1. Nõukogu
		Seisuga 31.01.2025
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tegevustoetus	59 634	220 000	0	220 000	18 333	8,3	77 967	16 267	20,9
Tulud kokku	59 634	220 000	0	220 000	18 333	8,3	77 967	16 267	20,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	205 000	0	205 000	57 158	16 267	28,5	40 891
1.1. Palgakulud	0	153 214	0	153 214	42 719	12 231	28,6	30 488
1.2. Sotsiaalmaksud	0	50 561	0	50 561	14 097	4 036	28,6	10 061
1.3. Töötuskindlustus	0	1 226	0	1 226	342	0	0,0	342
2. Koolitus ja lähetused	0	5 000	0	5 000	1 394	0	0,0	1 394
3. Kantselei- ja majanduskulud	57 134	5 000	0	62 134	17 324	0	0,0	17 324
5. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	500	0	0	500	139	0	0,0	139
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	5 000	0	7 000	1 952	0	0,0	1 952
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	59 634	220 000	0	279 634	77 967	16 267	20,9	61 700