5.5. Üliõpilaskonna büroo |
|
|
|
|
|
|
Töötajaid : |
5 |
8 |
8 |
7 |
8 |
10 |
Täidetud ametikohti : |
2,00 |
2,80 |
2,70 |
3,40 |
2,70 |
2,70 |
I Tulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve
2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist) |
|
|
49 400 |
0 |
35 000 |
0 |
3.
Muud tulud |
40 |
10 276 |
16 177 |
9 600 |
9 600 |
16 000 |
4.
Tulud üldfondist |
159 555 |
155 527 |
164 255 |
174 255 |
174 255 |
184 255 |
Tulud kokku |
159 595 |
165 803 |
229 832 |
183 855 |
218 855 |
200 255 |
|
|
|
|
|
|
|
II Kulud |
Täitmine |
Täitmine |
Täitmine |
Eelarve 2024 |
Kavand |
2021 |
2022 |
2023 |
27.11.2023 |
31.08.2024 |
2025 |
1. Tööjõukulud |
101 678 |
97 019 |
107 064 |
91 369 |
91 369 |
99 553 |
1.1. Palgakulud |
75 490 |
72
456 |
80
021 |
68
287 |
68 287 |
74 404 |
1.2. Sotsiaalmaksud |
25 585 |
23
984 |
26
402 |
22
535 |
22 535 |
24 553 |
1.3. Töötuskindlustus |
603 |
579 |
640 |
546 |
546 |
595 |
2. Koolitus ja lähetused |
555 |
531 |
557 |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
3. Kantselei- ja majanduskulud |
23 226 |
23 599 |
29 964 |
19 968 |
54 968 |
30 000 |
sh töötervishoiukulud |
737 |
371 |
672 |
2
000 |
2 000 |
2
000 |
5. IT kulud |
2 220 |
180 |
350 |
500 |
500 |
500 |
5.1. IT kulud |
2 220 |
180 |
350 |
500 |
500 |
500 |
5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Transpordikulud |
0 |
0 |
160 |
2 000 |
2 000 |
200 |
7. Külaliste vastuvõtukulud ja
erisoodustused |
7 690 |
25 447 |
21 986 |
36 980 |
36 980 |
25 000 |
8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. Muud tegevuskulud |
9 406 |
5 450 |
16 073 |
6 000 |
6 000 |
10 400 |
9.1.
Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.2. Muud tegevuskulud |
9 406 |
5
450 |
16
073 |
6
000 |
6 000 |
10 400 |
10. Ruumide kulud |
13 908 |
12 509 |
20 546 |
23 886 |
23 886 |
28 682 |
10.1.
Ruumide kulud |
4 046 |
314 |
952 |
0 |
0 |
0 |
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) |
9
862 |
12 195 |
19 594 |
23 886 |
23
886 |
28
682 |
11. Kesksete kaudsete kulude katmise
eraldis |
0 |
1 194 |
1 786 |
1 152 |
1 152 |
1 920 |
Tegevuskulud kokku |
158 683 |
165 928 |
198 485 |
183 855 |
218 855 |
200 255 |
|
|
|
|
|
|
|