5.15. Personaliosakond
Töötajaid :	21	Seisuga 31.01.2025
Täidetud ametikohti :	19,50
I   Tulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Täpsustatud	Laekumine	%	Korrigeeritud	Kulud	%
			täpsustus	eelarve			laekumine
1.1. Tegevustoetus (toetus arengufondist)	32 776	0	62 000	62 000	62 000	100,0	94 776	4 050	4,3
1.3. Täiendusõpe	9 345	0	0	0	0	***	9 345	0	0,0
2.2. Baasfinantseerimine	17 086	0	162 000	162 000	162 000	100,0	179 086	2 779	1,6
3.    Muud tulud	0	0	0	0	0	***	0	0	***
4.    Tulud üldfondist	117 906	1 208 723	0	1 208 723	100 727	8,3	218 632	95 586	43,7
Tulud kokku	177 113	1 208 723	224 000	1 432 723	324 727	22,7	501 840	102 415	20,4
II   Kulud	Jääk	Eelarve	Eelarve	Korrigeeritud	Jooksev	Jooksva eelarve täitmine		Jooksev
			täpsustus	eelarve	eelarve	Kulud	%	jääk
1. Tööjõukulud	80 280	843 924	140 500	1 064 704	333 582	71 957	21,6	261 625
1.1. Palgakulud	60 000	630 735	105 007	795 743	249 314	53 832	21,6	195 482
1.2. Sotsiaalmaksud	19 800	208 143	34 652	262 595	82 274	17 696	21,5	64 578
1.3. Töötuskindlustus	480	5 046	840	6 366	1 995	429	21,5	1 566
2. Koolitus ja lähetused	0	13 000	0	13 000	3 345	3 053	91,3	292
3. Kantselei- ja majanduskulud	52 951	36 000	83 500	172 451	83 700	947	1,1	82 753
sh töötervishoiukulud	0	12 500	0	12 500	3 216	62	1,9	3 154
5. IT kulud	2 000	7 000	0	9 000	3 801	37	1,0	3 764
5.1. IT kulud	2 000	6 500	0	8 500	3 673	37	1,0	3 636
5.2. IT kulud (sisekäive)	0	500	0	500	129	0	0,0	129
6. Transpordikulud	200	1 000	0	1 200	457	0	0,0	457
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	4 000	4 000	0	8 000	5 029	2 835	56,4	2 194
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	0	0	0	0	***	0
9. Muud tegevuskulud	550	1 500	0	2 050	936	556	59,4	380
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0	***	0
9.2. Muud tegevuskulud	550	1 500	0	2 050	936	556	59,4	380
10. Ruumide kulud	0	49 809	0	49 809	12 816	4 381	34,2	8 436
10.1. Ruumide kulud	0	2 000	0	2 000	515	78	15,1	437
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	0	47 809	0	47 809	12 302	4 303	35,0	7 998
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	0	0	0	0	0	0	***	0
Tegevuskulud kokku	139 981	956 233	224 000	1 320 214	443 667	83 766	18,9	359 902
Üleülikoolilised tegevusprojektid
Kesksed koolitusprogrammid	661	172 290	0	172 951	15 019	4 137	27,5	10 882
Toetused	28 938	35 600	0	64 538	31 904	3 410	10,7	28 494
Personaliotsing	5 896	7 000	0	12 896	6 479	6 703	103,4	-223
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud	1 637	37 600	0	39 237	4 770	4 400	92,2	370
Kulud kokku	177 113	1 208 723	224 000	1 609 836	501 840	102 415	20,4	399 425