5.1. Rektoraadi büroo
Töötajaid :	10	8	13	13	13	14
Täidetud ametikohti :	9,80	8,00	13,00	12,80	13,00	14,00
I   Tulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
2.1. Baasfinantseerimine	-65	0	0	0	105 000	0
3.   Muud tulud	338	1 000	0	0	0	0
4.   Tulud üldfondist	476 427	528 121	651 427	693 838	693 838	850 838
Tulud kokku	476 699	529 121	651 427	693 838	798 838	850 838
II  Kulud	Täitmine	Täitmine	Täitmine	Eelarve 2024		Kavand
	2021	2022	2023	27.11.2023	31.08.2024	2025
1. Tööjõukulud	402 612	445 323	535 054	591 700	696 700	735 045
1.1. Palgakulud	300 974	332 995	399 992	442 227	520 703	549 361
1.2. Sotsiaalmaksud	99 233	109 670	131 865	145 935	171 832	181 289
1.3. Töötuskindlustus	2 406	2 659	3 197	3 538	4 166	4 395
2. Koolitus ja lähetused	926	1 030	8 096	7 500	7 500	8 000
3. Kantselei- ja majanduskulud	4 487	5 925	12 979	9 000	9 000	10 000
sh töötervishoiukulud	1 703	860	1 249	2 600		2 800
5. IT kulud	296	6 821	7 525	6 000	6 000	8 000
5.1. IT kulud	246	6 821	7 525	6 000	6 000	8 000
5.2. IT kulud (sisekäive)	50	0	0	0	0	0
6. Transpordikulud	25	59	314	0	0	300
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused	905	1 696	3 368	3 000	3 000	3 000
8. Investeeringud põhivarasse	0	0	12 276	0	0	0
9. Muud tegevuskulud	80	202	82	0	0	0
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse)	0	0	0	0	0	0
9.2. Muud tegevuskulud	80	202	82	0	0	0
10. Ruumide kulud	58 934	68 812	70 416	76 638	76 638	86 493
10.1. Ruumide kulud	45	41	60	0	0	0
10.2. Ruumide kulud (sisekäive)	58 890	68 771	70 356	76 638	76 638	86 493
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis	41	120	0	0	0	0
Kulud kokku	468 306	529 988	650 111	693 838	798 838	850 838