3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid :	60	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	52,7
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	-94 550	1 836 975	121 758	1 958 733	1 958 733	100,0	1 864 183	1 581 574	84,8
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	635 000	0	635 000	676 782	106,6	676 782	676 782	100,0
1.3. Täiendusõpe	70 898	150 000	0	150 000	138 187	92,1	209 085	157 018	75,1
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-10 494	15 000	0	15 000	12 110	80,7	1 616	1 616	100,0
1.5.2. Välistoetused	0	10 000	0	10 000	0	0,0	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-4 394	250 000	0	250 000	307 769	123,1	303 374	387 385	127,7
Kokku tulud õppetegevusest	-38 540	2 896 975	121 758	3 018 733	3 093 580	102,5	3 055 040	2 804 374	91,8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	15 491	36 403	783	37 186	37 186	100,0	52 677	51 736	98,2
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	2 660	15 000	0	15 000	46 317	308,8	48 977	73 416	149,9
2.3.2. Välistoetused	137 991	150 000	0	150 000	78 394	52,3	216 385	162 498	75,1
2.3.3. Tõukefondid	4 781	80 000	0	80 000	67 029	83,8	71 810	81 834	114,0
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	5 138	15 000	0	15 000	49 004	326,7	54 142	12 531	23,1
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	3 099	***
Kokku tulud teadustegevusest	166 061	296 403	783	297 186	277 929	93,5	443 990	385 114	86,7
3.    Muud tulud	6 980	30 000	0	30 000	37 205	124,0	44 185	42 404	96,0
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-6 286	0	-6 286	174	-2,8	174	174	100,0
6.   Kolledži arengufond	16 811	34 957	0	34 957	23 465	67,1	40 277	44 518	0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi	0	-34 957	0	-34 957	-23 465	67,1	-23 465	-23 465	100,0
Tegevustulud kokku	151 312	3 217 093	122 541	3 339 633	3 408 888	102,1	3 560 200	3 253 119	91,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	66 900	2 260 890	110 029	2 437 819	2 486 985	2 374 431	95,5	112 554
1.1. Palgakulud	50 000	1 686 016	82 234	1 818 250	1 854 919	1 776 960	95,8	77 959
1.2. Sotsiaalmaksud	16 500	556 385	27 137	600 023	612 123	583 358	95,3	28 765
1.3. Töötuskindlustus	400	13 488	658	14 546	14 839	14 113	95,1	727
1.4. Sihtstipendiumid	0	5 000	0	5 000	5 104	0	0,0	5 104
2. Koolitus ja lähetused	20 000	57 750	0	77 750	78 948	56 947	72,1	22 000
3. Kantselei- ja majanduskulud	34 412	140 000	12 511	186 924	190 086	187 372	98,6	2 714
sh töötervishoiukulud	10 000	8 000	12 511	30 511	30 936	15 122	48,9	15 814
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	185 000	0	215 000	218 836	220 957	101,0	-2 121
5. IT kulud	0	204 460	0	204 460	208 700	42 863	20,5	165 837
5.1. IT kulud	0	5 000	0	5 000	5 104	42 591	834,5	-37 487
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	199 460	0	199 460	203 596	271	0,1	203 325
6. Transpordikulud	0	20 100	0	20 100	20 517	20 565	100,2	-49
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	23 000	0	23 000	23 477	53 430	227,6	-29 953
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	6 124	6 504	106,2	-380
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	1 000	0	1 000	1 021	2 016	197,5	-996
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	5 104	4 488	87,9	616
10. Ruumide kulud	0	136 318	0	136 318	139 145	117 051	84,1	22 094
10.1. Ruumide kulud	0	135 000	0	135 000	137 800	115 063	83,5	22 737
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 318	0	1 318	1 345	1 989	147,8	-643
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	183 575	0	183 575	187 382	172 999	92,3	14 383
Tegevuskulud kokku	151 312	3 217 093	122 541	3 490 946	3 560 200	3 253 119	91,4	307 081