3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	69	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	63,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	2 282 534	1 657 086	432 392	2 089 478	527 703	25,3	2 810 237	718 256	25,6
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	80 000	0	80 000	21 840	27,3	21 840	21 840	100,0
1.3. Täiendusõpe	70 097	200 000	0	200 000	6 440	3,2	76 537	6 440	8,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	47 730	200 000	0	200 000	0	0,0	47 730	30 570	64,0
1.5.2. Välistoetused	828 151	200 000	0	200 000	326 681	163,3	1 154 833	116 704	10,1
1.5.3. Tõukefondid	-221 244	400 000	0	400 000	256 959	64,2	35 715	161 434	452,0
Kokku tulud õppetegevusest	3 007 268	2 737 086	432 392	3 169 478	1 139 624	36,0	4 146 892	1 055 244	25,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-18 839	15 256	312	15 568	3 892	25,0	-14 947	28 828	-192,9
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	58 199	0	0	0	0	***	58 199	34 819	59,8
2.3.2. Välistoetused	4 790	0	0	0	0	***	4 790	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	135 422	240 000	0	240 000	60 644	25,3	196 066	10 895	5,6
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	179 573	255 256	312	255 568	64 536	25,3	244 109	74 542	30,5
3.    Muud tulud	8 384	20 000	0	20 000	4 641	23,2	13 026	509	3,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-8 842	0	-8 842	-8 820	99,7	-8 820	-8 820	100,0
6.   Kolledži arengufond	62 269	77 848	0	77 848	35 000	45,0	97 269	11 986	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-77 848	0	-77 848	-35 000	45,0	-35 000	-35 000	100,0
Tegevustulud kokku	3 257 494	3 003 500	432 704	3 436 204	1 199 981	34,9	4 457 475	1 098 461	24,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	666 500	1 822 263	432 704	2 921 467	1 453 973	815 901	56,1	638 072
1.1. Palgakulud	500 000	1 339 509	323 396	2 162 905	1 080 715	610 469	56,5	470 246
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	442 038	106 721	711 259	354 136	200 570	56,6	153 566
1.3. Töötuskindlustus	4 000	10 716	2 587	17 303	8 646	4 862	56,2	3 783
1.4. Sihtstipendiumid	0	30 000	0	30 000	10 477	0	0,0	10 477
2. Koolitus ja lähetused	0	65 000	0	65 000	22 699	17 504	77,1	5 196
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 545 994	300 000	0	2 845 994	2 650 759	46 883	1,8	2 603 876
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	1 746	5 470	313,3	-3 724
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	200 000	0	200 000	69 843	63 880	91,5	5 963
5. IT kulud	25 000	105 000	0	130 000	61 668	12 248	19,9	49 419
5.1. IT kulud	25 000	105 000	0	130 000	61 668	12 135	19,7	49 533
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	113	***	-113
6. Transpordikulud	0	65 000	0	65 000	22 699	11 612	51,2	11 087
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	34 922	10 577	30,3	24 345
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	25 000	0	25 000	8 730	1 341	15,4	7 390
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 000	0	5 000	1 746	0	0,0	1 746
9.2. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	6 984	1 341	19,2	5 644
10. Ruumide kulud	20 000	225 637	0	245 637	98 796	65 888	66,7	32 908
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	95 600	0	95 600	33 385	52 627	157,6	-19 242
Tegevuskulud kokku	3 257 494	3 003 500	432 704	6 693 698	4 457 475	1 098 461	24,6	3 359 014