5.3. Õppeosakond
Töötajaid :	56	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	48,65
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	101 776	0	16 400	16 400	16 400	100,0	118 176	116 572	98,6
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	0	0	0	0	***	0	0	***
1.3. Täiendusõpe	56 720	100 000	0	100 000	105 402	105,4	162 122	115 999	71,6
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	263 722	222 500	0	222 500	3 982 195	1789,8	4 245 917	4 084 376	96,2
1.5.2. Välistoetused	322	0	0	0	5 571	***	5 892	5 892	100,0
1.5.3. Tõukefondid	113 719	255 000	0	255 000	1 015 365	398,2	1 129 084	348 990	30,9
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	57 219	0	40 000	40 000	40 000	100,0	97 219	83 253	85,6
3.  Muud tulud
3.1  Muud tulud	16 193	76 000	0	76 000	86 866	114,3	103 059	74 796	72,6
3.2  Muud tulud (sisekäive)	0	0	0	0	10 780	***	10 780	10 780	100,0
Kokku muud tulud	16 193	76 000	0	76 000	97 646	128,5	113 839	85 576	75,2
4.    Tulud üldfondist	89 318	2 166 683	0	2 166 683	2 166 683	100,0	2 256 001	2 179 550	96,6
Tulud kokku	698 990	2 820 183	56 400	2 876 583	7 429 261	258,3	8 128 251	7 020 208	86,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	127 040	2 007 465	56 400	2 190 905	2 806 802	2 155 958	76,8	650 844
1.1. Palgakulud	80 000	1 500 348	42 152	1 622 500	2 082 812	1 613 548	77,5	469 263
1.2. Sotsiaalmaksud	26 400	495 115	13 910	535 425	687 328	530 265	77,1	157 063
1.3. Töötuskindlustus	640	12 003	337	12 980	16 662	12 145	72,9	4 518
1.4. Sihtstipendiumid	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0,0	20 000
2. Koolitus ja lähetused	25 000	27 205	0	52 205	60 323	36 119	59,9	24 205
3. Kantselei- ja majanduskulud	155 188	41 580	0	196 768	209 177	84 763	40,5	124 414
sh töötervishoiukulud	10 800	7 000	0	17 800	19 889	15 903	80,0	3 986
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	55 000	164 100	0	219 100	268 071	114 386	42,7	153 684
5. IT kulud	70 000	31 000	0	101 000	110 251	110 036	99,8	215
5.1. IT kulud	70 000	31 000	0	101 000	110 251	107 956	97,9	2 295
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	0	0	0	0	2 080	0,0	-2 080
6. Transpordikulud	0	1 000	0	1 000	1 298	71	5,4	1 228
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	5 000	66 133	0	71 133	90 868	90 852	100,0	16
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	0,0	0
9. Muud tegevuskulud	1 300	46 172	0	47 472	61 251	30 030	49,0	31 221
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	10 321	0,0	-10 321
9.2. Muud tegevuskulud	1 300	46 172	0	47 472	61 251	19 709	32,2	41 542
10. Ruumide kulud	0	156 733	0	156 733	203 506	144 497	71,0	59 008
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 597	2 791	107,5	-195
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	154 733	0	154 733	200 909	141 706	70,5	59 203
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	40 794	0	40 794	52 968	152 768	288,4	-99 800
Tegevuskulud kokku	438 528	2 582 183	56 400	3 077 111	3 864 515	2 919 479	75,5	945 036
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Sihtstipendiumid ja toetused	242 880	180 000	0	422 880	4 188 155	4 040 170	96,5	147 985
Üliõpilaste vastuvõtukulud	6 671	13 000	0	19 671	19 671	16 880	85,8	2 791
Akadeemiline test	10 911	45 000	0	55 911	55 911	43 679	78,1	12 231
Kulud kokku	698 990	2 820 183	56 400	3 575 573	8 128 251	7 020 208	86,4	1 108 044