3.2.8. Sotsiaalteaduste valdkond
NC - Narva kolledž
Töötajaid :	71	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	65,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	2 282 534	1 657 086	-9 909	1 647 177	136 986	8,3	2 419 520	260 432	10,8
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	80 000	0	80 000	4 858	6,1	4 858	4 858	100,0
1.3. Täiendusõpe	70 097	200 000	0	200 000	300	0,2	70 397	300	0,4
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	47 730	200 000	0	200 000	0	0,0	47 730	3 322	7,0
1.5.2. Välistoetused	828 151	200 000	0	200 000	0	0,0	828 151	10 766	1,3
1.5.3. Tõukefondid	-221 244	400 000	0	400 000	94 360	23,6	-126 883	47 017	-37,1
Kokku tulud õppetegevusest	3 007 268	2 737 086	-9 909	2 727 177	236 504	8,7	3 243 772	326 695	10,1
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	-18 839	15 256	0	15 256	0	0,0	-18 839	115	-0,6
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	58 199	0	0	0	0	***	58 199	8 095	13,9
2.3.2. Välistoetused	4 790	0	0	0	0	***	4 790	0	0,0
2.3.3. Tõukefondid	135 422	240 000	0	240 000	0	0,0	135 422	8 321	6,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	179 573	255 256	0	255 256	0	0,0	179 573	16 532	9,2
3.    Muud tulud	8 384	20 000	0	20 000	1 340	6,7	9 724	268	2,8
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-8 842	0	-8 842	-617	7,0	-617	-617	100,0
6.   Kolledži arengufond	62 269	77 848	0	77 848	2 591	3,3	64 861	6 670	0,0
6.   Eraldised kolledeži arengufondi	0	-77 848	0	-77 848	-2 591	3,3	-2 591	-2 591	100,0
Tegevustulud kokku	3 257 494	3 003 500	-9 909	2 993 591	237 227	7,9	3 494 721	346 956	9,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	666 500	1 822 263	-9 909	2 478 854	810 120	274 875	33,9	535 244
1.1. Palgakulud	500 000	1 339 509	-7 406	1 832 103	605 562	205 593	34,0	399 970
1.2. Sotsiaalmaksud	162 500	442 038	-2 444	602 094	197 336	67 643	34,3	129 693
1.3. Töötuskindlustus	4 000	10 716	-59	14 657	4 844	1 640	33,8	3 205
1.4. Sihtstipendiumid	0	30 000	0	30 000	2 377	0	0,0	2 377
2. Koolitus ja lähetused	0	65 000	0	65 000	5 151	1 518	29,5	3 633
3. Kantselei- ja majanduskulud	2 545 994	300 000	0	2 845 994	2 569 768	14 646	0,6	2 555 122
sh töötervishoiukulud	0	5 000	0	5 000	396	2 725	687,8	-2 329
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	200 000	0	200 000	15 849	22 648	142,9	-6 799
5. IT kulud	25 000	105 000	0	130 000	33 321	3 973	11,9	29 347
5.1. IT kulud	25 000	105 000	0	130 000	33 321	3 973	11,9	29 347
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
6. Transpordikulud	0	65 000	0	65 000	5 151	2 960	57,5	2 191
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	100 000	0	100 000	7 924	829	10,5	7 096
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	25 000	0	25 000	1 981	411	20,7	1 570
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	5 000	0	5 000	396	0	0,0	396
9.2. Muud tegevuskulud	0	20 000	0	20 000	1 585	411	25,9	1 174
10. Ruumide kulud	20 000	225 637	0	245 637	37 881	20 842	55,0	17 039
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	95 600	0	95 600	7 576	4 255	56,2	3 321
Tegevuskulud kokku	3 257 494	3 003 500	-9 909	6 251 085	3 494 721	346 956	9,9	3 147 765