5.15. Personaliosakond
Töötajaid :	19	Seis 31.12.2025
Täidetud ametikohti :	17,90
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	32 776	0	62 000	62 000	62 000	100,0	94 776	78 867	83,2
1.3. Täiendusõpe	9 345	0	0	0	946	***	10 291	114	1,1
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	17 086	0	162 000	162 000	162 000	100,0	179 086	103 924	58,0
3.    Muud tulud	0	0	0	0	72	***	72	72	100,0
4.    Tulud üldfondist	121 906	1 208 723	30 000	1 238 723	1 238 723	100,0	1 360 629	1 184 192	87,0
Tulud kokku	181 113	1 208 723	254 000	1 462 723	1 463 741	100,1	1 644 854	1 367 169	83,1
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	53 520	843 924	140 500	1 037 944	1 038 793	900 244	86,7	138 549
1.1. Palgakulud	40 000	630 735	105 007	775 743	776 377	674 244	86,8	102 133
1.2. Sotsiaalmaksud	13 200	208 143	34 652	255 995	256 204	220 651	86,1	35 554
1.3. Töötuskindlustus	320	5 046	840	6 206	6 211	5 349	86,1	862
2. Koolitus ja lähetused	40 000	13 000	83 500	136 500	136 583	126 860	92,9	9 723
3. Kantselei- ja majanduskulud	43 711	36 000	0	79 711	79 742	35 673	44,7	44 070
sh töötervishoiukulud	4 000	12 500	0	16 500	16 511	7 638	46,3	8 873
5. IT kulud	2 000	7 000	0	9 000	9 006	9 045	100,4	-39
5.1. IT kulud	2 000	6 500	0	8 500	8 506	9 045	106,3	-539
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	500	0	0,0	500
6. Transpordikulud	200	1 000	0	1 200	1 201	186	15,5	1 015
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	4 000	0	8 000	8 003	27 699	346,1	-19 696
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	550	1 500	0	2 050	2 051	841	41,0	1 211
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	550	1 500	0	2 050	2 051	841	41,0	1 211
10. Ruumide kulud	0	49 809	0	49 809	49 852	51 132	102,6	-1 279
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	2 002	997	49,8	1 005
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	47 809	0	47 809	47 851	50 135	104,8	-2 284
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	114	***	-114
Tegevuskulud kokku	143 981	956 233	224 000	1 324 214	1 325 232	1 151 793	86,9	173 439
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	661	172 290	0	172 951	172 951	141 294	81,7	31 657
Toetused	28 938	35 600	0	64 538	64 538	31 290	48,5	33 247
Personaliotsing	5 896	7 000	0	12 896	12 896	7 024	54,5	5 872
Piiriülene töötamine	0	0	30 000	30 000	30 000	300	1,0	29 700
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	1 637	37 600	0	39 237	39 237	35 468	90,4	3 769
Kulud kokku	181 113	1 208 723	254 000	1 643 836	1 644 854	1 367 169	83,1	277 685