3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OM - Ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid :	360	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	285,95
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	401 130	1 460 660	9 500	1 470 160	374 665	25,5	775 795	371 191	47,8
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	23 021	0	23 021	11 669	50,7	11 669	11 669	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	5 300	13,3	5 300	5 300	100,0
1.3. Täiendusõpe	1 461	20 000	0	20 000	5 520	27,6	6 981	5 520	79,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	25 000	50 000	0	50 000	0	0,0	25 000	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	260 135	200 000	0	200 000	0	0,0	260 135	45 191	17,4
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	687 726	1 793 681	9 500	1 803 181	397 154	22,0	1 084 880	438 871	40,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 174 594	1 718 273	446 714	2 164 987	825 268	38,1	1 999 862	712 392	35,6
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	802 181	5 376 600	0	5 376 600	2 990 630	55,6	3 792 811	1 658 782	43,7
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	925 514	4 500 000	0	4 500 000	1 001 591	22,3	1 927 104	1 200 596	62,3
2.3.2. Välistoetused	1 971 691	4 500 000	0	4 500 000	646 340	14,4	2 618 031	860 849	32,9
2.3.3. Tõukefondid	-12 177	1 000 000	0	1 000 000	209 539	21,0	197 362	64 644	32,8
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	641 932	900 000	0	900 000	336 369	37,4	978 301	257 316	26,3
2.4.2. Välislepingud	8 507	100 000	0	100 000	0	0,0	8 507	4 922	57,9
Kokku tulud teadustegevusest	5 512 242	18 094 873	446 714	18 541 587	6 009 737	32,4	11 521 978	4 759 501	41,3
3.   Muud tulud	319 519	300 000	0	300 000	100 311	33,4	419 830	164 477	39,2
6.   Eraldised valdkonna arengufondi		-220 000	0	-220 000	-21 381	9,7	-21 381	-21 381	100,0
Instituudi arengufond	1 397 301	725 407	0	725 407	422 915	58,3	1 820 216	362 309	19,9
Eraldis instituudi arengufondi		-725 407	0	-725 407	-422 915	58,3	-422 915	-422 915	100,0
Tegevustulud kokku	7 916 788	19 968 554	456 214	20 424 768	6 485 821	31,8	14 402 609	5 280 863	36,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	12 576 030	456 214	13 433 644	4 539 748	3 312 591	73,0	1 227 157
1.1. Palgakulud	300 000	9 033 356	340 967	9 674 323	3 276 787	2 377 697	72,6	899 090
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	2 981 007	112 519	3 192 526	1 081 340	776 164	71,8	305 176
1.3. Töötuskindlustus	2 400	72 267	2 728	77 395	26 214	18 728	71,4	7 486
1.4. Sihtstipendiumid	0	430 000	0	430 000	136 545	98 423	72,1	38 122
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	59 400	0	59 400	18 862	41 580	220,4	-22 718
2. Koolitus ja lähetused	300 000	770 000	0	1 070 000	544 511	133 273	24,5	411 238
3. Kantselei- ja majanduskulud	6 279 388	2 500 000	0	8 779 388	7 073 255	549 259	7,8	6 523 996
sh töötervishoiukulud	0	40 000	0	40 000	12 702	3 176	25,0	9 526
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	130 000	0	160 000	71 281	11 725	16,4	59 556
5. IT kulud	10 000	315 000	0	325 000	110 027	75 680	68,8	34 347
5.1. IT kulud	0	300 000	0	300 000	95 264	75 252	79,0	20 012
5.2. IT kulud (sisekäive)	10 000	15 000	0	25 000	14 763	428	2,9	14 335
6. Transpordikulud	0	180 000	0	180 000	57 158	33 922	59,3	23 236
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	90 000	200 000	0	290 000	153 509	36 657	23,9	116 852
8. Investeeringud põhivarasse	800 000	1 000 000	0	1 800 000	1 117 547	476 409	42,6	641 138
9. Muud tegevuskulud	6 000	45 000	0	51 000	20 290	-40 655	-200,4	60 945
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 000	0	0	6 000	6 000	-45 753	-762,5	51 753
9.2. Muud tegevuskulud	0	45 000	0	45 000	14 290	5 098	35,7	9 192
10. Ruumide kulud	0	918 517	0	918 517	291 672	228 830	78,5	62 843
10.1. Ruumide kulud	0	75 000	0	75 000	23 816	15 352	64,5	8 464
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	843 517	0	843 517	267 856	213 478	79,7	54 378
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 334 007	0	1 334 007	423 610	463 172	109,3	-39 562
Tegevuskulud kokku	7 916 788	19 968 554	456 214	28 341 556	14 402 609	5 280 863	36,7	9 121 746