| 5.1. Rektoraadi büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
14 |
Seis
31.12.2025 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
13,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.5. Õppetegevuse
toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Baasfinantseerimine
(toetus arengufondist) |
35 986 |
0 |
-4 283 |
-4 283 |
-4 283 |
100,0 |
31 703 |
6 390 |
20,2 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 542 |
*** |
2 542 |
2 542 |
100,0 |
| 4. Tulud üldfondist |
51 725 |
850 838 |
0 |
850 838 |
850 838 |
100,0 |
902 563 |
855 453 |
94,8 |
| Tulud kokku |
87 711 |
850 838 |
-4 283 |
846 555 |
849 097 |
100,3 |
936 808 |
864 385 |
92,3 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
42 300 |
735 045 |
-4 283 |
773 062 |
775 257 |
750 725 |
96,8 |
24 532 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
30 000 |
549 361 |
-3 201 |
576 160 |
577 800 |
561 924 |
97,3 |
15 876 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
9 900 |
181 289 |
-1 056 |
190 133 |
190 674 |
184 333 |
96,7 |
6 341 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
2 400 |
4 395 |
-26 |
6 769 |
6 782 |
4 469 |
65,9 |
2 314 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
2 000 |
8 000 |
0 |
10 000 |
10 024 |
11 800 |
117,7 |
-1 776 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
43 411 |
10 000 |
0 |
53 411 |
53 441 |
7 458 |
14,0 |
45 983 |
|
| sh töötervishoiukulud |
2 800 |
2 800 |
0 |
5 600 |
5 608 |
4 113 |
73,3 |
1 495 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 024 |
5 710 |
71,2 |
2 314 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
8 024 |
4 717 |
58,8 |
3 307 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
993 |
0,0 |
-993 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
301 |
812 |
269,7 |
-511 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 009 |
9 345 |
310,6 |
-6 336 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
*** |
-161 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 |
*** |
-161 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
86 493 |
0 |
86 493 |
86 752 |
78 375 |
90,3 |
8 377 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 |
*** |
-140 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
86 493 |
0 |
86 493 |
86 752 |
78 235 |
90,2 |
8 517 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
87 711 |
850 838 |
-4 283 |
934 266 |
936 808 |
864 385 |
92,3 |
72 423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|