5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	54	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	47,70
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	101 776	0	16 400	16 400	16 400	100,0	118 176	22 970	19,4
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	55 181	100 000	0	100 000	6 605	6,6	61 786	8 661	14,0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	263 722	222 500	0	222 500	-222 820	-100,1	40 903	374 485	915,6
1.5.2. Välistoetused	322	0	0	0	0	***	322	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	176 618	255 000	0	255 000	566	0,2	177 184	3 504	2,0
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	57 219	0	40 000	40 000	40 000	100,0	97 219	5 070	5,2
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	16 193	76 000	0	76 000	7 932	10,4	24 124	5 217	21,6
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	1 055	***	1 055	1 055	100,0
Kokku muud tulud	16 193	76 000	0	76 000	8 987	11,8	25 179	6 272	24,9
4.    Tulud üldfondist	78 518	2 166 683	0	2 166 683	180 557	8,3	259 075	177 759	68,6
Tulud kokku	749 550	2 820 183	56 400	2 876 583	30 296	1,1	779 846	598 721	76,8
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	127 040	2 007 465	56 400	2 190 905	308 075	158 754	51,5	149 321
1.1. Palgakulud	80 000	1 500 348	42 152	1 622 500	215 303	118 719	55,1	96 583
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	495 115	13 910	535 425	71 050	39 087	55,0	31 962
1.3. Töötuskindlustus	640	12 003	337	12 980	1 722	948	55,0	775
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0,0	20 000
2. Koolitus ja lähetused	25 000	27 205	0	52 205	27 386	1 980	7,2	25 406
3. Kantselei- ja majanduskulud	275 748	41 580	0	317 328	279 396	3 336	1,2	276 059
sh töötervishoiukulud	0	7 000	0	7 000	614	664	108,1	-50
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	55 000	164 100	0	219 100	69 394	412	0,6	68 982
5. IT kulud	0	31 000	0	31 000	2 719	24 546	902,7	-21 827
5.1. IT kulud	0	31 000	0	31 000	2 719	24 546	902,7	-21 827
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	88	0	0,0	88
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	66 133	0	71 133	10 801	3 062	28,3	7 739
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 300	46 172	0	47 472	5 350	0	0,0	5 350
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9.2. Muud tegevuskulud	1 300	46 172	0	47 472	5 350	0	0,0	5 350
10. Ruumide kulud	0	156 733	0	156 733	13 748	13 685	99,5	63
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	175	24	13,6	152
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	154 733	0	154 733	13 573	13 661	100,7	-89
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 794	0	40 794	3 578	1 514	42,3	2 064
Tegevuskulud kokku	489 088	2 582 183	56 400	3 127 671	720 536	207 289	28,8	513 246
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	242 880	180 000	0	422 880	36 895	374 485	1015,0	-337 590
Üliõpilaste vastuvõtukulud	6 671	13 000	0	19 671	7 754	0	0,0	7 754
Akadeemiline test	10 911	45 000	0	55 911	14 661	16 947	115,6	-2 287
Kulud kokku	749 550	2 820 183	56 400	3 626 133	779 846	598 721	76,8	181 124