1. Nõukogu
		Seis 31.12.2025
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1. Tegevustoetus	59 634	220 000	0	220 000	220 000	100,0	279 634	204 756	73,2
Tulud kokku	59 634	220 000	0	220 000	220 000	100,0	279 634	204 756	73,2
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	205 000	0	205 000	205 000	196 400	95,8	8 600
1.1. Palgakulud	0	153 214	0	153 214	153 214	147 663	96,4	5 550
1.2. Sotsiaalmaksud	0	50 561	0	50 561	50 561	48 729	96,4	1 832
1.3. Töötuskindlustus	0	1 226	0	1 226	1 226	7	0,6	1 219
2. Koolitus ja lähetused	0	5 000	0	5 000	5 000	2 462	49,2	2 538
3. Kantselei- ja majanduskulud	57 134	5 000	0	62 134	62 134	3 645	5,9	58 490
5. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.1. IT kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	500	0	0	500	500	0	0,0	500
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	2 000	5 000	0	7 000	7 000	2 250	32,1	4 750
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	***	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	***	0
Kulud kokku	59 634	220 000	0	279 634	279 634	204 756	73,2	74 878