3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	18	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	15,35
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	801 996	3 076 498	-48 841	3 027 657	411 727	13,6	1 213 723	335 416	27,6
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	7 520	1 860 000	0	1 860 000	1 010	0,1	8 530	8 530	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 171	0	0	0	0	***	4 171	0	0,0
1.4. Residentide koolitus	733 843	32 628 486	0	32 628 486	2 684 105	8,2	3 417 949	2 802 282	82,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-24 413	98 320	0	98 320	0	0,0	-24 413	18 524	-75,9
Kokku tulud õppetegevusest	1 523 118	37 663 304	-48 841	37 614 463	3 096 842	8,2	4 619 960	3 164 752	68,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	465 991	239 076	255 000	494 076	300 000	60,7	765 991	19 217	2,5
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 172 126	3 511 756	0	3 511 756	7 000	0,2	1 179 126	241 871	20,5
2.3.2. Välistoetused	0	139 600	0	139 600	0	0,0	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 638 116	3 890 432	255 000	4 145 432	307 000	7,4	1 945 116	261 088	13,4
3.   Muud tulud	198 177	6 000	0	6 000	1 329	22,1	199 505	1 556	0,8
6.   Valdkonna arengufond	112 724	747 553	0	747 553	11 260	1,5	123 983	22 267	18,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-41 284	0	-41 284	-39	0,1	-39	-39	100,0
Tegevustulud kokku	3 472 135	42 266 005	206 159	42 472 164	3 416 391	8,0	6 888 526	3 449 623	50,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 582 340	6 428 592	337 483	9 348 415	3 126 592	379 662	12,1	2 746 930
1.1. Palgakulud	1 930 000	4 626 840	252 229	6 809 069	2 322 464	261 988	11,3	2 060 476
1.2. Sotsiaalmaksud	636 900	1 526 857	83 236	2 246 993	766 413	81 036	10,6	685 377
1.3. Töötuskindlustus	15 440	37 015	2 018	54 473	18 580	1 957	10,5	16 622
1.4. Sihtstipendiumid	0	127 000	0	127 000	10 216	12 900	126,3	-2 684
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	110 880	0	110 880	8 919	21 780	244,2	-12 861
2. Koolitus ja lähetused	55 000	48 000	0	103 000	58 861	14 673	24,9	44 188
3. Kantselei- ja majanduskulud	567 185	93 622	0	660 806	574 715	21 497	3,7	553 218
sh töötervishoiukulud	0	2 400	0	2 400	193	1 095	567,4	-902
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	98 652	31 839 703	0	31 938 355	2 659 786	2 826 470	106,3	-166 685
5. IT kulud	35 000	23 642	0	58 642	36 902	1 358	3,7	35 544
5.1. IT kulud	35 000	23 542	0	58 542	36 894	900	2,4	35 993
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	100	0	100	8	458	5687,6	-449
6. Transpordikulud	1 500	15 700	0	17 200	2 763	157	5,7	2 606
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	85 150	0	100 150	21 849	11 374	52,1	10 476
8. Investeeringud põhivarasse	117 000	148 000	-131 324	133 676	118 341	0	0,0	118 341
9. Muud tegevuskulud	458	9 500	0	9 958	1 222	122	10,0	1 100
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	458	9 500	0	9 958	1 222	122	10,0	1 100
10. Ruumide kulud	0	2 883 343	0	2 883 343	231 931	188 019	81,1	43 912
10.1. Ruumide kulud	0	1 003 570	0	1 003 570	80 726	43 982	54,5	36 744
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 879 773	0	1 879 773	151 206	144 038	95,3	7 168
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	690 753	0	690 753	55 563	6 291	11,3	49 272
Tegevuskulud kokku	3 472 135	42 266 005	206 159	45 944 298	6 888 526	3 449 623	50,1	3 438 903