5.15. Personaliosakond
Töötajaid :	22	23	24	19	20	21
Täidetud ametikohti :	20,70	21,20	21,70	17,80	17,90	19,60
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	55 000	-15 794	70 286	0	60 380	0
1.3. Täiendusõpe	2 041	11 853	14 237	0	0	0
1.5. Õppetegevuse toetused
1.5.3. Tõukefondid	41 657	0	0	0	0	0
2.2. Baasfinantseerimine	0	120 000	0	0	41 000	0
3.    Muud tulud	1 090	172 276	-88 926	0	0	0
4.    Tulud üldfondist	976 062	952 612	1 051 186	1 018 723	1 018 723	1 208 723
Tulud kokku	1 075 850	1 240 948	1 046 783	1 018 723	1 120 103	1 208 723
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
1. Tööjõukulud	685 954	718 678	909 445	653 738	714 118	843 924
1.1. Palgakulud	513 106	538 565	680 681	488 593	533 720	630 735
1.2. Sotsiaalmaksud	168 757	175 850	223 349	161 236	176 128	208 143
1.3. Töötuskindlustus	4 091	4 263	5 415	3 909	4 270	5 046
2. Koolitus ja lähetused	10 931	10 893	45 920	13 000	13 000	13 000
3. Kantselei- ja majanduskulud	66 851	58 208	42 668	35 500	76 500	36 000
sh töötervishoiukulud	7 291	4 497	8 309	12 500	12 500	12 500
5. IT kulud	4 101	10 037	6 239	7 000	7 000	7 000
5.1. IT kulud	4 050	10 037	6 239	6 500	6 500	6 500
5.2. IT kulud (sisekäive)	50	0	0	500	500	500
6. Transpordikulud	15	854	258	1 000	1 000	1 000
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	6 734	8 240	26 131	4 000	4 000	4 000
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0
9. Muud tegevuskulud	1 468	429	-3 346	2 000	2 000	1 500
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	603	-258	-4 151	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	865	687	804	2 000	2 000	1 500
10. Ruumide kulud	29 123	36 157	38 309	53 095	53 095	49 809
10.1. Ruumide kulud	347	1 099	441	1 000	1 000	2 000
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	28 776	35 059	37 867	52 095	52 095	47 809
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	6 782	10 064	-2 758	0	0	0
Tegevuskulud kokku	811 959	853 560	1 062 865	769 333	870 713	956 233
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	128 109	170 673	129 541	172 290	172 290	172 290
Toetused	29 318	34 804	28 527	45 000	45 000	35 600
Personaliotsing	2 724	11 364	6 853	7 000	7 000	7 000
Töötervishoiu ja tööohutuse kulud	4 624	2 799	17 021	25 100	25 100	37 600
Saadud sihtotstarbelised toetused		44 184	33 410	0	0	0
Kulud kokku	976 734	1 117 384	1 278 215	1 018 723	1 120 103	1 208 723