5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus
Töötajaid :	16	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	14,10
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	8 392	0	0	0	0	*******	8 392	8 392	100,0
1.3. Täiendusõpe	28 994	5 000	0	5 000	215	4,3	29 209	3 779	12,9
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	10 331	0	0	0	0	*******	10 331	10 331	100,0
3. Muud tulud	4 781	9 000	0	9 000	540	6,0	5 321	40	0,7
4. Tulud üldfondist	70 279	758 086	0	758 086	189 522	25,0	259 800	191 795	73,8
Tulud kokku	122 776	772 086	0	772 086	190 277	24,6	313 053	214 336	68,5

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	615 015	0	615 015	151 454	157 051	103,7	-5 597
1.1. Palgakulud	0	459 652	0	459 652	113 194	*117 535*	103,8	-4 341
1.2. Sotsiaalmaksud	0	151 685	0	151 685	37 354	*38 580*	103,3	-1 226
1.3. Töötuskindlustus	0	3 677	0	3 677	906	*935*	103,3	-30
2. Koolitus ja lähetused	0	10 000	0	10 000	2 463	11 351	460,9	-8 888
3. Kantselei- ja majanduskulud	122 776	10 000	0	132 776	125 239	3 616	2,9	121 622
sh töötervishoiukulud	0	7 500	0	7 500	1 847	*293*	15,9	1 554
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	56	0,0	-56
5. IT kulud	0	47 000	0	47 000	11 574	29 488	254,8	-17 913
5.1. IT kulud	0	47 000	0	47 000	11 574	*29 488*	254,8	-17 913
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	500	0	500	123	339	275,6	-216
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	985	3 269	331,9	-2 284
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	17 000	0	17 000	4 186	-230	-5,5	4 416
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-230*	0,0	230
9.2. Muud tegevuskulud	0	17 000	0	17 000	4 186	0	0,0	4 186
10. Ruumide kulud	0	28 891	0	28 891	7 115	4 214	59,2	2 901
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	28 891	0	28 891	7 115	*4 214*	59,2	2 901
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 680	0	1 680	414	65	15,8	348
Tegevuskulud kokku	122 776	734 086	0	856 862	303 553	209 220	68,9	94 333
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	38 000	0	38 000	9 500	5 117	53,9	4 383
Kulud kokku	122 776	772 086	0	894 862	313 053	214 336	68,5	98 716