3.3.1. Meditsiiniteaduste valdkond
MV - Dekanaat
Töötajaid :	28	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	21,85	Seis 31.12.2025
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	1 296 294	3 076 498	177 116	3 253 614	*3 253 614*	100,0	4 549 908	2 885 687	63,4
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	0	0	0	*20 240*	***	20 240	20 240	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	7 520	1 860 000	0	1 860 000	*1 590 670*	85,5	1 598 190	1 598 190	100,0
1.3. Täiendusõpe	4 171	0	0	0	0	***	4 171	0	0,0
1.4. Residentide koolitus	733 843	32 628 486	0	32 628 486	*33 125 896*	101,5	33 859 740	33 045 595	97,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	0	0	0	0	*183 770*	***	183 770	5 206	2,8
1.5.2. Välistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-24 413	98 320	0	98 320	*79 867*	81,2	55 453	80 597	145,3
Kokku tulud õppetegevusest	2 017 416	37 663 304	177 116	37 840 420	38 254 057	101,1	40 271 473	37 635 515	93,5
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	465 991	239 076	352 123	591 199	*576 199*	97,5	1 042 190	560 257	53,8
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	0	0	0	0	0	***	0	0	***
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	1 172 126	3 511 756	0	3 511 756	*3 605 763*	*102,7*	*4 777 889*	*3 307 643*	*69,2*
2.3.2. Välistoetused	0	139 600	0	139 600	*854 243*	*611,9*	*854 243*	*118 349*	*13,9*
2.3.3. Tõukefondid	0	0	0	0	*3 204*	*******	*3 204*	*67 218*	*2097,7*
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	*******	0	0	*******
Kokku tulud teadustegevusest	1 638 116	3 890 432	352 123	4 242 555	5 039 409	118,8	6 677 525	4 053 467	60,7
3. Muud tulud	198 177	6 000	0	6 000	28 420	473,7	226 597	28 459	12,6
6. Valdkonna arengufond	*112 724*	747 553	0	747 553	*876 836*	117,3	*989 560*	*831 054*	84,0
6. Eraldised valdkonna arengufondi	0	-41 284	0	-41 284	*-153 922*	372,8	*-153 922*	*-153 922*	100,0
Tegevustulud kokku	3 966 433	42 266 005	529 239	42 795 244	44 044 801	102,9	48 011 234	42 394 574	88,3

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	2 582 340	6 428 592	385 545	9 396 477	9 595 440	5 473 876	57,0	4 121 564
1.1. Palgakulud	1 930 000	4 626 840	288 150	6 844 990	6 988 501	3 987 234	57,1	3 001 266
1.2. Sotsiaalmaksud	636 900	1 526 857	95 090	2 258 847	2 306 205	1 248 397	54,1	1 057 808
1.3. Töötuskindlustus	15 440	37 015	2 305	54 760	55 908	30 179	54,0	25 729
1.4. Sihtstipendiumid	0	127 000	0	127 000	130 708	31 185	23,9	99 523
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	110 880	0	110 880	114 118	176 880	155,0	-62 762
2. Koolitus ja lähetused	55 000	48 000	0	103 000	104 402	127 078	121,7	-22 676
3. Kantselei- ja majanduskulud	1 061 483	93 622	275 018	1 430 122	1 440 886	295 768	20,5	1 145 118
sh töötervishoiukulud	140 200	2 400	-138 200	4 400	435	7 702	1771,3	-7 267
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	98 652	31 839 703	0	31 938 355	32 868 027	33 227 201	101,1	-359 174
5. IT kulud	35 000	23 642	0	58 642	59 332	86 026	145,0	-26 694
5.1. IT kulud	35 000	23 542	0	58 542	59 229	82 894	140,0	-23 665
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	100	0	100	103	3 132	3042,8	-3 029
6. Transpordikulud	1 500	15 700	0	17 200	17 658	3 974	22,5	13 685
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 000	85 150	0	100 150	102 636	135 716	132,2	-33 080
8. Investeeringud põhivarasse	117 000	148 000	-131 324	133 676	134 163	160 873	119,9	-26 710
9. Muud tegevuskulud	458	9 500	0	9 958	10 235	2 176	21,3	8 059
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	-11 532	0,0	11 532
9.2. Muud tegevuskulud	458	9 500	0	9 958	10 235	13 708	133,9	-3 473
10. Ruumide kulud	0	2 883 343	0	2 883 343	2 967 532	2 185 321	73,6	782 211
10.1. Ruumide kulud	0	1 003 570	0	1 003 570	1 032 873	586 314	56,8	446 559
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 879 773	0	1 879 773	1 934 660	1 599 007	82,7	335 652
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	690 753	0	690 753	710 922	696 566	98,0	14 356
Tegevuskulud kokku	3 966 433	42 266 005	529 239	46 761 676	48 011 234	42 394 574	88,3	5 616 660