1. Nõukogu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tegevustoetus |
153 680 |
153 680 |
182 600 |
200 320 |
200 320 |
220 000 |
Tulud kokku |
153 680 |
153 680 |
182 600 |
200 320 |
200 320 |
220 000 |
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve
2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
143 939 |
155 265 |
171 552 |
187 320 |
187 320 |
205 000 |
1.1. Palgakulud |
108 219 |
116
736 |
128
971 |
140
000 |
140 000 |
153 214 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
35 712 |
38
523 |
42
560 |
46
200 |
46
200 |
50
561 |
1.3. Töötuskindlustus |
7 |
7 |
21 |
1
120 |
1 120 |
1 226 |
2. Koolitus ja lähetused |
273 |
1 046 |
3 548 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
2 477 |
2 510 |
3 520 |
4 000 |
4 000 |
5 000 |
5. IT kulud |
0 |
0 |
72 |
0 |
0 |
0 |
5.1. IT kulud |
0 |
0 |
72 |
0 |
0 |
0 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Transpordikulud |
0 |
252 |
1 087 |
0 |
0 |
0 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
1 738 |
2 397 |
4 107 |
4 000 |
4 000 |
5 000 |
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1.
Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kulud kokku |
148 427 |
161 469 |
183 887 |
200 320 |
200 320 |
220 000 |
|
|
|
|
|
|
|