3.2.9. Sotsiaalteaduste valdkond
PC - Pärnu kolledž
Töötajaid :	60	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	52,45
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Tegevustoetus	-94 550	1 836 975	0	1 836 975	156 426	8,5	61 877	181 984	294,1
1.2. Tasuline tasemeõpe	0	635 000	0	635 000	6 053	1,0	6 053	6 053	100,0
1.3. Täiendusõpe	70 898	150 000	0	150 000	9 730	6,5	80 628	17 103	21,2
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.1. Siseriiklikud toetused	-10 494	15 000	0	15 000	0	0,0	-10 494	0	0,0
1.5.2. Välistoetused	0	10 000	0	10 000	0	0,0	0	0	***
1.5.3. Tõukefondid	-4 394	250 000	0	250 000	0	0,0	-4 394	22 027	-501,2
Kokku tulud õppetegevusest	-38 540	2 896 975	0	2 896 975	172 209	5,9	133 669	227 167	169,9
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Baasfinantseerimine	15 491	36 403	0	36 403	0	0,0	15 491	1 701	11,0
2.3. Teadus- ja arendustegevuse toetused
2.3.1. Siseriiklikud toetused	2 660	15 000	0	15 000	36 437	242,9	39 097	8 033	20,5
2.3.2. Välistoetused	137 991	150 000	0	150 000	5 366	3,6	143 357	11 522	8,0
2.3.3. Tõukefondid	4 781	80 000	0	80 000	0	0,0	4 781	6 699	140,1
2.4.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud
2.4.1. Siseriiklikud lepingud	5 138	15 000	0	15 000	0	0,0	5 138	400	7,8
2.4.2. Välislepingud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
Kokku tulud teadustegevusest	166 061	296 403	0	296 403	41 802	14,1	207 863	28 355	13,6
3.    Muud tulud	6 980	30 000	0	30 000	825	2,8	7 805	7 407	94,9
6.   Eraldised valdkonna arengufondi	0	-6 286	0	-6 286	-488	7,8	-488	-488	100,0
6.   Kolledži arengufond	16 811	34 957	0	34 957	2 502	7,2	19 314	2 100	0,0
6.   Eraldised kolledži arengufondi	0	-34 957	0	-34 957	-2 502	7,2	-2 502	-2 502	100,0
Tegevustulud kokku	151 312	3 217 093	0	3 217 093	214 348	6,7	365 661	262 039	71,7
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	334 500	2 260 890	0	2 595 390	485 139	220 647	45,5	264 492
1.1. Palgakulud	250 000	1 686 016	0	1 936 016	362 336	164 962	45,5	197 374
1.2. Sotsiaalmaksud	82 500	556 385	0	638 885	119 571	54 370	45,5	65 201
1.3. Töötuskindlustus	2 000	13 488	0	15 488	2 899	1 315	45,4	1 584
1.4. Sihtstipendiumid	0	5 000	0	5 000	333	0	0,0	333
2. Koolitus ja lähetused	20 000	57 750	0	77 750	23 848	644	2,7	23 204
3. Kantselei- ja majanduskulud	-233 188	140 000	0	-93 188	-223 860	4 638	-2,1	-228 498
sh töötervishoiukulud	10 000	8 000	0	18 000	10 533	1 707	16,2	8 826
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö	30 000	185 000	0	215 000	42 326	20 390	48,2	21 936
5. IT kulud	0	204 460	0	204 460	13 623	775	5,7	12 848
5.1. IT kulud	0	5 000	0	5 000	333	775	232,7	-442
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	199 460	0	199 460	13 290	0	0,0	13 290
6. Transpordikulud	0	20 100	0	20 100	1 339	948	70,8	391
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	0	23 000	0	23 000	1 532	1 560	101,8	-27
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	0	6 000	0	6 000	400	745	186,3	-345
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	1 000	0	1 000	67	0	0,0	67
9.2. Muud tegevuskulud	0	5 000	0	5 000	333	745	223,6	-412
10. Ruumide kulud	0	136 318	0	136 318	9 083	6 779	74,6	2 303
10.1. Ruumide kulud	0	135 000	0	135 000	8 995	6 779	75,4	2 216
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	1 318	0	1 318	88	0	0,0	88
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	183 575	0	183 575	12 231	4 914	40,2	7 318
Tegevuskulud kokku	151 312	3 217 093	0	3 368 405	365 661	262 039	71,7	103 622