3.3. Meditsiiniteaduste valdkond |
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
613 |
621 |
678 |
677 |
662 |
677 |
Täidetud ametikohti : |
418,80 |
433,80 |
462,16 |
461,81 |
445,56 |
461,81 |
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tulud õppetegevusest |
|
|
|
|
|
|
1.1. Tegevustoetus |
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus |
10 176 352 |
10 766 523 |
12 389 945 |
13 450 678 |
13 586 837 |
14 709 688 |
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu |
137 491 |
225 878 |
235 699 |
235 699 |
225 872 |
39 283 |
1.2. Tasuline tasemeõpe |
1 426 475 |
1 402 950 |
1 543 912 |
1 504 000 |
1 504 000 |
1 971 000 |
1.3. Täiendusõpe |
379 630 |
280 935 |
471 820 |
252 900 |
252 665 |
301 957 |
1.4. Residentide koolitus |
21 405 743 |
22 418 943 |
26 687 339 |
29 684 358 |
30 042 518 |
32 986 646 |
1.5.
Õppetegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
1.5.1.
Siseriiklikud toetused |
22 442 |
-2 424 |
60 960 |
40 000 |
20 191 |
410 000 |
1.5.2.
Välistoetused |
6 727 |
20 950 |
119 801 |
66 391 |
54 145 |
95 449 |
1.5.3.
Tõukefondid |
278 226 |
156 708 |
220 081 |
0 |
85 000 |
98 320 |
Kokku tulud õppetegevusest |
33 833 086 |
35 270 463 |
41 729 557 |
45 234 026 |
45 771 227 |
50 612 343 |
2. Tulud teadustegevusest |
|
|
|
|
|
|
2.1. Baasfinantseerimine |
1 961 638 |
2 284 169 |
2 805 347 |
1 988 237 |
2 733 323 |
1 996 361 |
2.2. ETAg-i personaalsed uurmistoetused |
4 917 766 |
4 984 795 |
5 678 870 |
5 731 774 |
5 954 320 |
5 385 664 |
2.3.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
2.3.1.
Siseriiklikud toetused |
2 350 600 |
4 733 639 |
2 837 382 |
3 538 186 |
4 026 854 |
4 674 482 |
2.3.2.
Välistoetused |
1 971 345 |
1 148 178 |
2 542 287 |
1 411 609 |
1 283 972 |
1 636 889 |
2.3.3.
Tõukefondid |
3 490 222 |
4 864 450 |
842 147 |
310 015 |
344 211 |
385 584 |
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud |
|
|
|
|
|
|
2.4.1. Siseriiklikud lepingud |
1 150 974 |
724 170 |
380 966 |
131 000 |
199 154 |
181 367 |
2.4.2.
Välislepingud |
279 830 |
172 141 |
176 867 |
321 935 |
377 534 |
95 013 |
Kokku tulud teadustegevusest |
16 122 376 |
18 911 542 |
15 263 866 |
13 432 757 |
14 919 368 |
14 355 360 |
3.
Muud tulud |
473 468 |
617 522 |
751 279 |
344 000 |
344 000 |
301 500 |
Tegevustulud kokku |
50 428 930 |
54 799 527 |
57 744 703 |
59 010 783 |
61 034 595 |
65 269 203 |
|
|
|
|
|
|
|
II
Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
19 312 768 |
20 381 218 |
22 396 082 |
23 569 278 |
24 094 716 |
25 008 218 |
1.1. Palgakulud |
13
088 283 |
14 051 002 |
16 072 707 |
17 181 790 |
17
472 729 |
18 368 495 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
4
233 434 |
4 518 505 |
5 163 854 |
5
669 991 |
5
766 109 |
6
061 603 |
1.3. Töötuskindlustus |
102
468 |
109 373 |
125 057 |
137 454 |
141
797 |
146 948 |
1.4. Sihtstipendiumid |
990
984 |
903 078 |
499 204 |
136 524 |
270
560 |
320 292 |
1.5. Riiklik doktoranditoetus |
897
600 |
799 260 |
535 260 |
443 520 |
443
520 |
110 880 |
2. Koolitus ja lähetused |
86 862 |
375 855 |
507 249 |
466 808 |
412 794 |
435 284 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
5 825 069 |
6 503 688 |
3 467 605 |
3 061 937 |
2 564 403 |
2 078 052 |
sh töötervishoiukulud |
26 900 |
21 761 |
24 807 |
68 500 |
68 500 |
182 600 |
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö |
20 292 970 |
21 519 157 |
26 154 622 |
27 302 167 |
28 674 784 |
32 417 463 |
5. IT kulud |
341 944 |
213 240 |
195 747 |
118 838 |
112 080 |
142 114 |
5.1. IT kulud |
282
603 |
191 385 |
187 657 |
106 148 |
97
290 |
135 824 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
59
340 |
21 855 |
8 090 |
12 690 |
14
790 |
6 290 |
6. Transpordikulud |
35 785 |
35 238 |
34 078 |
62 562 |
68 195 |
65 396 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
58 060 |
178 812 |
200 433 |
88 200 |
132 700 |
152 750 |
8. Investeeringud põhivarasse |
1 017 448 |
580 049 |
227 073 |
89 500 |
558 160 |
370 000 |
9. Muud tegevuskulud |
30 585 |
29 142 |
14 900 |
15 960 |
73 260 |
95 833 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
2 095 |
362 |
-14
961 |
0 |
0 |
0 |
9.2. Muud tegevuskulud |
28 490 |
28
780 |
29
861 |
15
960 |
73 260 |
95
833 |
10. Ruumide kulud |
1 661 149 |
2 498 208 |
2 135 685 |
2 787 982 |
2 801 352 |
2 907 843 |
10.1.
Ruumide kulud |
387 869 |
626
247 |
505
786 |
966
200 |
975 570 |
1
028 070 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
1 273 279 |
1
871 960 |
1
629 899 |
1
821 782 |
1 825 782 |
1
879 773 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
1 587 697 |
1 914 364 |
1 740 534 |
1 447 550 |
1 542 152 |
1 596 250 |
Tegevuskulud kokku |
50 250 335 |
54 228 971 |
57 074 010 |
59 010 783 |
61 034 595 |
65 269 203 |
|
|
|
|
|
|
|