5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	59	61	62	58	55	55
Täidetud ametikohti :	53,15	55,05	55,40	54,80	49,00	49,00
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	-34 016	90 200	272 231	0	455 600	0
1.3. Täiendusõpe	97 105	121 232	129 154	110 000	110 000	100 000
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	1 664 923	1 643 917	1 012 758	230 000	230 000	222 500
1.5.2. Välistoetused	12 928	14 753	22 519	10 000	10 000	0
1.5.3. Tõukefondid	1 515 320	586 593	268 969	0	0	255 000
Kokku õppetegevuse toetused	3 193 171	2 245 262	1 304 246	240 000	240 000	477 500
2.1. Baasfinantseerimine	9 600	0	24 700	0	143 000	0
3.    Muud tulud	90 401	91 335	91 978	76 000	76 000	76 000
4.    Tulud üldfondist	1 562 578	1 629 997	2 158 302	2 026 683	2 026 683	2 166 683
Tulud kokku	4 918 839	4 178 026	3 980 610	2 452 683	3 051 283	2 820 183
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
1. Tööjõukulud	1 709 484	1 847 137	2 055 738	1 833 809	1 993 209	2 007 465
1.1. Palgakulud	1 191 199	1 274 634	1 496 702	1 370 560	1 489 693	1 500 348
1.2. Sotsiaalmaksud	392 232	419 142	491 520	452 285	491 599	495 115
1.3. Töötuskindlustus	9 506	10 161	11 916	10 964	11 918	12 003
1.4. Sihtstipendiumid	116 547	143 200	55 600	0	0	0
2. Koolitus ja lähetused	6 474	42 283	61 915	39 590	39 590	27 205
3. Kantselei- ja majanduskulud	78 004	179 975	93 192	41 500	41 500	41 580
sh töötervishoiukulud	6 021	6 986	6 395	6 000	6 000	7 000
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	188 311	183 291	90 574	69 700	69 700	164 100
5. IT kulud	13 086	27 330	214 533	35 000	474 200	31 000
5.1. IT kulud	13 086	27 280	214 533	35 000	474 200	31 000
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	50	0	0	0	0
6. Transpordikulud	519	1 592	845	2 000	2 000	1 000
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	15 294	23 138	42 047	13 800	13 800	66 133
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	10 571	0	0	0
9. Muud tegevuskulud	17 366	-15 706	42 499	19 698	19 698	46 172
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	15 477	-17 107	8 926	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	1 889	1 401	33 573	19 698	19 698	46 172
10. Ruumide kulud	122 532	146 944	143 028	143 966	143 966	156 733
10.1. Ruumide kulud	476	3 389	3 614	7 000	7 000	2 000
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	122 056	143 555	139 414	136 966	136 966	154 733
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	61 734	80 506	52 015	22 320	22 320	40 794
Tegevuskulud kokku	2 212 804	2 516 490	2 806 957	2 221 383	2 819 983	2 582 183
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Sihtstipendiumid ja toetused	1 718 984	1 953 578	1 149 684	173 000	173 000	180 000
Üliõpilaste vastuvõtukulud	9 384	15 279	9 431	17 800	17 800	13 000
Akadeemiline test	3 133	45 165	33 406	40 500	40 500	45 000
Välisüliõpilaste majutuskulud ja stipendiumid	46 624	53 677	0	0	0	0
Kulud kokku	3 990 928	4 584 190	3 999 479	2 452 683	3 051 283	2 820 183