3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	19	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	15,85
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 296 294	3 076 498	-18 738	3 057 760	917 454	30,0	2 213 748	129 109	5,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.2. Tasuline tasemeõpe	7 520	1 860 000	0	1 860 000	714 460	38,4	721 980	721 980	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 171	0	0	0	0	***	4 171	0	0,0
1.4. Residentide koolitus	733 843	32 628 486	0	32 628 486	7 775 176	23,8	8 509 019	8 306 353	97,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-24 413	98 320	0	98 320	36 014	36,6	11 601	25 198	217,2
Kokku tulud õppetegevusest	2 017 416	37 663 304	-18 738	37 644 566	9 443 103	25,1	11 460 519	9 182 639	80,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	465 991	239 076	549 230	788 306	598 002	75,9	1 063 993	65 264	6,1
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 172 126	3 511 756	0	3 511 756	297 343	8,5	1 469 469	808 803	55,0
2.3.2. Välistoetused	0	139 600	0	139 600	0	0,0	0	0	***
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	1 638 116	3 890 432	549 230	4 439 662	895 345	20,2	2 533 461	874 067	34,5
3.   Muud tulud	198 177	6 000	0	6 000	3 983	66,4	202 160	8 498	4,2
6.   Valdkonna arengufond	112 724	747 553	0	747 553	333 331	44,6	446 054	328 395	73,6
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-41 284	0	-41 284	-838	2,0	-838	-838	100,0
Tegevustulud kokku	3 966 433	42 266 005	530 492	42 796 497	10 674 924	24,9	14 641 356	10 392 761	71,0
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 582 340	6 428 592	661 816	9 672 748	4 350 933	1 172 211	26,9	3 178 722
1.1. Palgakulud	1 930 000	4 626 840	494 631	7 051 471	3 207 472	827 629	25,8	2 379 842
1.2. Sotsiaalmaksud	636 900	1 526 857	163 228	2 326 985	1 058 466	255 788	24,2	802 678
1.3. Töötuskindlustus	15 440	37 015	3 957	56 412	25 660	6 174	24,1	19 486
1.4. Sihtstipendiumid	0	127 000	0	127 000	31 678	15 300	48,3	16 378
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	110 880	0	110 880	27 657	67 320	243,4	-39 663
2. Koolitus ja lähetused	55 000	48 000	0	103 000	66 973	21 647	32,3	45 326
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 061 483	93 622	0	1 155 104	1 084 835	115 214	10,6	969 621
sh töötervishoiukulud	0	2 400	0	2 400	599	2 510	419,2	-1 911
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	98 652	31 839 703	0	31 938 355	8 040 573	8 327 370	103,6	-286 797
5. IT kulud	35 000	23 642	0	58 642	40 897	3 953	9,7	36 944
5.1. IT kulud	35 000	23 542	0	58 542	40 872	3 495	8,6	37 377
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	100	0	100	25	458	1834,1	-433
6. Transpordikulud	1 500	15 700	0	17 200	5 416	375	6,9	5 042
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	85 150	0	100 150	36 239	15 727	43,4	20 512
8. Investeeringud põhivarasse	117 000	148 000	-131 324	133 676	121 160	0	0,0	121 160
9. Muud tegevuskulud	458	9 500	0	9 958	2 828	372	13,2	2 455
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	458	9 500	0	9 958	2 828	372	13,2	2 455
10. Ruumide kulud	0	2 883 343	0	2 883 343	719 205	585 877	81,5	133 328
10.1. Ruumide kulud	0	1 003 570	0	1 003 570	250 325	135 743	54,2	114 582
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 879 773	0	1 879 773	468 880	450 134	96,0	18 746
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	690 753	0	690 753	172 298	150 015	87,1	22 283
Tegevuskulud kokku	3 966 433	42 266 005	530 492	46 762 929	14 641 356	10 392 761	71,0	4 248 596