5.15. Personaliosakond
Töötajaid :	21	Seisuga 31.03.2025
Täidetud ametikohti :	19,60
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	32 776	0	62 000	62 000	62 000	100,0	94 776	39 406	41,6
1.3. Täiendusõpe	9 345	0	0	0	946	***	10 291	114	1,1
2.2. Baasfinantseerimine (toetus arengufondist)	17 086	0	162 000	162 000	162 000	100,0	179 086	10 599	5,9
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	121 906	1 208 723	0	1 208 723	302 181	25,0	424 086	322 501	76,0
Tulud kokku	181 113	1 208 723	224 000	1 432 723	527 127	36,8	708 240	372 620	52,6
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	80 280	843 924	140 500	1 064 704	467 302	249 893	53,5	217 409
1.1. Palgakulud	60 000	630 735	105 007	795 743	349 254	187 272	53,6	161 982
1.2. Sotsiaalmaksud	19 800	208 143	34 652	262 595	115 254	61 139	53,0	54 115
1.3. Töötuskindlustus	480	5 046	840	6 366	2 794	1 482	53,0	1 312
2. Koolitus ja lähetused	20 000	13 000	0	33 000	25 111	37 460	149,2	-12 349
3. Kantselei- ja majanduskulud	36 951	36 000	83 500	156 451	83 932	9 144	10,9	74 788
sh töötervishoiukulud	0	12 500	0	12 500	4 914	1 300	26,4	3 615
5. IT kulud	2 000	7 000	0	9 000	4 752	3 056	64,3	1 696
5.1. IT kulud	2 000	6 500	0	8 500	4 555	3 056	67,1	1 499
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	197	0	0,0	197
6. Transpordikulud	200	1 000	0	1 200	593	70	11,9	523
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	4 000	0	8 000	5 573	7 262	130,3	-1 689
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	550	1 500	0	2 050	1 140	556	48,8	584
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	550	1 500	0	2 050	1 140	556	48,8	584
10. Ruumide kulud	0	49 809	0	49 809	19 582	13 626	69,6	5 956
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	786	129	16,4	657
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	47 809	0	47 809	18 796	13 498	71,8	5 299
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	114	***	-114
Tegevuskulud kokku	143 981	956 233	224 000	1 324 214	607 985	321 182	52,8	286 804
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	661	172 290	0	172 951	43 734	24 111	55,1	19 623
Toetused	28 938	35 600	0	64 538	37 838	9 323	24,6	28 514
Personaliotsing	5 896	7 000	0	12 896	7 646	6 876	89,9	770
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	1 637	37 600	0	39 237	11 037	11 128	100,8	-91
Kulud kokku	181 113	1 208 723	224 000	1 613 836	708 240	372 620	52,6	335 620