| 5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus | ||||||
| Töötajaid : | 15 | 14 | 15 | |||
| Täidetud ametikohti : | 14,20 | 13,30 | 14,30 | |||
| I Tulud | Täitmine | Täitmine | Täitmine | Eelarve 2024 | Kavand | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 27.11.2023 | 31.08.2024 | 2025 | |
| 1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) | 0 | 100 000 | 0 | |||
| 1.3. Täiendusõpe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| 2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist) | 0 | 20 000 | 0 | |||
| 3. Muud tulud | 0 | 0 | 9 000 | |||
| 4. Tulud üldfondist | 708 086 | 708 086 | 758 086 | |||
| Tulud kokku | 0 | 0 | 0 | 713 086 | 833 086 | 772 086 |
| II Kulud | Täitmine | Täitmine | Täitmine | Eelarve 2024 | Kavand | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 27.11.2023 | 31.08.2024 | 2025 | |
| 1. Tööjõukulud | 587 623 | 687 623 | 615 015 | |||
| 1.1. Palgakulud | 439 180 | 513 918 | 459 652 | |||
| 1.2. Sotsiaalmaksud | 144 930 | 169 594 | 151 685 | |||
| 1.3. Töötuskindlustus | 3 513 | 4 111 | 3 677 | |||
| 2. Koolitus ja lähetused | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| 3. Kantselei- ja majanduskulud | 8 000 | 28 000 | 10 000 | |||
| sh töötervishoiukulud | 6 000 | 6 000 | 7 500 | |||
| 5. IT kulud | 10 000 | 10 000 | 47 000 | |||
| 5.1. IT kulud | 10 000 | 10 000 | 47 000 | |||
| 5.2. IT kulud (sisekäive) | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Transpordikulud | 500 | 500 | 500 | |||
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| 8. Investeeringud põhivarasse | 0 | 0 | 0 | |||
| 9. Muud tegevuskulud | 42 000 | 42 000 | 17 000 | |||
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) | 0 | 0 | 0 | |||
| 9.2. Muud tegevuskulud | 42 000 | 42 000 | 17 000 | |||
| 10. Ruumide kulud | 11 263 | 11 263 | 28 891 | |||
| 10.1. Ruumide kulud | 0 | 0 | 0 | |||
| 10.2. Ruumide kulud (sisekäive) | 11 263 | 11 263 | 28 891 | |||
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis | 0 | 0 | 1 680 | |||
| Tegevuskulud kokku | 0 | 0 | 0 | 673 386 | 793 386 | 734 086 |
| Üleülikoolilised tegevusprojektid | ||||||
| Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine | 39 700 | 39 700 | 38 000 | |||
| Kulud kokku | 0 | 0 | 0 | 713 086 | 833 086 | 772 086 |