5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	53	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	47,20
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	101 776	0	16 400	16 400	16 400	100,0	118 176	67 588	57,2
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	55 181	100 000	0	100 000	39 295	39,3	94 476	46 039	48,7
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	263 722	222 500	0	222 500	1 786 002	802,7	2 049 724	1 139 039	55,6
1.5.2. Välistoetused	322	0	0	0	0	***	322	0	0,0
1.5.3. Tõukefondid	176 618	255 000	0	255 000	1 238 617	485,7	1 415 236	203 789	14,4
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	57 219	0	40 000	40 000	40 000	100,0	97 219	17 097	17,6
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	16 193	76 000	0	76 000	55 523	73,1	71 715	37 550	52,4
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	1 868	***	1 868	1 868	100,0
Kokku muud tulud	16 193	76 000	0	76 000	57 390	75,5	73 583	39 418	53,6
4.    Tulud üldfondist	89 318	2 166 683	0	2 166 683	541 671	25,0	630 989	567 288	89,9
Tulud kokku	760 350	2 820 183	56 400	2 876 583	3 719 374	129,3	4 479 724	2 080 257	46,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	127 040	2 007 465	56 400	2 190 905	1 609 432	539 112	33,5	1 070 320
1.1. Palgakulud	80 000	1 500 348	42 152	1 622 500	1 187 917	403 422	34,0	784 495
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	495 115	13 910	535 425	392 012	132 479	33,8	259 533
1.3. Töötuskindlustus	640	12 003	337	12 980	9 503	3 212	33,8	6 292
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0,0	20 000
2. Koolitus ja lähetused	25 000	27 205	0	52 205	44 540	6 139	13,8	38 401
3. Kantselei- ja majanduskulud	286 548	41 580	0	328 128	316 414	23 765	7,5	292 649
sh töötervishoiukulud	0	7 000	0	7 000	5 028	3 754	74,7	1 274
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	55 000	164 100	0	219 100	172 867	32 534	18,8	140 332
5. IT kulud	0	31 000	0	31 000	22 266	70 359	316,0	-48 093
5.1. IT kulud	0	31 000	0	31 000	22 266	70 359	316,0	-48 093
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	718	0	0,0	718
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	66 133	0	71 133	52 501	22 724	43,3	29 777
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 300	46 172	0	47 472	34 464	19 691	57,1	14 773
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	643	0,0	-643
9.2. Muud tegevuskulud	1 300	46 172	0	47 472	34 464	19 048	55,3	15 415
10. Ruumide kulud	0	156 733	0	156 733	112 575	40 751	36,2	71 824
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	1 437	145	10,1	1 292
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	154 733	0	154 733	111 139	40 606	36,5	70 533
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 794	0	40 794	29 301	174 029	593,9	-144 728
Tegevuskulud kokku	499 888	2 582 183	56 400	3 138 471	2 395 078	929 105	38,8	1 465 972
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	242 880	180 000	0	422 880	2 052 565	1 128 874	55,0	923 691
Üliõpilaste vastuvõtukulud	6 671	13 000	0	19 671	9 921	2 111	21,3	7 810
Akadeemiline test	10 911	45 000	0	55 911	22 161	20 167	91,0	1 994
Kulud kokku	760 350	2 820 183	56 400	3 636 933	4 479 724	2 080 257	46,4	2 399 467