3.4.6. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
MS - Matemaatika ja statistika instituut
Töötajaid :	81	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	65,92	Seisuga 31.01.2025
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	992 667	1 771 205	6 690	1 777 895	*154 290*	8,7	1 146 958	106 836	9,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	2 640	0	2 640	0	0,0	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	29 968	50 000	0	50 000	0	0,0	29 968	29 968	100,0
1.3. Täiendusõpe	81 582	120 000	0	120 000	*5 770*	4,8	87 352	5 770	6,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 334	10 000	0	10 000	30	0,3	1 364	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	13 118	0	0	0	0	***	13 118	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	624	40 000	0	40 000	0	0,0	624	4 622	740,8
Kokku tulud õppetegevusest	1 119 293	1 993 845	6 690	2 000 535	160 090	8,0	1 279 383	147 196	11,5
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	15 018	190 702	0	190 702	0	0,0	15 018	18 355	122,2
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	117 409	796 550	0	796 550	0	0,0	117 409	63 274	53,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	87 979	370 000	0	370 000	0	*0,0*	*87 979*	*32 388*	*36,8*
2.3.2. Välistoetused	44 485	50 000	0	50 000	0	*0,0*	*44 485*	*6 469*	*14,5*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	-29 589	170 000	0	170 000	0	*0,0*	*-29 589*	*7 588*	*-25,6*
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	235 301	1 577 252	0	1 577 252	0	0,0	235 301	128 074	54,4
3. Muud tulud	21 983	25 000	0	25 000	59	0,2	22 042	12	0,1
6. Eraldis valdkonna arengufondi	0	-11 800	0	-11 800	0	0,0	0	0	***
Instituudi arengufond	160 196	98 012	0	98 012	*466*	0,5	*160 662*	*19 246*	12,0
Eraldis instituudi arengufondi	0	-98 012	0	-98 012	*-466*	0,5	*-466*	*-466*	100,0
Tegevustulud kokku	1 536 773	3 584 297	6 690	3 590 987	160 149	4,5	1 696 923	294 061	17,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	225 700	3 032 092	6 690	3 264 482	361 222	270 820	75,0	90 402
1.1. Palgakulud	150 000	2 194 508	5 000	2 349 508	248 093	*197 594*	79,6	50 499
1.2. Sotsiaalmaksud	49 500	724 188	1 650	775 338	81 871	*65 206*	79,6	16 665
1.3. Töötuskindlustus	1 200	17 556	40	18 796	1 985	*1 581*	79,6	404
1.4. Sihtstipendiumid	25 000	80 000	0	105 000	28 568	*3 800*	13,3	24 768
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	15 840	0	15 840	706	*2 640*	373,7	-1 934
2. Koolitus ja lähetused	60 000	100 000	0	160 000	64 460	5 426	8,4	59 034
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 211 373	60 000	0	1 271 373	1 214 049	1 762	0,1	1 212 287
sh töötervishoiukulud	0	6 000	0	6 000	268	0	0,0	268
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	5 000	20 000	0	25 000	5 892	341	5,8	5 551
5. IT kulud	200	41 000	0	41 200	2 029	2 525	124,5	-497
5.1. IT kulud	0	40 000	0	40 000	1 784	*2 525*	141,6	-741
5.2. IT kulud (sisekäive)	200	1 000	0	1 200	245	0	0,0	245
6. Transpordikulud	1 500	3 000	0	4 500	1 634	252	15,4	1 382
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	25 000	0	30 000	6 115	1 078	17,6	5 037
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	3 223	87	2,7	3 136
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	3 000	5 000	0	8 000	3 223	87	2,7	3 136
10. Ruumide kulud	25 000	149 373	0	174 373	31 662	11 070	35,0	20 592
10.1. Ruumide kulud	25 000	10 000	0	35 000	25 446	0	0,0	25 446
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	139 373	0	139 373	6 216	*11 070*	178,1	-4 854
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	148 832	0	148 832	6 638	699	10,5	5 938
Tegevuskulud kokku	1 536 773	3 584 297	6 690	5 127 760	1 696 923	294 061	17,3	1 402 862