5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus
Töötajaid :	15	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	13,80
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	8 392	0	0	0	0	***	8 392	3 474	41,4
1.3. Täiendusõpe	28 994	5 000	0	5 000	0	0,0	28 994	2 679	9,2
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	10 331	0	0	0	0	***	10 331	7 180	69,5
3.  Muud tulud	4 781	9 000	0	9 000	0	0,0	4 781	0	0,0
4.    Tulud üldfondist	67 479	758 086	0	758 086	63 174	8,3	130 652	84 457	64,6
Tulud kokku	119 976	772 086	0	772 086	63 174	8,2	183 150	97 789	53,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	0	615 015	0	615 015	50 274	52 600	104,6	-2 326
1.1. Palgakulud	0	459 652	0	459 652	37 574	39 338	104,7	-1 764
1.2. Sotsiaalmaksud	0	151 685	0	151 685	12 399	12 948	104,4	-549
1.3. Töötuskindlustus	0	3 677	0	3 677	301	314	104,4	-13
2. Koolitus ja lähetused	0	10 000	0	10 000	817	8 170	999,5	-7 353
3. Kantselei- ja majanduskulud	119 976	10 000	0	129 976	120 794	2 677	2,2	118 116
sh töötervishoiukulud	0	7 500	0	7 500	613	50	8,2	563
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	0	0,0	0
5. IT kulud	0	47 000	0	47 000	3 842	27 357	712,1	-23 515
5.1. IT kulud	0	47 000	0	47 000	3 842	27 357	712,1	-23 515
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	500	0	500	41	73	178,1	-32
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	4 000	0	4 000	327	2 648	809,9	-2 321
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	17 000	0	17 000	1 390	0	0,0	1 390
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	0	17 000	0	17 000	1 390	0	0,0	1 390
10. Ruumide kulud	0	28 891	0	28 891	2 362	1 348	57,1	1 013
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	0	0,0	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	28 891	0	28 891	2 362	1 348	57,1	1 013
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 680	0	1 680	137	0	0,0	137
Tegevuskulud kokku	119 976	734 086	0	854 062	179 983	94 874	52,7	85 109
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	0	38 000	0	38 000	3 167	2 915	92,0	252
Kulud kokku	119 976	772 086	0	892 062	183 150	97 789	53,4	85 361