1. Nõukogu
		Seisuga 31.03.2025
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tegevustoetus	59 634	220 000	0	220 000	55 000	25,0	114 634	50 711	44,2
Tulud kokku	59 634	220 000	0	220 000	55 000	25,0	114 634	50 711	44,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	205 000	0	205 000	84 038	49 337	58,7	34 701
1.1. Palgakulud	0	153 214	0	153 214	62 809	37 093	59,1	25 716
1.2. Sotsiaalmaksud	0	50 561	0	50 561	20 727	12 241	59,1	8 486
1.3. Töötuskindlustus	0	1 226	0	1 226	502	3	0,6	499
2. Koolitus ja lähetused	0	5 000	0	5 000	2 050	588	28,7	1 462
3. Kantselei- ja majanduskulud	57 134	5 000	0	62 134	25 471	400	1,6	25 071
5. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	500	0	0	500	205	0	0,0	205
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	5 000	0	7 000	2 870	386	13,5	2 483
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	59 634	220 000	0	279 634	114 634	50 711	44,2	63 923