5.4. Õppimis- ja õpetamiskeskus
Töötajaid :	15	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	13,50
I Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
I Tulud			täpsustus	eelarve		%	laekumine		%
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	8 392	0	0	0	0	*******	8 392	8 392	100,0
1.3. Täiendusõpe	28 994	5 000	0	5 000	24 391	487,8	53 385	29 248	54,8
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	10 331	0	0	0	0	*******	10 331	10 331	100,0
3. Muud tulud	4 781	9 000	0	9 000	4 700	52,2	9 481	1 178	12,4
4. Tulud üldfondist	70 279	758 086	0	758 086	758 086	100,0	828 365	764 756	92,3
Tulud kokku	122 776	772 086	0	772 086	787 177	102,0	909 953	813 904	89,4

II Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
II Kulud			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	26 760	615 015	0	641 775	654 418	652 328	99,7	2 090
1.1. Palgakulud	20 000	459 652	0	479 652	489 102	*487 721*	99,7	1 381
1.2. Sotsiaalmaksud	6 600	151 685	0	158 285	161 404	*160 711*	99,6	692
1.3. Töötuskindlustus	160	3 677	0	3 837	3 913	*3 896*	99,6	17
2. Koolitus ja lähetused	10 000	10 000	0	20 000	20 206	24 571	121,6	-4 365
3. Kantselei- ja majanduskulud	64 604	10 000	0	74 604	74 810	14 641	19,6	60 168
sh töötervishoiukulud	2 800	7 500	0	10 300	10 454	*4 152*	39,7	6 302
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	0	0	0	0	0	56	0,0	-56
5. IT kulud	0	47 000	0	47 000	47 966	56 427	117,6	-8 461
5.1. IT kulud	0	47 000	0	47 000	47 966	*56 427*	117,6	-8 461
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	500	500	0	1 000	1 010	915	90,5	96
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	1 000	4 000	0	5 000	5 082	11 034	217,1	-5 952
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	0	17 000	0	17 000	17 349	82	0,5	17 268
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	*-149*	0,0	149
9.2. Muud tegevuskulud	0	17 000	0	17 000	17 349	*231*	1,3	17 119
10. Ruumide kulud	0	28 891	0	28 891	29 485	22 459	76,2	7 027
10.1. Ruumide kulud	0	0	0	0	0	*967*	0,0	-967
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	28 891	0	28 891	29 485	*21 492*	72,9	7 993
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 680	0	1 680	1 715	3 282	191,4	-1 568
Tegevuskulud kokku	102 864	734 086	0	836 950	852 041	785 795	92,2	66 246
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Õpetamisoskuste arendamine ja juhendamine	19 912	38 000	0	57 912	57 912	28 109	48,5	29 803
Kulud kokku	122 776	772 086	0	894 862	909 953	813 904	89,4	96 049