| 5.1. Rektoraadi büroo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Töötajaid : |
13 |
Seisuga
31.01.2025 |
|
|
|
| Täidetud ametikohti : |
13,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| I Tulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Täpsustatud |
Laekumine |
% |
Korrigeeritud |
Kulud |
% |
| |
|
täpsustus |
eelarve |
|
laekumine |
|
| 1.5. Õppetegevuse
toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.2. Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 1.5.3. Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.
Teadus- ja arendustegevuse toetused |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Baasfinantseerimine |
35 986 |
0 |
0 |
0 |
-4 283 |
*** |
31 703 |
1 703 |
5,4 |
| 2.4.1. Siseriiklikud
toetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.2.
Välistoetused |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 2.4.3.
Tõukefondid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 3. Muud
tulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
0 |
*** |
| 4. Tulud üldfondist |
8 925 |
850 838 |
0 |
850 838 |
66 737 |
7,8 |
75 662 |
65 866 |
87,1 |
| Tulud kokku |
44 911 |
850 838 |
0 |
850 838 |
62 454 |
7,3 |
107 365 |
67 569 |
62,9 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II Kulud |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Jooksev |
Jooksva eelarve
täitmine |
Jooksev |
|
| |
|
täpsustus |
eelarve |
eelarve |
Kulud |
% |
jääk |
|
| 1. Tööjõukulud |
141 000 |
735 045 |
0 |
876 045 |
194 954 |
59 342 |
30,4 |
135 612 |
|
| 1.1.
Palgakulud |
100 000 |
549 361 |
0 |
649 361 |
140 324 |
44 523 |
31,7 |
95 801 |
|
| 1.2. Sotsiaalmaksud |
33 000 |
181 289 |
0 |
214 289 |
46 307 |
14 468 |
31,2 |
31 839 |
|
| 1.3. Töötuskindlustus |
8 000 |
4 395 |
0 |
12 395 |
8 323 |
351 |
4,2 |
7 972 |
|
| 2. Koolitus ja lähetused |
1 000 |
8 000 |
0 |
9 000 |
1 587 |
366 |
23,0 |
1 221 |
|
| 3. Kantselei- ja majanduskulud |
-98 089 |
10 000 |
0 |
-88 089 |
-97 355 |
556 |
-0,6 |
-97 911 |
|
| sh töötervishoiukulud |
0 |
2 800 |
0 |
2 800 |
206 |
470 |
228,8 |
-265 |
|
| 5. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
587 |
0 |
0,0 |
587 |
|
| 5.1. IT kulud |
0 |
8 000 |
0 |
8 000 |
587 |
0 |
0,0 |
587 |
|
| 5.2. IT kulud (sisekäive) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
|
| 6. Transpordikulud |
0 |
300 |
0 |
300 |
22 |
51 |
230,1 |
-29 |
|
| 7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused |
1 000 |
3 000 |
0 |
4 000 |
1 220 |
77 |
6,3 |
1 144 |
|
| 8. Investeeringud põhivarasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse
struktuuriüksustesse) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 9.2. Muud tegevuskulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| 10. Ruumide kulud |
0 |
86 493 |
0 |
86 493 |
6 349 |
7 177 |
113,1 |
-829 |
|
| 10.1. Ruumide kulud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
*** |
-4 |
|
| 10.2. Ruumide kulud
(sisekäive) |
0 |
86 493 |
0 |
86 493 |
6 349 |
7 174 |
113,0 |
-825 |
|
| 11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
*** |
0 |
|
| Kulud kokku |
44 911 |
850 838 |
0 |
895 749 |
107 365 |
67 569 |
62,9 |
39 796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|