3.4.10. Loodus- ja täppisteaduste valdkond
OM - Ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid :	360	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	286,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus	401 130	1 460 660	0	1 460 660	121 722	8,3	522 852	126 220	24,1
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu	0	23 021	0	23 021	9 821	42,7	9 821	9 821	100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	40 000	0	40 000	0	0,0	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	1 461	20 000	0	20 000	1 050	5,3	2 511	1 050	41,8
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	25 000	50 000	0	50 000	0	0,0	25 000	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	260 135	200 000	0	200 000	0	0,0	260 135	14 501	5,6
1.5.3. Tõukefondid	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud õppetegevusest	687 726	1 793 681	0	1 793 681	132 592	7,4	820 318	151 591	18,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	1 174 594	1 718 273	70 000	1 788 273	70 000	3,9	1 244 594	236 267	19,0
2.2. ETAg-i personaalsed uurimistoetused	802 181	5 376 600	0	5 376 600	0	0,0	802 181	360 802	45,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	925 514	4 500 000	0	4 500 000	200 574	4,5	1 126 088	404 650	35,9
2.3.2. Välistoetused	1 971 691	4 500 000	0	4 500 000	5 252	0,1	1 976 943	258 037	13,1
2.3.3. Tõukefondid	-12 177	1 000 000	0	1 000 000	88 150	8,8	75 973	81 577	107,4
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	641 932	900 000	0	900 000	247 170	27,5	889 102	126 024	14,2
2.4.2. Välislepingud	8 507	100 000	0	100 000	0	0,0	8 507	1 365	16,0
Kokku tulud teadustegevusest	5 512 242	18 094 873	70 000	18 164 873	611 146	3,4	6 123 387	1 468 721	24,0
3.   Muud tulud	319 519	300 000	0	300 000	64 688	21,6	384 207	122 766	32,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi		-220 000	0	-220 000	-6 314	2,9	-6 314	-6 314	100,0
Instituudi arengufond	1 397 301	725 407	0	725 407	21 194	2,9	1 418 495	109 288	7,7
Eraldis instituudi arengufondi		-725 407	0	-725 407	-21 194	2,9	-21 194	-21 194	100,0
Tegevustulud kokku	7 916 788	19 968 554	70 000	20 038 554	802 112	4,0	8 718 900	1 824 858	20,9
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	401 400	12 576 030	70 000	13 047 430	907 601	1 094 232	120,6	-186 631
1.1. Palgakulud	300 000	9 033 356	52 317	9 385 672	663 685	787 959	118,7	-124 274
1.2. Sotsiaalmaksud	99 000	2 981 007	17 265	3 097 272	219 016	257 290	117,5	-38 274
1.3. Töötuskindlustus	2 400	72 267	419	75 085	5 309	6 207	116,9	-898
1.4. Sihtstipendiumid	0	430 000	0	430 000	17 212	28 255	164,2	-11 043
1.5. Riiklik doktorantide toetus	0	59 400	0	59 400	2 378	14 520	610,7	-12 142
2. Koolitus ja lähetused	300 000	770 000	0	1 070 000	330 822	15 949	4,8	314 873
3. Kantselei- ja majanduskulud	6 279 388	2 500 000	0	8 779 388	6 379 459	212 355	3,3	6 167 104
sh töötervishoiukulud	0	40 000	0	40 000	1 601	1 013	63,3	588
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	130 000	0	160 000	35 204	3 867	11,0	31 337
5. IT kulud	10 000	315 000	0	325 000	22 609	27 172	120,2	-4 563
5.1. IT kulud	0	300 000	0	300 000	12 009	27 172	226,3	-15 163
5.2. IT kulud (sisekäive)	10 000	15 000	0	25 000	10 600	0	0,0	10 600
6. Transpordikulud	0	180 000	0	180 000	7 205	10 872	150,9	-3 667
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	90 000	200 000	0	290 000	98 006	4 405	4,5	93 601
8. Investeeringud põhivarasse	800 000	1 000 000	0	1 800 000	840 028	383 859	45,7	456 170
9. Muud tegevuskulud	6 000	45 000	0	51 000	7 801	-37 004	-474,3	44 805
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	6 000	0	0	6 000	6 000	-38 560	-642,7	44 560
9.2. Muud tegevuskulud	0	45 000	0	45 000	1 801	1 556	86,4	245
10. Ruumide kulud	0	918 517	0	918 517	36 767	71 223	193,7	-34 456
10.1. Ruumide kulud	0	75 000	0	75 000	3 002	4 762	158,6	-1 760
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	843 517	0	843 517	33 765	66 461	196,8	-32 696
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	1 334 007	0	1 334 007	53 398	37 928	71,0	15 470
Tegevuskulud kokku	7 916 788	19 968 554	70 000	27 955 342	8 718 900	1 824 858	20,9	6 894 042