| 5.1. Rektoraadi büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
13 |
Seisuga
31.03.2025 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
13,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.5. Õppetegevuse
toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Baasfinantseerimine
(toetus arengufondist) |
35 986 |
0 |
-4 283 |
-4 283 |
-4 283 |
100,0 |
31 703 |
5 717 |
18,0 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 542 |
*** |
2 542 |
2 542 |
100,0 |
| 4. Tulud üldfondist |
51 725 |
850 838 |
0 |
850 838 |
212 710 |
25,0 |
264 435 |
218 757 |
82,7 |
| Tulud kokku |
87 711 |
850 838 |
-4 283 |
846 555 |
210 969 |
24,9 |
298 680 |
227 016 |
76,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
42 300 |
735 045 |
-4 283 |
773 062 |
224 412 |
201 656 |
89,9 |
22 757 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
30 000 |
549 361 |
-3 201 |
576 160 |
166 108 |
150 995 |
90,9 |
15 113 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
9 900 |
181 289 |
-1 056 |
190 133 |
54 816 |
49 462 |
90,2 |
5 354 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
2 400 |
4 395 |
-26 |
6 769 |
3 489 |
1 199 |
34,4 |
2 290 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
1 000 |
8 000 |
0 |
9 000 |
2 994 |
1 928 |
64,4 |
1 065 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
44 411 |
10 000 |
0 |
54 411 |
46 903 |
1 508 |
3,2 |
45 395 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
2 800 |
0 |
2 800 |
698 |
739 |
105,9 |
-42 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
1 994 |
0 |
0,0 |
1 994 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
1 994 |
0 |
0,0 |
1 994 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
75 |
157 |
210,2 |
-82 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
748 |
134 |
17,9 |
614 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
86 493 |
0 |
86 493 |
21 555 |
21 633 |
100,4 |
-79 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
*** |
-7 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
86 493 |
0 |
86 493 |
21 555 |
21 627 |
100,3 |
-72 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
87 711 |
850 838 |
-4 283 |
934 266 |
298 680 |
227 016 |
76,0 |
71 664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|