	0,6	1 223 531
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	1 902	147	7,7	1 755
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	20 000	0	25 000	11 341	1 445	12,7	9 896
5. IT kulud	200	41 000	0	41 200	13 200	9 702	73,5	3 498
5.1. IT kulud	0	40 000	0	40 000	12 683	9 475	74,7	3 207
5.2. IT kulud (sisekäive)	200	1 000	0	1 200	517	227	43,9	290
6. Transpordikulud	1 500	3 000	0	4 500	2 451	501	20,5	1 950
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	25 000	0	30 000	12 927	4 871	37,7	8 055
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	4 585	174	3,8	4 411
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	4 585	174	3,8	4 411
10. Ruumide kulud	25 000	149 373	0	174 373	72 361	33 764	46,7	38 597
10.1. Ruumide kulud	25 000	10 000	0	35 000	28 171	0	0,0	28 171
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	139 373	0	139 373	44 190	33 764	76,4	10 426
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	148 832	0	148 832	47 189	56 635	120,0	-9 446
Tegevuskulud kokku	1 536 773	3 584 297	46 389	5 167 459	2 687 936	963 438	35,8	1 724 498